CSV-Import: Kreditorenanpassungen

Sie können Korrekturen für die Kreditorenbuchhaltung importieren, indem Sie eine CSV-Datei hochladen.

Vorlage herunterladen

Laden Sie eine neue, leere Vorlage aus dem Pop-up-Fenster "Importieren" herunter, wenn Sie Informationen zu Verbindlichkeitenanpassungen in Sage Intacct importieren. Das ist aus folgenden Gründen wichtig:

• Vorlagen werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich der von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
• Vorlagen können von Intacct jederzeit aktualisiert werden, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass ältere Vorlagen möglicherweise nicht funktionieren.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Korrekturen.

2. Wählen Sie Importieren aus.
3. Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.

CSV-Datei für den Import vorbereiten

Wenn Sie eine Vorlage aus dem Import-Pop-up-Fenster oder einem Objekt Liste Seite herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Spalten mit Ihren Daten auszufüllen, als CSV-Datei zu speichern und die Datei hochzuladen.

Die Kopfzeilentitel in der Vorlage, die Sie herunterladen, korrelieren mit Feldern in Intacct. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler.

Weitere Informationen zum CSV-Uploadprozess, einschließlich bewährter Methoden, häufiger Fehler und zum Hochladen Ihrer CSV-Datei, finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Bewährte Methoden

Die folgenden Methoden haben sich für die Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload bewährt.

1. Laden Sie eine Vorlage aus dem Pop-up-Fenster "Importieren" oder von einer Objekt-Liste-Seite herunter:

   • Verwenden Sie die neueste Vorlage, insbesondere nach Veröffentlichung einer neuen Produktversion.
   • Verwenden Sie die richtige Vorlage für den Bereich, in den Sie Informationen hochladen möchten. Die verschiedenen Vorlagen enthalten unterschiedliche Arten von Informationen. Verwenden Sie eine Vorlage speziell für die Informationen, die Sie hochladen müssen.

2. Die Beschreibungen der Spalten dienen als Leitfaden für die Eingabe von Informationen.

   • Ändern Sie nicht die Titel in der Kopfzeile. Die Kopfzeilentitel sind auf Felder in Intacct abgestimmt. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler. Wenn Sie eine Vorlage aus dem Pop-up-Fenster "Importieren" herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten.
   • Lesen Sie die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage. Die Kopfzeilenbeschreibung ist die Zelle unter der Kopfzeile, in der erläutert wird, welche Informationen für die einzelnen Spalten akzeptiert werden. Wenn Sie Informationen im falschen Format oder mit einem falsch akzeptierten Wert eingeben, führt dies zu einem Fehler beim Upload. Die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage zeigen Ihnen, wie die Informationen aussehen sollen. Beispielsweise zeigt die Kopfzeile in der Vorlage Hauptbuch-Journaleinträge für JOURNAL, dass in diesem Feld bis zu vier Zeichen zulässig sind, es sich um ein Pflichtfeld handelt und es keine Standardwerte gibt. Die Kopfzeile in der Vorlage "Reportingzeitraum" zeigt an, dass der STATUS lässt nur die Werte 1 oder 2 zu, die "wahr" und "falsch" bedeuten, und ist kein Pflichtfeld.
   • Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Einige Daten sind Pflichtangaben, andere nicht. Lesen Sie das Beschreibungsfeld, um zu ermitteln, bei welchen Informationen es sich um Pflichtangaben handelt. Die Pflichtangaben sind für einen erfolgreichen Upload obligatorisch.
3. Speichern Sie die Datei als CSV-Datei (Comma-Separated Values). Wenn Sie die Datei in Excel speichern, können Sie den durch Kommas getrennten Dateityp auswählen.

Die Datei hat die Dateierweiterung .csv nachdem Sie sie gespeichert haben. Lassen Sie die Datei geöffnet, bis der Import erfolgreich ausgeführt wurde. Excel formatiert Dateien manchmal neu, wenn Sie sie schließen, bevor der Import erfolgreich abgeschlossen wurde.

Häufige Importfehler vermeiden

Intacct empfiehlt, sich an die folgenden Richtlinien zu halten, um Importfehler zu vermeiden.

Datumsangaben formatieren

Wenn Sie Ihre CSV-Datei hochladen, können Sie ein Datumsformat für die Daten in Ihrer Datei auswählen.

Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.

CSV-Datei für Korrekturen in Kreditorenbuchhaltung importieren

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und nach häufigen Problemen bei Importen gesucht haben, können Sie Ihre Datei in Intacct importieren.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Korrekturen.

2. Wählen Sie Importieren aus.
3. Wählen Sie Datei auswählen und rufen Sie die CSV-Datei auf, die Sie importieren möchten.
4. Wenn Ihre CSV-Datei Datumsangaben enthält, können Sie das Datumsformat so einstellen, dass es mit dem Format in der CSV-Datei übereinstimmt.
5. Sie können dem System erlauben, den Typ der von Ihnen hochgeladenen CSV-Datei automatisch zu erkennen, oder Sie können ein bestimmtes CSV-Dateiformat auswählen, z. B. Mac OSx, Windows-1252 usw.

6. Wenn Ihre Importdatei groß ist, können Sie die Offline-Verarbeitung auswählen.

   Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, sendet es eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Abschnitt Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden -Feld. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie nicht das Offline verarbeiten Kontrollkästchen.

   Intacct empfiehlt, Offline verarbeiten beim Importieren von CSV-Dateien und Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Wenn der Import fehlschlägt, werden Sie immer benachrichtigt und die fehlgeschlagenen Datensätze werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

7. Um per E-Mail benachrichtigt zu werden, wenn ein Offline-Import abgeschlossen ist oder Fehler beim Importvorgang auftreten, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Intacct empfiehlt dringend, immer Ihre E-Mail-Adresse in dieses Feld einzugeben.

8. Wählen Sie Importieren aus.

Nach einem Import werden Sie von Sage Intacct darüber informiert, ob der Import erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden.

Bei einem vollständig erfolgreichen Import können Sie auf der Bestätigungsseite überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen.

Offline importieren

Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie im Zweifelsfall das Symbol Offline verarbeiten auf der Seite "Importdienstprogramm".

Wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist, sendet Intacct eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Pop-up-Fenster "Importieren" eingegeben haben (in die Sie Ihre Datei importiert haben).

Codierte CSV-Dateien importieren

Die Dateicodierung bietet Optionen zum Hochladen von CSV-Dateien in verschiedenen Formaten. Sie können das System so einstellen, dass der Typ der von Ihnen hochgeladenen CSV-Datei automatisch erkannt wird. Sie können auch ein bestimmtes CSV-Dateiformat auswählen, z. B. Mac OSx, Windows-1252 oder andere Typen.

Fehlerbehebung

Informationen zu den CSV-Dateifeldern für die Korrektur von Verbindlichkeiten

Sie sollten Folgendes beachten, bevor Sie Informationen zu Verbindlichkeitenanpassungen mithilfe einer Vorlage hochladen.

Es müssen Journale eingerichtet werden

Vor dem Hochladen von Transaktionen müssen Sie Journale für die Transaktionen einrichten. Navigieren Sie hierzu zu Unternehmen > Admin > Abonnements und konfigurieren Sie dann Journale für die Kreditorenbuchhaltung und die Debitorenbuchhaltung, bevor Sie offene Rechnungen und Korrekturen importieren.

Aktuelle Transaktionen ggü. historischen Transaktionen

Wenn Sie Rechnungen oder Anpassungen importieren, wählen Sie die Art der Transaktion für den Import aus: aktuelle Transaktion oder historische Transaktion.

• Aktuelle Transaktionen werden importiert und im Hauptbuch erfasst.

ODER

• Historische Transaktionen werden importiert und nicht im Hauptbuch erfasst. Stattdessen werden sie entweder im Debitoren- oder im Kreditoren-Nebenbuch erfasst.

Wenn Sie eine Zahlung für eine historische Transaktion (Rechnung) tätigen, aktualisiert Intacct das Nebenbuch und das Hauptbuch. Dies reduziert Ihre Verbindlichkeiten und Forderungen und wirkt sich auf die Barmittel aus.

Feldbeschreibungen

In den Felddefinitionen in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Es ist immer eine gute Idee, die Felddefinitionen zu lesen, bevor Sie Dateneingaben vornehmen.

Die Anpassungstyp und ID des unterstützenden Dokuments Felder werden in der Vorlage für den Import nicht verwendet. Wenn Ihre Vorlage diese Kopfzeilen enthält, Geben Sie keine Informationen in diese Felder ein.

Sie können während eines Imports keine Begleitdokumente hinzufügen. Wenn Sie diese Informationen zur Vorlage hinzufügen, schlägt der Upload fehl.

Sie müssen den Anpassungstyp nicht hinzufügen, da er automatisch davon abhängt, ob der von Ihnen für eine Einzelposition eingegebene Betrag eine positive oder negative Nummer ist.

Feldname:	DONOTIMPORT
#	Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert.
Feldname:	BATCH_TITLE
UI-Feldname:	Batch
Typ:	Zeichen
Länge:	70 (ohne vorangestellten Wert, siehe "Abhängigkeiten")
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Dem Batch wird "HISTORY—" vorangestellt
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Je nachdem, ob Sie einen BATCH_TITLE einschließen, werden manuelle oder automatische Zusammenfassungen erstellt. Wenn Sie BATCH_TITLE einschließen, erhält die manuelle Zusammenfassung diesen Titel und das Datum CREATED_DATE. Wenn Sie nicht einschließen BATCH_TITLEerstellen, wird eine automatische Zusammenfassung erstellt, die auf der Häufigkeit basiert, die Sie im Datensatz Kreditorenbuchhaltung konfigurieren in der Zusammenfassungstyp Dropdown-Liste. So greifen Sie auf diese Seite zu: Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements. Wenn die Liste "Abonnements" angezeigt wird, wählen Sie Kreditorenbuchhaltung > Konfigurieren. Außerdem, BATCH_TITLE wird mit "HISTORY".
Feldname:	ADJUSTMENT_NO
UI-Feldname:	Anpassungsnummer
Typ:	Zeichen
Länge:	45
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine Eindeutigkeit erforderlich, aber empfohlen
Pflichtangabe:	Nein, aber empfohlen
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Korrektur nicht angewendet wird
Feldname:	BILL_NO
UI-Feldname:	Referenzrechnungsnummer
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Muss zu einem gültigen
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Korrektur nicht angewendet wird
Feldname:	VENDOR_ID
UI-Feldname:	Kunde
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Bezieht sich auf einen gültigen Kunden
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Korrektur nicht angewendet wird
Feldname:	CREATED_DATE
UI-Feldname:	Datum
Typ:	Datum
Länge:	10
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Alle gültigen Datumsformate
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Korrektur nicht angewendet wird
Feldname:	DESCRIPTION
UI-Feldname:	Beschreibung
Typ:	Zeichen
Länge:	80
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Korrektur nicht angewendet wird
Feldname:	BASECURR
UI-Feldname:	Basiswährung
Typ:	Zeichen
Länge:	3
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebiger definierter dreistelliger ISO-4127-Währungscode wie USD oder EUR
Abhängigkeiten:	Muss sich auf eine zuvor definierte Währung beziehen; Standorte in Einzelposten müssen die gleiche Basiswährung verwenden
Pflichtangabe:	Nein, außer für Unternehmen mit mehreren untergeordneten Entitäten und mehreren Basiswährungen
Bearbeitbar:	Nein
Anmerkungen:	Definiert die Basiswährung der Transaktion. Stellen Sie sicher, dass die Standorte in Einzelposten die gleiche Basiswährung verwenden. Gilt nur für Unternehmen mit mehreren untergeordneten Geschäftsbereichen, die mehrere Basiswährungen verwenden. In diesem Fall muss sich auch LOCATION_ID in einer Entität befinden, die die gleiche Basiswährung wie BASECURR verwendet.
Feldname:	CURRENCY
UI-Feldname:	Währung
Typ:	Zeichen
Länge:	3
Standardwert:	Basiswährung
Gültige Werte:	Beliebiger definierter dreistelliger ISO-4127-Währungscode; Bei leerem Feld wird die Basiswährung angegeben.
Abhängigkeiten:	Muss sich auf eine zuvor definierte Währung beziehen
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Dieses Feld definiert die Transaktionswährung. Wenn hier kein Eintrag definiert ist, wird die Basiswährung verwendet. Gilt nur, wenn Ihr Unternehmen Fremdwährungstransaktionen verwendet und die Transaktion in einer Fremdwährung erfolgt. Andernfalls ist dieses Feld optional und das System verwendet die Basiswährung.
Feldname:	EXCH_RATE_DATE
UI-Feldname:	Wechselkursdatum
Typ:	Datum
Länge:	10
Standardwert:	Heute
Gültige Werte:	Alle gültigen Datumsformate
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja, außer bei Angabe von EXCHANGE_RATE
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Legt den Wechselkurs zu diesem Datum fest. Gilt nur, wenn Ihr Unternehmen Fremdwährungstransaktionen verwendet und die Transaktion in einer Fremdwährung erfolgt. Andernfalls ist dieses Feld optional und das System verwendet die Basiswährung.
Feldname:	EXCH_RATE_TYPE_ID
UI-Feldname:	Wechselkursart
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Intacct-Tageskurs, es sei denn, als Standardwert ist ein benutzerdefinierter Wechselkurs definiert
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Muss sich auf einen zuvor definierten Wechselkurstyp beziehen
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Definiert eine optionale benutzerdefinierte Wechselkursart. Der Intacct-Tagessatz wird verwendet, wenn hier keine optionale Wechselkursart definiert ist. Gilt nur, wenn Ihr Unternehmen Fremdwährungstransaktionen verwendet und die Transaktion in einer Fremdwährung erfolgt. Andernfalls ist dieses Feld optional und das System verwendet die Basiswährung.
Feldname:	EXCHANGE_RATE
UI-Feldname:	Wechselkurs
Typ:	Nummer
Länge:	17, ohne Dezimaltrennzeichen
Standardwert:	Standardmäßig der Wechselkurs des CURRENCY auf der Seite EXCH_RATE_DATE Für die EXCH_RATE_TYPE
Gültige Werte:	Positive Ganzzahlen
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Überschreibt den Standardwechselkurs, der das Produkt des CURRENCY, EXCH_RATE_DATE und EXCH_RATE_TYPE. Gilt nur, wenn Ihr Unternehmen Fremdwährungstransaktionen verwendet und die Transaktion in einer Fremdwährung erfolgt. Andernfalls ist dieses Feld optional und das System verwendet die Basiswährung.
Feldname:	LINE_NO
UI-Feldname:	Kein Feldname als solcher. Dies sind die inkrementellen Zahlen auf der linken Seite des Transaktionsbereichs auf der Seite "Anpassung erstellen".
Typ:	Nummer
Länge:	4
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Positive Ganzzahl
Abhängigkeiten:	Beginnen Sie mit 1 für die erste Zeile einer Transaktion und erhöhen Sie den Wert für jede nachfolgende Zeile um jeweils eins
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Nein
Hinweis:	Beginnt mit 1 für die erste Zeile einer Transaktion und erhöht sich für jede nachfolgende Zeile innerhalb einer Transaktion um eins. Beispiel für Zeilennummern.
Feldname:	MEMO
UI-Feldname:	Notiz
Typ:	Zeichen
Länge:	1000
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Korrektur nicht angewendet wird
Feldname:	ACCT_NO
UI-Feldname:	Hauptbuchkonto
Typ:	Zeichen
Länge:	24
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Muss der primären/untergeordneten Konto-Spezifikation entsprechen, die auf der Seite "Unternehmen-Informationen" festgelegt ist, und muss sich auch auf eine gültige Konto Nummer beziehen. Um auf die Seite "Unternehmensinformationen" zuzugreifen, gehen Sie zu Unternehmen >Einrichtung > Konfiguration.
Abhängigkeiten:	Bezieht sich auf eine gültige Kontonummer.
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	ACCT_LABEL
UI-Feldname:	Kontolabel
Typ:	Zeichen
Länge:	80
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Korrektur nicht angewendet wird
Feldname:	LOCATION_ID
UI-Feldname:	Standort
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Ein vorhandener, gültiger Standort
Abhängigkeiten:	Keine, außer dass in gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen die LOCATION_ID muss die gleiche Währung wie der BASECURR -Feld.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Rechnung nicht teilweise bezahlt oder bezahlt ist
Anmerkungen:	In Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen LOCATION_ID Muss sich in einer Entität befinden, die die gleiche Basiswährung wie BASECURR.
Feldname:	DEPT_ID
UI-Feldname:	Abteilung
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Muss sich auf eine gültige Abteilung beziehen
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Korrektur nicht angewendet wird
Feldname:	AMOUNT
UI-Feldname:	Betrag
Typ:	Nummer
Länge:	38,2
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Sollte ungleich null sein, wobei negative Werte durch einen vorangestellten Bindestrich gekennzeichnet sind
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Ja Nicht erforderlich, wenn Ihr Unternehmen die Anwendung "Steuern" abonniert hat und INCLUSIVE auf "T" gesetzt ist. Der von Ihnen angegebene Betrag bestimmt, ob Sage Intacct diese Korrektur als Gutschrift oder Belastung importiert. Negative Wertanpassungen, die den geschuldeten Betrag verringern, werden als Sollbuchungen erfasst. Positive Wertanpassungen, bei denen es sich um Verbindlichkeiten handelt, werden als Gutschriften erfasst.
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Korrektur nicht angewendet wird
Hinweis:	Wenn Ihr Unternehmen die Anwendung "Steuern" abonniert hat und INCLUSIVE auf "T" gesetzt ist, geben Sie einen Wert für TOTALTRXAMOUNT und Lasst dieses Feld und TAX_AMOUNT Leer.
Feldname:	APADJUSTMENTITEM_APACCOUNT
UI-Feldname:	Kreditorenkonto
Typ:	Zeichen
Länge:	24
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Muss mit Haupt-/Unterkonto übereinstimmen.
Abhängigkeiten:	Bezieht sich auf eine gültige Kontonummer und ein Ausgleichskonto als Anbieterkonto.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	ACTION
UI-Feldname:	Transaktionsstatus
Typ:	Zeichen
Standardwert:	Entwurf
Gültige Werte:	Entwurf oder Einreichen
Abhängigkeiten:	Keiner
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	ADJUSTMENT_ASSET_ID
UI-Feldname:	Anzupassender Aktivposten
Typ:	Zeichen
Maximale Länge:	50
Standardwert:	Keiner
Abhängigkeiten:	Ein gültiger Aktivposten
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	TAXSOLUTIONID – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.
UI-Feldname:	Steuerlösung
Typ:	Zeichen
Länge:	100
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Muss auf eine gültige Steuerlösung verweisen
Pflichtangabe:	Ja, wenn Ihr Unternehmen für mehrere Steuerzuständigkeiten konfiguriert ist und Sie auf dem Top-Level importieren.
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	INCLUSIVETAX  – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.
UI-Feldname:	Inklusive Steuern
Standardwert:	Falsch
Gültige Werte:	T (true), F (false)
Abhängigkeiten:	Das Steuer-Abonnement ist für eine USt- oder GST-Steuerlösung aktiviert.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Dieses Feld gilt nur für USt- und GST-Steuerlösungen. Wenn Sie dieses Feld auf "T" setzen, geben Sie einen Wert in das Feld TOTALTRXAMOUNT und gehen AMOUNT leer.
Feldname:	TAX_LINE_NO – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.
UI-Feldname:	Kein Feldname als solcher. Dies sind die ansteigenden Zahlen für die für Einzelposten spezifischen Steuerzeilen.
Typ:	Nummer
Länge:	4
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Positive Ganzzahl
Abhängigkeiten:	Das Steuer-Abonnement ist für eine USt- oder GST-Steuerlösung aktiviert. Beginnen Sie mit 1 für die erste Steuerposition eines Einzelpostens und erhöhen Sie den Wert für jede nachfolgende Position um jeweils eins.
Pflichtangabe:	Ja, für USt- oder GST-Steuerlösungen
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	TAX_AMOUNT – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.
UI-Feldname:	Transaktionssteuer
Typ:	Nummer
Länge:	38,2
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig, wobei negative Werte durch einen vorangestellten Bindestrich gekennzeichnet sind
Abhängigkeiten:	Das Steuer-Abonnement ist für eine USt- oder GST-Steuerlösung aktiviert.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Rechnung nicht teilweise bezahlt oder bezahlt ist
Anmerkungen:	Dieses Feld gilt nur für USt- und GST-Steuerlösungen. Der eingegebene Betrag überschreibt die anhand der Steuerangaben berechnete Steuer.
Feldname:	TAX_DETAILID – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.
UI-Feldname:	Steuerdetail
Typ:	Zeichen
Länge:	30
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Bezieht sich auf eine gültige Steuerangaben-ID
Abhängigkeiten:	Das Steuer-Abonnement ist für eine USt- oder GST-Steuerlösung aktiviert.
Pflichtangabe:	Ja, für USt- oder GST-Steuerlösungen
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Rechnung nicht teilweise bezahlt oder bezahlt ist
Feldname:	TOTALTRXAMOUNT – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.
UI-Feldname:	Transaktionssumme
Typ:	Nummer
Länge:	38,2
Standardwert:	Keiner
Gültige Werte:	Beliebig, wobei negative Werte durch einen vorangestellten Bindestrich gekennzeichnet sind
Abhängigkeiten:	Das Steuer-Abonnement ist für eine USt- oder GST-Steuerlösung aktiviert.
Pflichtangabe:	Nein, nur wenn INCLUSIVETAX ist T
Bearbeitbar:	Ja, wenn die Rechnung nicht teilweise bezahlt oder bezahlt ist und INCLUSIVETAX ist T
Hinweis:	Wenn Sie einen Wert für dieses Feld angeben, lassen Sie AMOUNT und TAX_AMOUNT leer.