Permissions de Comptes fournisseurs

Résumés

• Liste : Affiche une liste des résumés des Comptes fournisseurs.

• Afficher : Les utilisateurs peuvent afficher les informations du résumé de la facture fournisseur, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés des CF. Les utilisateurs peuvent créer un type de relevé de factures fournisseurs, de régularisation ou de relevé des paiements manuels. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du résumé de la facture fournisseur, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des résumés des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Ouvrir : Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires CF pour les entités et les groupes d’entités, ce qui leur permet de commencer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire des CF pour obtenir un seul résumé.

• Fermer : Permet aux utilisateurs de fermer les livres auxiliaires des CF pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire des CF pour un seul résumé.

Pour accéder au Nom du résumé lien, affectez le Factures fournisseurs Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Payer des factures fournisseurs

• Exécuter : Génère la page Payer les factures fournisseurs. Les utilisateurs peuvent sélectionner les factures fournisseurs à payer.

Valider les paiements

• Liste : Affiche la page Approuver les paiements. Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements.

• Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite les permissions Liste.

• Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation du paiement. Nécessite les permissions Liste.

• Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite les permissions Liste.

• Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite les permissions Liste.

• Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation des paiements. Nécessite les permissions Liste.

• Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation du paiement. Nécessite les permissions Liste.

Approuver les factures fournisseurs

• Liste : Génère la page Approuver les factures fournisseurs. Les utilisateurs peuvent voir les factures fournisseurs dans la file d’attente d’approbation.

Niveaux d’approbation de facture fournisseur

Attribuez le Approuver les factures fournisseurs Listez les permissions afin que les utilisateurs puissent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du niveau attribué. Définissez des niveaux d’approbation dans la politique d’approbation des factures fournisseurs.

• Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite la permissions Approuver la liste des factures fournisseurs.

• Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite la permissions Approuver la liste des factures fournisseurs.

• Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite la permissions Approuver la liste des factures fournisseurs.

• Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite la permissions Approuver la liste des factures fournisseurs.

• Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite la permissions Approuver la liste des factures fournisseurs.

• Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite la permissions Approuver la liste des factures fournisseurs.

Approuver les fournisseurs

• Liste : Génère la page Approuver les fournisseurs et fournit à l’utilisateur des permissions d’approbation des fournisseurs. Les utilisateurs peuvent afficher la file d’attente d’approbation, approuver les fournisseurs et refuser les fournisseurs.

Paiement manuel

• Liste : Affiche une liste des paiements manuels.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du paiement manuel. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des paiements manuels. Nécessite les permissions Liste.

• Imprimer : Permet aux utilisateurs d’imprimer des paiements manuels. Nécessite les permissions Lister et Afficher.

• Annuler : Les utilisateurs peuvent annuler les paiements manuels. Nécessite les permissions Liste.

Imprimer les chèques

• Exécuter : Génère la page Imprimer les chèques. Les utilisateurs peuvent imprimer, confirmer et annuler des chèques.

Imprimer des copies de paiement

• Exécuter : Génère la page Imprimer des copies de paiement.

Ajouter au traitement des chèques

• Exécuter : Génère la page Ajouter au traitement des chèques. Les utilisateurs peuvent ajouter des chèques à un traitement des chèques ouvert existant.

Rapprochement de chèques

Pour accéder à l’activité de rapprochement de chèques, attribuez les permissions Rapprocher la liste bancaire et Rapprocher à partir de l’application Gestion de la trésorerie.

• Exécuter : Génère la page Rapprocher le compte bancaire.

Acompte des CF

• Liste : Affiche une liste des acomptes des Comptes fournisseurs.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les acomptes des CF. Les utilisateurs peuvent consulter les informations d’acompte, les détails de comptabilisation et les détails de l’historique. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des acomptes des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations d’acompte. Les utilisateurs peuvent modifier les acomptes des CF au statut Brouillon ou Refusé. Nécessite les permissions Liste.

• Annuler : Les utilisateurs peuvent annuler les acomptes des CF qui sont au statut Acompte payé. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des acomptes des CF dont le statut est défini sur Brouillon. Nécessite les permissions Liste.

Fournisseurs

Les permissions des fournisseurs contrôlent le Fournisseurs et Fournisseur Visibilité fonctionnalités.

• Liste : Affiche la fiche du fournisseur et les listes de visibilité des fournisseurs.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la fiche du fournisseur. Les utilisateurs peuvent également sélectionner Total dû Lien pour afficher les totaux des fournisseurs. En outre, les utilisateurs peuvent voir les détails de visibilité des fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la fiche du fournisseur, à l’exception de l’identifiant fournisseur. En outre, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de visibilité des fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Détails bancaires : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les coordonnées bancaires du fournisseur. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

• Afficher les détails bancaires : Permet aux utilisateurs d’afficher les détails du fichier bancaire du fournisseur. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

Pour accéder au Fournisseur Nom lien, affectez le Livre-journal des CF Exécutez les permissions permettant aux utilisateurs de personnaliser, afficher, imprimer, traiter et stocker, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Types de fournisseurs

• Liste : Affiche une liste des types de fournisseurs.

• Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations sur le type de fournisseur, telles que le nom, le type de parent, le statut et le Formulaire 1099. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives au type de fournisseur, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

Groupes de fournisseurs

• Liste : Affiche une liste des groupes de fournisseurs.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les groupes de fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de fournisseurs, à l’exception de l’ID du groupe de fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Membres lien, affectez le Fournisseurs Listez les permissions. Nécessite les permissions Liste.

Factures fournisseurs

• Liste : Affiche une liste des factures fournisseurs.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la facture fournisseur. Les utilisateurs peuvent également imprimer des factures fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des factures. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

• Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails de la facture fournisseur. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

• Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser des factures fournisseurs et d’importer des factures fournisseurs comptabilisées. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des factures. Nécessite les permissions Liste.

• Remplacer le compte CF : Les utilisateurs peuvent remplacer le compte CF par défaut pour une facture fournisseur. Nécessite les permissions Liste.

• Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des factures fournisseurs. Nécessite les permissions Liste.

• Réaffectation : Permet aux utilisateurs de réaffecter des factures fournisseurs. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

• Publication : Permet aux utilisateurs de débloquer une ligne pour le paiement, lors de la saisie ou de la modification d’une facture fournisseur. Cette permissions apparaît après vous activer l’option Débloquer pour payer.

Pour afficher la Détails de comptabilisation Onglet sur les détails de la facture fournisseur, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Régularisations

• Liste : Affiche une liste des régularisations des Comptes fournisseurs.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la régularisation des comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent également imprimer des régularisations des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des régularisations des CF. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

• Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les régularisations des CF. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

• Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser les régularisations des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les régularisations des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Remplacer le compte CF : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes CF pour les régularisations CF. Nécessite les permissions Liste.

• Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner les régularisations des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Réaffectation : Permet aux utilisateurs de réaffecter les régularisations des CF. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

Pour afficher la Détails de comptabilisation onglet Détails de la régularisation des CF, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Débloquer pour payer

• Liste : Génère la page Débloquer les factures fournisseurs à régler. Les utilisateurs peuvent afficher une liste des éléments de facture fournisseur qui ne sont pas encore débloqués pour le paiement.

• Publication : Permet aux utilisateurs de débloquer des éléments pour paiement, à partir de la page Débloquer les factures fournisseurs à régler. Nécessite les permissions Liste.

Factures fournisseurs récurrentes

• Liste : Affiche une liste des fiches de factures fournisseur récurrentes. Les utilisateurs peuvent également désactiver les factures fournisseurs récurrentes planifiées.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des factures fournisseur récurrentes. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de facture fournisseur récurrentes. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la facture fournisseur récurrente. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les fiches de facture fournisseur récurrentes. Nécessite les permissions Liste.

Conditions de paiement des CF

• Liste : Affiche un liste de Comptes fournisseurs paiement conditions de paiement pouvant être référencés dans les factures fournisseurs et les fiches d’informations de fournisseur.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les conditions de paiement des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des conditions de paiement des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations des conditions de paiement des CF, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les conditions de paiement des CF. Nécessite les permissions Liste.

Libellé du compte des CF

• Liste : Affiche une liste des libellés des comptes des Comptes fournisseurs.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de libellé du compte des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des libellés de comptes des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du libellé du compte des CF, à l’exception du nom. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les libellés de comptes des CF. Nécessite les permissions Liste.

Demandes de paiement

• Liste : Affiche une liste des demandes de paiement.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la demande de paiement. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la demande de paiement. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent annuler des demandes de paiement. Nécessite les permissions Liste.

Paiements du gestionnaire de paiement

• Liste : Affiche une liste des paiements des responsables.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les paiements des responsables. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des paiements du responsable. Nécessite les permissions Liste.

• Soumettre : Permet aux utilisateurs de soumettre des paiements du responsable. Nécessite les permissions Liste.

Paiements comptabilisés

• Liste : Affiche une liste des paiements comptabilisés.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du paiement comptabilisé. Nécessite les permissions Liste.

• Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler les paiements comptabilisés. Nécessite les permissions Liste.

Pour imprimer des paiements comptabilisés, attribuez le Imprimer des copies de paiement permissions Exécuter. Nécessite les permissions Liste.

Pour afficher la Détails de comptabilisation Onglet, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.

Traitement des chèques

• Liste : Affiche une liste des traitements des chèques et fournit des actions qui peuvent être entreprises sur les traitements existants.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de traitement des chèques. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs de créer de nouveaux traitements de chèques. Nécessite les permissions Liste.

  Pour permettre à l’utilisateur d’ajouter des chèques à un traitement des chèques existant, attribuez le Ajouter au traitement des chèques permissions.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de traitement des chèques, à l’exception du titre. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des traitements de chèques. Nécessite les permissions Liste.

Pour accéder au Détails lien, affectez le Détail du traitement des chèques Permissions Lister et Supprimer.

Détail du traitement des chèques

Dans la liste Traitement des chèques, les utilisateurs peuvent liste et supprimer les détails du traitement des chèques à l’aide de la Détails lien.

• Liste : Affiche une liste des détails du traitement des chèques et fournit un lien permettant d’annuler des chèques individuels. Nécessite le Traitement des chèques Listez les permissions.

• Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des chèques individuels lors d’un traitement ouvert. Nécessite les permissions Liste et le Traitement des chèques Listez les permissions.

Détails des taxes

• Liste : Affiche une liste des fiches d’élément de taxe.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations d’élément de taxe. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’élément de taxe. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de l’élément de taxe, à l’exception de l’ID de détail. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches d’éléments de taxe. Nécessite les permissions Liste.

Règle de taxe

• Liste : Affiche une liste des règles de taxe.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de règle de taxe. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de taxe. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de la règle de taxe. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de taxe. Nécessite les permissions Liste.

Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Lister et Ajouter des solutions de taxe à partir de l’application Taxes.

Détermination Taxes

• Liste : Affiche une liste des mappages de règle de taxe.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de détermination taxes. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des mappages de règle de taxe. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la détermination taxes. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des mappages de règle de taxe. Nécessite les permissions Liste.

Retenue de garantie caution des comptes fournisseurs

• Liste : Affiche une liste des fiches de lever la retenue de garantie des comptes fournisseurs.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la retenue de garantie des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de lever de garantie des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la lever de garantie des CF. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les fiches de retenue de garantie des CF. Nécessite les permissions Liste.

Modèle de prestations à payer pour services

• Liste : Affiche une liste de modèles d’amortissement.

• Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les modèles d’amortissement. Permet également d’accéder aux calendriers d’amortissement. Nécessite les permissions Liste.

• Ajouter : Permet aux utilisateurs de créer des modèles d’amortissement. Nécessite les permissions Liste.

• Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les modèles d’amortissement. Nécessite les permissions Liste.

• Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles d’amortissement. Nécessite les permissions Liste.

Livre-journal des CF

• Exécuter : Génère le rapport du livre-journal des CF. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

État de transactions récurrentes

• Exécuter : Génère le rapport de statut des transactions récurrentes. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Graphiques du rapport de balance âgée fournisseur

• Exécuter : Génère le rapport et le graphique de balance âgée fournisseur. À partir du rapport et du graphique, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer et envoyer par e-mail des rapports et des graphiques. Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports.

Registre de chèques

• Exécuter : Génère le rapport de registre des chèques. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Formulaire 1099

• Exécuter :

  • Active l’exportation du fichier 1099 dans le menu Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent exporter des montants 1099 pour le fournisseur et les collaborateurs, pour vérification ou pour les charger sur un service tiers de remplissage électronique.

  • Active l’impression du formulaire 1096 dans le menu Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent imprimer le formulaire 1096 qui sert de page de couverture pour les formulaires 1099 imprimés.

  • Active l’impression du formulaire 1099 dans le menu Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent imprimer des informations fiscales sur les formulaires 1099 à des fins de déclaration fiscale.

  • Permet d’accéder aux soumissions de fichiers électroniques 1099 lorsque l’option Activer le dépôt électronique du 1099 avec TaxBandits est sélectionnée dans votre configuration de Comptes fournisseurs.

Rapport 1099

• Exécuter : Génère le rapport 1099. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de reclassification

• Exécuter : Génère le rapport de reclassification des Comptes fournisseurs. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de réévaluation des échéances des CF

• Exécuter : Génère le rapport de réévaluation des échéances des comptes fournisseurs. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport d’amortissement

• Exécuter : Génère le rapport d’amortissement pour les dépenses prépayées. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapprochement de fournisseur

• Exécuter : Génère le rapport de rapprochement des fournisseurs afin que les utilisateurs puissent voir comment les crédits et les paiements sont rapprochés des factures fournisseurs. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport annuel sur les paiements imposables (TPAR)

• Exécuter : Génère le rapport annuel sur les paiements imposables. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.