Volver a emitir un cheque confirmado con un nuevo número de cheque

Para volver a emitir un cheque confirmado con un nuevo número de cheque, anule el cheque original, vuelva a crear el pago y pague la factura nuevamente.

Estas instrucciones se aplican tanto a los cheques preimpresos como a los cheques en blanco.

Si ya enviaste el cheque al cliente, comunícate con tu banco para informarle que debes anular el cheque con él. Si anulas el cheque en la caja registradora de cheques, solo se anulará el pago en Sage Intacct.

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Imprimir cheques: ejecutar

  1. Anular el cheque en el registro de cheques.

    1. En la página Registro de cheques, busque el pago y seleccione Vacío.
    2. En la ventana Anular fecha de pago, selecciona la fecha en la que deseas anular el pago.
    3. Opcionalmente, si es necesario, revertir la factura, Seleccione la opción Marcha atrás e introduzca una fecha de reversión.

  2. Vuelva a emitir el pago en el Pagar facturas página.

    Si también necesita volver a emitir la factura (revirtió la factura en el registro de cheques), vaya a la Cuentas para volver a crearla.

  3. Vaya a la Imprimir cheques y seleccione el cheque que desea volver a imprimir, luego seleccione Impresión.

    Aparecerá una vista previa emergente del cheque. Comprueba que toda la información es correcta y selecciona el icono de la impresora.

    Asegúrate de habilitar las ventanas emergentes en tu navegador (el PDF de tu cheque aparece en una ventana emergente).