Anular un cheque anulado

No se puede anular un cheque en Sage Intacct. Sin embargo, dependiendo de si la factura asociada se revirtió o no, puedes realizar una de las siguientes acciones.

• Si el cheque se anuló pero la factura aún está abierta, puedes volver a crear el cheque.
• Si el cheque se anuló y la factura se revirtió, puedes:
  • Crea un pago manual y seleccione Comprobar como método de pago.

    Al crear un pago manual, se crea un cheque y una factura para el pago.

  • Para reflejar las fechas iniciales de la factura y el cheque en el Libro Mayor, crea otra factura, págala e imprime un cheque.

Recrear un cheque anulado para pagar una factura

Si la factura aún está abierta (no la has revertido) y necesitas pagarla, puedes volver a crear un cheque para que aparezca en el registro de cheques y sustituir el que se anuló accidentalmente.

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Facturas > Pagar facturas.

2. Para usar el mismo número de teléfono móvil, selecciona el icono Forma de pago de Transferencia de ficha, Efectivo, o ACH.
3. Seleccionar Pagar ahora.

4. Introduce el número de teléfono móvil en Doc no.

   Si has habilitado Advertencia sobre números duplicados, aparece un mensaje de advertencia que indica que el número de teléfono móvil ya se ha utilizado. Seleccionar Aceptar para continuar.

   Si tu sociedad no permite introducir números duplicados, añade al número de documento un identificador, como una letra. Esto le permite saber que se trata de un duplicado.

5. Selecciona Guardar.

Aparece un cheque con el mismo número de teléfono móvil en el registro de cheques para el pago.

Recrear un cheque anulado y una factura revertida

Hay dos opciones para recrear un cheque anulado para el que se revirtió la factura.

Opción 1: Crear y contabilizar un pago manual

Cuando Crear un pago manual, creas un cheque y una factura para el pago. Asegúrate de Seleccionar Comprobar como método de pago.

Opción 2: Vuelve a crear la factura y el cheque para reflejar las fechas iniciales contabilizadas en el Libro Mayor

Este método te guía a través del proceso de recreación de la factura inicial y, a continuación, recreación del cheque.

1. Volver a crear la factura.

2. Selecciona la factura para el pago en el Pagar facturas página.

   Para usar el mismo número de teléfono móvil, selecciona el icono Forma de pago de Transferencia de ficha, Efectivo, o ACH.

3. Seleccionar Pagar ahora.

4. Introduce el número de teléfono móvil en Doc no.

   Si has habilitado Advertencia sobre números duplicados, aparece un mensaje de advertencia que indica que el número de teléfono móvil ya se ha utilizado. Seleccionar Aceptar para continuar.

   Si tu sociedad no permite introducir números duplicados, añade al número de documento un identificador, como una letra. Esto le permite saber que se trata de un duplicado.

5. Selecciona Guardar.

Aparece un cheque con el mismo número de teléfono móvil en el registro de cheques para el pago.