Approuver une facture fournisseur dans les comptes fournisseurs

Approuvez une facture fournisseur avant de pouvoir la sélectionner pour le paiement. Selon votre politique d’approbation, les factures fournisseurs peuvent nécessiter l’approbation de plusieurs approbateurs. Vous devez obtenir les permissions nécessaires pour approuver les factures fournisseurs.

Abonnement	Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs.
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Chef de projet, Entrepôt
Permissions	Approuver les factures fournisseurs : Lister Niveaux d’approbation des factures fournisseurs : Si votre société est configurée pour l’approbation de la valeur, attribuez le niveau de permission approprié. Par exemple, si vous êtes approbateur de niveau 2, vous devez disposer des permissions de niveau 2.
Restrictions	Les approbations de factures fournisseurs ne sont disponibles que pour les factures fournisseurs et les factures récurrentes créées dans les comptes fournisseurs. Pour les transactions créées dans les achats, utilisez l’option Approbations d’achats. Les utilisateurs professionnels disposant des permissions appropriées peuvent modifier certains détails de facture fournisseur lors de l’approbation.

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Les sociétés de niveau général ne voient que les factures fournisseurs créées au niveau général. Pour afficher les factures fournisseurs créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.
Filtrez la liste pour trouver la facture fournisseur.
Sélectionnez Approuver en regard de la facture fournisseur appropriée.
Vous pouvez éventuellement saisir un commentaire.
Sélectionnez Approuver.

Si des approbations supplémentaires sont nécessaires, la facture fournisseur passe à l’approbateur suivant et son statut passe à Partiellement approuvé. Pour voir où se trouve une facture fournisseur dans le processus d’approbation, affichez l’onglet Historique.

Après l’approbation finale, la facture fournisseur devient disponible pour le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.