Réimprimer un chèque non confirmé

Si vous imprimez sur des lettres-chèque vierges et que vous n’avez pas encore confirmé le chèque, vous pouvez le réimprimer autant de fois que vous le souhaitez. Suivez les instructions ci-dessous.

Réimprimer un chèque non confirmé sur le stock de chèques en blanc

Si vous n’avez pas confirmé le chèque et que vous imprimez sur une lettre-chèque vierge, il vous suffit de réimprimer le chèque à partir de la page Imprimer les chèques. Le chèque s’imprimera avec le même numéro de chèque. Ensuite, si vous êtes satisfait de la vérification, vous pouvez Confirmer il.

1. Corrigez les erreurs.

   
   

   Étapes de correction d’erreurs

   Type de correction	Étapes pour corriger
   Modifier le mode de paiement ou la date	Modifier la demande de paiement.
   Modifiez le montant du paiement.	D’abord annuler la demande de paiement. Ensuite, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.
   Corriger le nom ou l’adresse du fournisseur	Modifier le nom ou l’adresse du fournisseur et réimprimez le chèque.
   Supprimer la facture fournisseur	Vous ne pouvez pas supprimer une facture fournisseur après la saisie d’un paiement, même si le paiement a été annulé. Si la facture fournisseur a été saisie directement dans la Comptabilité fournisseurs, vous pouvez Extourner la facture fournisseur. Si vous utilisez l’application Achats, certaines factures peuvent avoir été créées à partir d’une transaction d’achat, telle qu’une facture fournisseur ou un reçu. Bien que vous ne puissiez pas extourner des factures créées à partir d’une transaction d’achat, vous pouvez supprimer la responsabilité AP en saisissant et en appliquant un crédit.

2. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Imprimer les chèques.

3. Sélectionnez la coche à réimprimer et sélectionnez Imprimer.

Réimprimer un chèque sur du stock de chèques pré-imprimé

La façon dont vous réimprimez votre chèque dépend du fait que vous l’ayez imprimé physiquement ou que vous ayez choisi d’imprimer mais que pour une raison quelconque, le chèque n’a pas été imprimé (l’imprimante n’a pas été chargée, par exemple).

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Imprimer les chèques.

2. Sélectionnez l’icône Vérifier le style et Compte courant.
3. À côté du paiement, sélectionnez Confirmer ou annuler.

4. Sélectionnez Vide en haut de la page.

   Cela annule le numéro de chèque.

5. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Imprimez à nouveau le chèque.

     À Entrez un nouveau numéro de chèque, sélectionnez Imprimer à côté du paiement et dans la section Options d’impression, entrez le Numéro de contrôle suivant.

   • Effectuez une correction et annuler la demande de paiement.

     Après avoir annulé la demande, sélectionnez à nouveau la facture fournisseur à payer sur la page Payer les factures et imprimez le chèque sur la page Imprimer les chèques. Le chèque s’imprime à l’aide de l’icône Numéro de contrôle suivant entré dans la section Options d’impression.