Unbestätigten Scheck nachdrucken

Wenn Sie auf Blankoscheckbestand drucken und den Scheck noch nicht bestätigt haben, können Sie ihn so oft erneut drucken, wie Sie möchten. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen.

Unbestätigten Scheck auf Blankoscheckbestand erneut drucken

Wenn Sie den Scheck nicht bestätigt haben und auf Blankoscheckbestand drucken, müssen Sie den Scheck nur auf der Seite "Schecks drucken" erneut drucken. Der Scheck wird mit derselben Schecknummer gedruckt. Wenn Sie mit dem Scheck zufrieden sind, können Sie ihn bestätigen.

1. Korrigieren Sie alle Fehler.

   
   

   Schritte zur Fehlerkorrektur

   Art der Korrektur	Schritte zur Korrektur
   Die Zahlungsmethode oder das Datum ändern	Bearbeiten Sie die Zahlungsanforderung.
   Ändern Sie den Zahlungsbetrag.	Stornieren Sie zunächst die Zahlungsanforderung. Sie können die Rechnung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut zur Zahlung auswählen.
   Den Namen oder die Adresse des Lieferanten korrigieren.	Ändern Sie den Namen oder die Adresse des Lieferanten und drucken Sie den Scheck erneut aus.
   Rechnung entfernen	Sie können eine Rechnung nicht entfernen, nachdem eine Zahlung erfasst wurde, selbst wenn die Zahlung annulliert wurde. Wenn die Rechnung direkt in der Kreditorenbuchhaltung eingegeben wurde, haben Sie die Möglichkeit, die Rechnung umzukehren. Wenn Sie die Anwendung "Einkauf" verwenden, wurden möglicherweise einige Rechnungen aus einer Einkaufstransaktion erstellt, z. B. eine Lieferantenrechnung oder ein Beleg. Rechnungen, die aus einer Einkaufstransaktion erstellt wurden, können zwar nicht umgekehrt werden, aber Sie können die Kreditorenverbindlichkeit entfernen, indem Sie Guthaben eingeben und verrechnen.

2. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecks drucken.

3. Wählen Sie den Scheck aus, der erneut gedruckt werden soll, und wählen Sie Drucken.

Scheck auf vorgedrucktem Scheckmaterial erneut drucken

Wie Sie Ihren Scheck erneut drucken können, hängt davon ab, ob Sie den Scheck physisch gedruckt haben oder ob Sie den Druck ausgewählt haben, der Scheck aber aus irgendeinem Grund nicht gedruckt wurde (z. B. kein Papier im Drucker).

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecks drucken.

2. Wählen Sie den Scheckstil und das Girokonto aus.
3. Wählen Sie neben der Zahlung die Option Bestätigen oder ungültig machen.

4. Wählen Sie oben auf der Seite Annullieren aus.

   Dadurch wird die Schecknummer ungültig.

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Drucken Sie den Scheck erneut aus.

     Um eine neue Schecknummer einzugeben, wählen Sie Drucken neben der Zahlung und geben Sie im Abschnitt "Druckoptionen" die nächste Schecknummer ein.

   • Eine Korrektur vornehmen und die Zahlungsanforderung stornieren.

     Nachdem Sie die Anforderung abgebrochen haben, wählen Sie die zu zahlende Rechnung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut aus und drucken Sie den Scheck auf der Seite "Schecks drucken". Der Scheck wird mit der nächsten Schecknummer gedruckt, die im Abschnitt "Druckoptionen" eingegeben wurde.