Resoumettre une facture fournisseur qui a été refusée
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Vous pouvez modifier une facture fournisseur refusée pour effectuer des corrections, puis la soumettre à nouveau pour approbation. Si la facture fournisseur a été refusée parce qu’elle est en double ou n’est pas valide, vous pouvez la supprimer.
Avez-vous besoin de modifier une facture fournisseur que vous avez soumise et qui n’a pas encore été approuvée ou refusée ? Découvrez comment Rappeler une facture fournisseur soumise.
Option 1 : Resoumettre une facture fournisseur refusée
Lorsqu’une facture fournisseur est refusée pour approbation, elle reste dans la page Liste des factures fournisseurs. Le statut passe de Soumis à Refusé.
| Abonnement |
Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs. |
|---|---|
| Type d’utilisateur |
Entreprise |
| Permissions |
Factures fournisseurs : Liste, Afficher, Modifier |
| Restrictions |
Les approbations de factures fournisseurs ne sont disponibles que pour les factures fournisseurs et les factures récurrentes créées dans les comptes fournisseurs. Pour les transactions créées dans les achats, utilisez l’option Approbations d’achats. Les utilisateurs professionnels disposant des permissions appropriées peuvent modifier certains détails de facture fournisseur lors de l’approbation. |
-
Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.
- Recherchez la facture fournisseur refusée que vous souhaitez soumettre à nouveau.
-
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
-
Pour voir pourquoi la facture fournisseur a été refusée, sélectionnez l’onglet Historique et affichez tous les commentaires qui ont été fournis dans l’historique d’approbation.
- Effectuez vos modifications.
- Sélectionnez Soumettre.
-
Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.
- Sélectionnez Modifier en regard de la facture fournisseur refusée.
-
Pour voir pourquoi la facture fournisseur a été refusée, sélectionnez l’onglet Historique.
- Effectuez vos modifications.
- Sélectionnez Soumettre.
Option 2 : Supprimer une facture fournisseur refusée
Vous pouvez supprimer une facture fournisseur refusée et, si vous le souhaitez, en créer une nouvelle pour la remplacer. Vous pouvez par exemple supprimer une facture fournisseur qui n’est plus nécessaire ou qui contient des informations incorrectes impossibles à modifier.
| Abonnement |
Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs. |
|---|---|
| Configuration |
Si Comptes fournisseurs est configuré sur Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées, vous ne pourrez pas supprimer la facture. Au lieu de cela, extournez la facture fournisseur. |
| Type d’utilisateur |
Entreprise |
| Permissions |
Factures fournisseurs : Lister, Supprimer |
-
Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.
- Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez supprimer.
-
Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.
Si l’option Supprimer n’est pas disponible- Si Comptes fournisseurs est configuré sur Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées, vous ne pourrez pas supprimer la facture. Au lieu de cela, extournez la facture fournisseur.
- Vous devez disposer de la permission de suppression pour les factures fournisseurs.
- Dans certaines régions, la suppression de transactions n’est pas prise en charge.
- Sélectionnez Supprimer pour confirmer.
-
Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.
-
Cochez la case Supprimer à côté de la facture fournisseur refusée.
Si l’option Supprimer n’est pas disponible- Si Comptes fournisseurs est configuré sur Activer l’extourne des factures fournisseurs impayées, vous ne pourrez pas supprimer la facture. Au lieu de cela, extournez la facture fournisseur.
- Vous devez disposer de la permission de suppression pour les factures fournisseurs.
- Dans certaines régions, la suppression de transactions n’est pas prise en charge.
- Sélectionnez Supprimer en haut de la page.
