Permisos de Cuentas a pagar

Los permisos de Cuentas a pagar controlan quién tiene acceso y visibilidad de la funcionalidad de Cuentas a pagar.

Cuando se añade una nueva función, normalmente es necesario asignar permisos a los usuarios. Esto le permite controlar el acceso de quién puede usar esas nuevas funciones.

Los permisos efectivos de un usuario pueden verse influenciados por su tipo de usuario, función y privilegios de administrador. Más información sobre Tipos de usuario y permisos.

Utiliza los accesos directos para asignar o eliminar permisos rápidamente

En la parte superior de la sección Actividades y listas y la sección Informes, hay 3 opciones que te permiten configurar rápidamente los permisos en esa área de aplicación. Por ejemplo, para asignar a los usuarios acceso completo a Cuentas a pagar, selecciona Todo en la parte superior de la sección Actividades y listas y en la sección Informes.

Área	Opciones de acceso directo o botón de opción
Actividades y listas	Ninguno: El usuario no tiene permisos para actividades y listas. Solo lectura: El usuario puede enumerar y ver registros. Todo: El usuario tiene permisos para todas las actividades y listas.
Informes	Ninguno: El usuario no tiene permisos para ejecutar informes. Solo lectura: El usuario solo puede ejecutar un subconjunto seleccionado de informes. Todo: El usuario puede ejecutar todos los informes. Las opciones Solo lectura y Todos funcionan igual para los informes.

Área

Opciones de acceso directo o botón de opción

Actividades y listas

Ninguno: El usuario no tiene permisos para actividades y listas.
Solo lectura: El usuario puede enumerar y ver registros.
Todo: El usuario tiene permisos para todas las actividades y listas.

Informes

Ninguno: El usuario no tiene permisos para ejecutar informes.
Solo lectura: El usuario solo puede ejecutar un subconjunto seleccionado de informes.
Todo: El usuario puede ejecutar todos los informes.

Las opciones Solo lectura y Todos funcionan igual para los informes.

Actividades y listas

Permiso	Opciones
Resúmenes	Lista: Muestra una lista de resúmenes de Cuentas a pagar. Vista: Los usuarios pueden ver la información del resumen de la factura, como el título del resumen, la fecha de contabilización en el Libro Mayor y el estado. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios agregar resúmenes de cuentas a pagar. Los usuarios pueden crear un tipo de resumen de pago Factura, Regularización o Pago manual. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del resumen de la factura, como el título del resumen, la fecha de contabilización en el Libro Mayor y el estado. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar resúmenes de cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Abrir: Permite a los usuarios abrir libros auxiliares de Cuentas a pagar para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios iniciar el período. Además, los usuarios pueden abrir un libro auxiliar de Cuentas a pagar para un solo resumen. Cerrar: Permite a los usuarios cerrar libros auxiliares de Cuentas a pagar para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios cerrar el período. Además, los usuarios pueden cerrar un libro auxiliar de Cuentas a pagar para un solo resumen. Para acceder a la Nombre del resumen vínculo, asigne el Cuentas Permiso de lista. Requiere el permiso Lista. Puedes asignar permisos de factura para que los usuarios puedan gestionar facturas relacionadas.
Pagar facturas	Correr: Genera la página Pagar facturas. Los usuarios pueden seleccionar las facturas que pagar.
Aprobar pagos	Lista: Muestra la página Aprobar pagos. Los usuarios pueden aprobar o rechazar pagos. Nivel 1: Permite a los usuarios aprobar o rechazar pagos en función del importe mínimo de nivel 1 en la configuración de aprobación de pagos. Requiere el permiso Lista. Nivel 2: Permite a los usuarios aprobar o rechazar pagos en función del importe mínimo de nivel 2 en la configuración de aprobación de pagos. Requiere el permiso Lista. Nivel 3: Los usuarios pueden aprobar o rechazar pagos en función del importe mínimo de nivel 3 en la configuración de aprobación de pagos. Requiere el permiso Lista. Nivel 4: Permite a los usuarios aprobar o rechazar pagos en función del importe mínimo de nivel 4 en la configuración de aprobación de pagos. Requiere el permiso Lista. Nivel 5: Permite a los usuarios aprobar o rechazar pagos en función del importe mínimo de nivel 5 en la configuración de aprobación de pagos. Requiere el permiso Lista. Nivel 6: Los usuarios pueden aprobar o rechazar pagos en función del importe mínimo de nivel 6 en la configuración de aprobación de pagos. Requiere el permiso Lista.
Aprobar facturas	Lista: Genera la página Aprobar facturas. Los usuarios pueden ver las facturas en la cola de aprobación.
Niveles de aprobación de facturas	Asigne el atributo Aprobar facturas Permiso de lista para que los usuarios puedan aprobar o rechazar facturas en función del nivel asignado. Establece los niveles de aprobación en la política de aprobación de facturas. Nivel 1: Permite a los usuarios aprobar o rechazar facturas en función del importe mínimo de nivel 1 en la configuración de aprobación de facturas. Requiere el permiso Aprobar lista de facturas. Nivel 2: Permite a los usuarios aprobar o rechazar facturas en función del importe mínimo de nivel 2 en la configuración de aprobación de facturas. Requiere el permiso Aprobar lista de facturas. Nivel 3: Los usuarios pueden aprobar o rechazar facturas en función del importe mínimo de nivel 3 en la configuración de aprobación de facturas. Requiere el permiso Aprobar lista de facturas. Nivel 4: Permite a los usuarios aprobar o rechazar facturas en función del importe mínimo de nivel 4 en la configuración de aprobación de facturas. Requiere el permiso Aprobar lista de facturas. Nivel 5: Permite a los usuarios aprobar o rechazar facturas en función del importe mínimo de nivel 5 en la configuración de aprobación de facturas. Requiere el permiso Aprobar lista de facturas. Nivel 6: Los usuarios pueden aprobar o rechazar facturas en función del importe mínimo de nivel 6 en la configuración de aprobación de facturas. Requiere el permiso Aprobar lista de facturas.
Aprobar proveedores	Lista: Genera la página Aprobar proveedores y proporciona al usuario permisos de aprobación de proveedores. Los usuarios pueden ver la cola de aprobación, aprobar proveedores y rechazar proveedores.
Pago manual	Lista: Muestra una lista de pagos manuales. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de pago manual. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios añadir pagos manuales. Requiere el permiso Lista. Impresión: Permite a los usuarios imprimir pagos manuales. Requiere los permisos Lista y Ver. Vacío: Los usuarios pueden anular los pagos manuales. Requiere el permiso Lista.
Imprimir cheques	Correr: Genera la página Imprimir cheques. Los usuarios pueden imprimir, confirmar y anular cheques.
Imprimir copias de pago	Correr: Genera la página Imprimir copias de pago.
Añadir a la ejecución de cheques	Correr: Genera la página Agregar a la ejecución de cheques. Los usuarios pueden añadir cheques a una emisión de cheques abierta existente. Si necesitas añadir una nueva emisión de cheques, asigna el atributo Comprobar ejecución Enumerar y añadir permisos.
Reconciliación de cheques	Para acceder a la actividad de reconciliación de cheques, asigne los permisos Reconciliar lista bancaria y Reconciliar desde la aplicación Gestión de tesorería. Correr: Genera la página Reconciliar cuenta bancaria.
Anticipos de Cuentas a pagar	Lista: Muestra una lista de anticipos de Cuentas a pagar. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los anticipos de Cuentas a pagar. Los usuarios pueden ver información anticipada, detalles de contabilización y detalles del historial. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios añadir anticipos de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios cambiar la información anticipada. Los usuarios pueden editar los anticipos de Cuentas a pagar que se encuentran en estado Borrador o Rechazado. Requiere el permiso Lista. Vacío: Los usuarios pueden anular los anticipos de Cuentas a pagar que se encuentren en el estado Anticipo pagado. Requiere el permiso Lista. Borrar: Permite a los usuarios eliminar anticipos de Cuentas a pagar que se encuentran en estado Borrador. Requiere el permiso Lista.
Proveedores	Los permisos del proveedor controlan el Proveedores y Vendedor Visibilidad Funciones. Lista: Muestra las fichas de proveedores y las listas de visibilidad de proveedores. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la ficha del proveedor. Los usuarios también pueden seleccionar la opción Total adeudado Enlace para ver los totales de los proveedores. Además, los usuarios pueden ver los detalles de visibilidad de los proveedores. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios añadir fichas de proveedores. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios editar los detalles de la ficha del proveedor, excepto el identificador del proveedor. Además, los usuarios pueden cambiar la configuración de visibilidad de los proveedores. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar fichas de proveedores. Requiere el permiso Lista. Datos bancarios: Permite a los usuarios actualizar los datos bancarios de los proveedores. Requiere los permisos Lista y Contabilizar. Desenmascarar los datos bancarios: Permite a los usuarios ver los detalles del fichero bancario del proveedor. Requiere los permisos Lista y Contabilizar. Para acceder a la Vendedor nombre vínculo, asigne el Libro mayor de Cuentas a pagar Permiso de ejecución para que los usuarios puedan personalizar, ver, imprimir, procesar y almacenar, enviar informes por correo electrónico y exportarlos.
Tipos de proveedores	Lista: Muestra una lista de tipos de proveedores. Vista: Los usuarios pueden ver la información del tipo de proveedor, como el nombre, el tipo principal, el estado y el formulario 1099. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios agregar tipos de proveedores. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios editar la información del tipo de proveedor, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar tipos de proveedores. Requiere el permiso Lista.
Grupos de proveedores	Lista: Muestra una lista de grupos de proveedores. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del grupo de proveedores. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios agregar grupos de proveedores. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del grupo de proveedores, excepto el identificador del grupo de proveedores. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar grupos de proveedores. Requiere el permiso Lista. Para acceder a la Miembros vínculo, asigne el Proveedores Permiso de lista. Requiere el permiso Lista.
Cuentas	Lista: Muestra una lista de facturas. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la factura. Los usuarios también pueden imprimir facturas. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios añadir facturas. Requiere los permisos Lista y Contabilizar. Editar: Los usuarios pueden actualizar los detalles de la factura. Requiere los permisos Lista y Contabilizar. Contabilizar: Permite a los usuarios contabilizar facturas e importar facturas contabilizadas. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar facturas. Requiere el permiso Lista. Anular cuenta de Cuentas a pagar: Los usuarios pueden anular la cuenta de Cuentas a pagar predeterminada para una factura. Requiere el permiso Lista. Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir facturas. Requiere el permiso Lista. Reclasificación: Permite a los usuarios reclasificar facturas. Requiere los permisos Lista y Contabilizar. Lanzamiento: Permite a los usuarios liberar una línea para el pago, ya sea al introducir o editar una factura. Este permiso aparece después de habilitar Liberar para pagar. Para ver el Detalles de la contabilización en los detalles de la factura, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor. Si la configuración de tu sociedad admite la función Pagar en la lista Facturas, asigne el Pagar facturas Permiso de ejecución. Requiere el permiso Lista.
Regularizaciones	Lista: Muestra una lista de regularizaciones de Cuentas a pagar. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de ajuste de Cuentas a pagar. Los usuarios también pueden imprimir ajustes de cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios añadir ajustes de Cuentas a pagar. Requiere los permisos Lista y Contabilizar. Editar: Los usuarios pueden actualizar los ajustes de Cuentas a pagar. Requiere los permisos Lista y Contabilizar. Contabilizar: Permite a los usuarios contabilizar regularizaciones de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar ajustes de cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Anular cuenta de Cuentas a pagar: Los usuarios pueden anular las cuentas de Cuentas a pagar para los ajustes de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir los ajustes de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Reclasificación: Permite a los usuarios reclasificar las regularizaciones de Cuentas a pagar. Requiere los permisos Lista y Contabilizar. Para ver el Detalles de la contabilización en los detalles de ajuste de Cuentas a pagar, asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.
Liberar para pagar	Lista: Genera la página Liberar facturas a pagar. Los usuarios pueden ver una lista de los elementos de la factura que aún no se han liberado para el pago. Lanzamiento: Permite a los usuarios liberar elementos para el pago desde la página Liberar facturas para pagar. Requiere el permiso Lista. Los permisos de liberación para pagar aparecen en esta página después de habilitar Liberar para pagar en la configuración de Cuentas a pagar.
Facturas recurrentes	Lista: Muestra una lista de fichas de facturas recurrentes. Los usuarios también pueden desactivar las facturas recurrentes programadas. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de facturas recurrentes. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios añadir fichas de facturas recurrentes. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar los detalles de las facturas recurrentes. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar los registros de facturas recurrentes. Requiere el permiso Lista.
Condiciones de Cuentas a pagar	Lista: Muestra una lista de condiciones de pago de Cuentas a pagar a las que se puede hacer referencia en las facturas y en las fichas de información del proveedor. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de los términos de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios agregar términos de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios cambiar la información de los términos de Cuentas a pagar, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar los términos de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista.
Etiquetas de cuenta de Cuentas a pagar	Lista: Muestra una lista de etiquetas de cuenta de Cuentas a pagar. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de la etiqueta de la cuenta de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios agregar etiquetas de cuentas de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios cambiar la información de la etiqueta de la cuenta de Cuentas a pagar, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar las etiquetas de las cuentas de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista.
Solicitudes de pago	Lista: Muestra una lista de solicitudes de pago. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de la solicitud de pago. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar los detalles de la solicitud de pago. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden cancelar las solicitudes de pago. Requiere el permiso Lista.
Pagos del gestor de pagos	Lista: Muestra una lista de pagos del administrador. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los pagos del manager. Requiere el permiso Lista. Borrar: Permite a los usuarios eliminar los pagos del administrador. Requiere el permiso Lista. Enviar: Permite a los usuarios enviar pagos de administrador. Requiere el permiso Lista.
Pagos contabilizados	Lista: Muestra una lista de pagos contabilizados. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de pago contabilizados. Requiere el permiso Lista. Vacío: Permite a los usuarios anular los pagos contabilizados. Requiere el permiso Lista. Para imprimir los pagos contabilizados, asigne el Imprimir copias de pago Permiso de ejecución. Requiere el permiso Lista. Para ver el Detalles de la contabilización , asigne el Asientos de diario Enumerar y ver permisos desde la aplicación Libro Mayor.
Comprobar ejecución	Lista: Muestra una lista de ejecuciones de cheques y proporciona acciones que se pueden realizar en las ejecuciones existentes. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de ejecución de cheques. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios crear nuevas ejecuciones de cheques. Requiere el permiso Lista. Para permitir que el usuario agregue cheques a una ejecución de cheques existente, asigne el parámetro Añadir a la ejecución de cheques permiso. Editar: Permite a los usuarios editar la información de emisión de cheques, excepto el título. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar las ejecuciones de cheques. Requiere el permiso Lista. Para acceder a la Detalles vínculo, asigne el Comprobar detalle de la ejecución Enumerar y eliminar permisos.
Comprobar detalle de la ejecución	En la lista Ejecución de cheques, los usuarios pueden enumerar y eliminar los detalles de la ejecución de cheques mediante el comando Detalles enlace. Lista: Muestra una lista de detalles de la emisión de cheques y proporciona un enlace para anular cheques individuales. Requiere el atributo Comprobar ejecución Permiso de lista. Borrar: Permite a los usuarios eliminar cheques individuales en una ejecución abierta. Requiere el permiso List y el permiso Comprobar ejecución Permiso de lista.
Detalles del impuesto	Lista: Muestra una lista de fichas de detalles del impuesto. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de detalles del impuesto. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios añadir fichas de detalles fiscales. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de detalles del impuesto, excepto el identificador de detalle. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar fichas de detalles del impuesto. Requiere el permiso Lista.
Calendario fiscal	Lista: Muestra una lista de calendarios fiscales. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del calendario fiscal. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios añadir calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del calendario fiscal. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista. Para añadir configuraciones fiscales, asigna los permisos Lista y Añadir configuraciones fiscales desde la aplicación Impuestos.
Mapa de calendarios fiscales	Lista: Muestra una lista de mapas de calendarios fiscales. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del mapa de calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios añadir mapas de calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios cambiar la información del mapa de calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar mapas de calendarios fiscales. Requiere el permiso Lista. Si los usuarios necesitan añadir nuevos valores a los campos, asigne los siguientes permisos: Para añadir configuraciones fiscales, asigna los permisos Lista y Añadir configuraciones fiscales desde la aplicación Impuestos. Para añadir grupos de impuestos de artículos, asigna el permiso Añadir grupos de impuestos de artículos desde las aplicaciones Control de inventario, Pedidos o Compras. Para añadir grupos de impuestos de contactos, asigna el atributo Grupo de impuestos del contacto Añade permiso desde la aplicación Sociedad. Para agregar calendarios fiscales, asigne el Calendario fiscal Enumerar y añadir permisos.
Importe retenido de liberación de Cuentas a pagar	Lista: Muestra una lista de registros de retenciones de liberación de Cuentas a pagar. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles de retención de la liberación de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios agregar registros de retención de liberación de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios actualizar los detalles de retención de la versión de Cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar los registros de retención de versiones de cuentas a pagar. Requiere el permiso Lista.
Regularizaciones diferidas	Lista: Muestra una lista de plantillas de regularizaciones diferidas. Vista: Proporciona una vista de solo lectura para las plantillas de regularizaciones diferidas. Requiere el permiso Lista. Agregar: Permite a los usuarios crear plantillas de regularizaciones diferidas. Requiere el permiso Lista. Editar: Permite a los usuarios editar plantillas de regularizaciones diferidas. Requiere el permiso Lista. Borrar: Los usuarios pueden eliminar plantillas de regularizaciones diferidas. Requiere el permiso Lista.

Informes

Informes	Opciones
Libro mayor de Cuentas a pagar	Correr: Genera el informe del Libro Mayor de Cuentas a pagar. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Estado de la transacción recurrente	Correr: Genera el informe Estado de la transacción recurrente. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Gráficos de informes de proveedores	Correr: Genera el informe y el gráfico de antigüedad del proveedor. Desde el informe y el gráfico, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir y enviar informes y gráficos por correo electrónico. Además, los usuarios pueden exportar informes.
Registro de cheques	Correr: Genera el informe de registro de cheques. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Formulario 1099	Correr: Habilita Exportar archivo 1099 en el menú Cuentas a pagar. Los usuarios pueden exportar los importes del formulario 1099 para proveedores y empleados, para su verificación o para cargarlos en un servicio de relleno electrónico de terceros. Habilita Imprimir formulario 1096 en el menú Cuentas a pagar. Los usuarios pueden imprimir el formulario 1096 que sirve como portada para los formularios 1099 impresos. Habilita Imprimir formulario 1099 en el menú Cuentas a pagar. Los usuarios pueden imprimir información fiscal en los formularios 1099 para la declaración de impuestos. Habilita el acceso a las presentaciones electrónicas del formulario 1099 cuando se selecciona la opción Habilitar la presentación electrónica del formulario 1099 con tecnología de TaxBandits en la configuración de Cuentas a pagar.
Informe 1099	Correr: Genera el informe 1099. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Informe de reclasificación	Correr: Genera el informe de reclasificación de Cuentas a pagar. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Informe de revalorización de posiciones abiertas de Cuentas a pagar	Correr: Genera el informe de revalorización de partidas abiertas de Cuentas a pagar. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Informe de previsión de regularizaciones diferidas	Correr: Genera el informe de previsión de regularizaciones diferidas. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Reconciliación de proveedores	Correr: Genera el Informe de reconciliación de proveedores para que los usuarios puedan ver cómo se concilian los créditos y los pagos con las facturas. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.
Informe anual sobre los pagos imponibles (TPAR)	Correr: Genera el informe anual de pagos imponibles. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes. Para sociedades o entidades cuyo país de operación sea Australia.