Permissions de Comptes fournisseurs

Les permissions des comptes fournisseurs contrôlent qui a accès à la fonctionnalité des comptes fournisseurs et qui y a une visibilité.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des utilisateurs de ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par d’autres facteurs, tels que son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Utilisez des raccourcis pour attribuer ou supprimer rapidement des permissions

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans ce domaine d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux comptes fournisseurs, sélectionnez Tout en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone	Options de raccourci ou de bouton radio
Activités et listes	Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour accéder aux activités et aux listes. Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches. Tout: L’utilisateur dispose des permissions nécessaires pour toutes les activités et listes.
Rapports	Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports. Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports. Tout: L’utilisateur peut exécuter tous les rapports. Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Zone

Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes

Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour accéder aux activités et aux listes.
Lecture seule : L’utilisateur peut lister et afficher des fiches.
Tout: L’utilisateur dispose des permissions nécessaires pour toutes les activités et listes.

Rapports

Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
Lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
Tout: L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

Permissions	Options
Résumés	Liste: Affiche une liste des résumés des comptes fournisseurs. Afficher : Les utilisateurs peuvent voir les informations du résumé de la facture fournisseur, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés des CF. Les utilisateurs peuvent créer un type de résumé de facture fournisseur, de régularisation ou de paiement manuel. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du résumé de facture fournisseur, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation dans le grand livre et le statut. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des résumés des CF. Nécessite la permission Liste. Ouvrir: Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires CF pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire CF pour un seul résumé. Fermer: Permet aux utilisateurs de fermer les livres auxiliaires CF pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire CF pour un seul résumé. Pour accéder au Nom du résumé , attribuez le lien Factures Listez les permissions. Nécessite la permission Liste. Vous pouvez attribuer des permissions de facture fournisseur pour permettre aux utilisateurs de gérer les factures fournisseurs associées.
Payer des factures fournisseurs	Courir: Génère la page Payer les factures fournisseurs. Les utilisateurs peuvent sélectionner les factures fournisseurs à payer.
Valider les paiements	Liste: Affiche la page Approuver les paiements. Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements. Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite la permission Liste. Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite la permission Liste. Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite la permission Liste. Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite la permission Liste. Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite la permission Liste. Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite la permission Liste.
Approuver les factures fournisseurs	Liste: Génère la page Approuver les factures fournisseurs. Les utilisateurs peuvent voir les factures fournisseurs dans la file d’attente d’approbation.
Niveaux d’approbation des factures	Attribuez le Approuver les factures fournisseurs Lister afin que les utilisateurs puissent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du niveau attribué. Définissez les niveaux d’approbation dans la politique d’approbation des factures fournisseurs. Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation de facture fournisseur. Nécessite la permission Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation de facture fournisseur. Nécessite la permission Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation de facture fournisseur. Nécessite la permission Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation de facture fournisseur. Nécessite la permission Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation de facture fournisseur. Nécessite la permission Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation de facture fournisseur. Nécessite la permission Approuver la liste des factures fournisseurs.
Approuver les fournisseurs	Liste: Génère la page Approuver les fournisseurs et fournit à l’utilisateur les permissions d’approbation des fournisseurs. Les utilisateurs peuvent afficher la file d’attente d’approbation, approuver les fournisseurs et refuser les fournisseurs.
Paiement manuel	Liste: Affiche une liste des paiements manuels. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des paiements manuels. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des paiements manuels. Nécessite la permission Liste. Imprimer : Permet aux utilisateurs d’imprimer des paiements manuels. Nécessite les permissions Liste et Afficher. Annuler : Les utilisateurs peuvent annuler des paiements manuels. Nécessite la permission Liste.
Imprimer les chèques	Courir: Génère la page Imprimer les chèques. Les utilisateurs peuvent imprimer, confirmer et annuler des chèques.
Imprimer des copies de paiement	Courir: Génère la page Imprimer les copies de paiement.
Ajouter au traitement des chèques	Courir: Génère la page Ajouter au traitement des chèques. Les utilisateurs peuvent ajouter des chèques à un traitement de chèques ouvert existant. Si vous devez ajouter un nouveau traitement des chèques, affectez le Traitement des chèques Permissions Lister et Ajouter.
Rapprochement de chèques	Pour accéder à l’activité Rapprochement de chèques, attribuez les permissions Rapprocher la liste des banques et Rapprocher à partir de l’application Gestion de la trésorerie. Courir: Génère la page Rapprocher un compte bancaire.
Acompte des CF	Liste: Affiche une liste des acomptes des comptes fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les acomptes des CF. Les utilisateurs peuvent voir les informations sur les acomptes, les détails de comptabilisation et les détails de l’historique. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des acomptes de CF. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de l’acompte. Les utilisateurs peuvent modifier les acomptes des CF qui ont le statut Brouillon ou Refusé. Nécessite la permission Liste. Annuler : Les utilisateurs peuvent annuler les acomptes des CF dont le statut est Acompte payé. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des acomptes de CF au statut Brouillon. Nécessite la permission Liste.
Fournisseurs	Les permissions des fournisseurs contrôlent le Fournisseurs et Vendeur Visibilité fonctionnalités. Liste: Affiche les listes de fiches fournisseurs et de visibilité des fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des fiches fournisseurs. Les utilisateurs peuvent également sélectionner l’icône Total dû Lien pour afficher les totaux des fournisseurs. En outre, les utilisateurs peuvent voir les détails de la visibilité des fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la fiche fournisseur, à l’exception de l’identifiant fournisseur. Les utilisateurs peuvent également modifier les paramètres de visibilité des fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Détails bancaires : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les coordonnées bancaires des fournisseurs. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser. Masquer les détails bancaires : Permet aux utilisateurs d’afficher les détails du fichier bancaire du fournisseur. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser. Pour accéder au Vendeur nom , attribuez le lien Livre-journal des CF Exécuter afin que les utilisateurs puissent personnaliser, afficher, imprimer, traiter et stocker, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Types de fournisseurs	Liste: Affiche une liste de types de fournisseurs. Afficher : Les utilisateurs peuvent voir des informations sur le type de fournisseur, telles que le nom, le type parent, le statut et le formulaire 1099. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives au type de fournisseur, à l’exception du nom. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de fournisseurs. Nécessite la permission Liste.
Groupes de fournisseurs	Liste: Affiche une liste de groupes de fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe de fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de fournisseurs, à l’exception de l’ID du groupe de fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Pour accéder au Membres , attribuez le lien Fournisseurs Listez les permissions. Nécessite la permission Liste.
Factures	Liste: Affiche une liste des factures fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la facture fournisseur. Les utilisateurs peuvent également imprimer des factures. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des factures fournisseurs. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser. Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails de la facture fournisseur. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser. Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser et d’importer des factures fournisseurs comptabilisées. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des factures fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Remplacer le compte CF : Les utilisateurs peuvent remplacer le compte CF par défaut pour une facture fournisseur. Nécessite la permission Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des factures fournisseurs. Nécessite la permission Liste. Reclasser : Permet aux utilisateurs de réaffecter les factures fournisseurs. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser. Libérer: Permet aux utilisateurs de débloquer une ligne pour paiement, lors de la saisie ou de la modification d’une facture fournisseur. Cette permission apparaît une fois que vous activez Débloquer pour payer. Pour afficher le Détails de comptabilisation Accédez à l’onglet Détails de la facture fournisseur, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre. Si la configuration de votre société prend en charge l’attribut Payer dans la liste Factures fournisseurs, attribuez le lien Payer des factures fournisseurs Autorisation Exécuter. Nécessite la permission Liste.
Régularisations	Liste: Affiche la liste des régularisations des comptes fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des régularisations des CF. Les utilisateurs peuvent également imprimer des régularisations des CF. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des régularisations CF. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser. Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les régularisations des CF. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser. Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser les régularisations des CF. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des régularisations des CF. Nécessite la permission Liste. Remplacer le compte CF : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes des CF pour les régularisations des CF. Nécessite la permission Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner les régularisations des CF. Nécessite la permission Liste. Reclasser : Permet aux utilisateurs de réaffecter les régularisations des CF. Nécessite les permissions Liste et Comptabiliser. Pour afficher le Détails de comptabilisation dans Détails de la régularisation des CF, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Débloquer pour payer	Liste: Génère la page Publier les factures fournisseurs à régler. Les utilisateurs peuvent afficher une liste des éléments de facture fournisseur qui ne sont pas encore débloqués pour le paiement. Libérer: Permet aux utilisateurs de débloquer des éléments pour paiement, à partir de la page Débloquer les factures fournisseurs à payer. Nécessite la permission Liste. Les permissions Débloquer pour payer apparaissent sur cette page après vous activez Débloquer pour payer dans la configuration des comptes fournisseurs.
Factures fournisseurs récurrentes	Liste: Affiche une liste des enregistrements de factures fournisseurs récurrentes. Les utilisateurs peuvent également désactiver les factures fournisseurs récurrentes planifiées. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des factures fournisseurs récurrentes. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de factures fournisseurs récurrentes. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails des factures fournisseurs récurrentes. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de factures fournisseurs récurrentes. Nécessite la permission Liste.
Conditions de paiement des CF	Liste: Affiche la liste des conditions de paiement des comptes fournisseurs qui peuvent être référencées dans les factures fournisseurs et les fiches d’informations sur le fournisseur. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les conditions de paiement des CF. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des conditions de paiement des CF. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations des conditions de paiement des CF, à l’exception du nom. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des conditions de paiement des CF. Nécessite la permission Liste.
Libellé du compte des CF	Liste: Affiche la liste des libellés des comptes fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le libellé du compte des CF. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des libellés de comptes CF. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du libellé du compte des CF, à l’exception du nom. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des libellés de comptes des CF. Nécessite la permission Liste.
Demandes de paiement	Liste: Affiche une liste des demandes de paiement. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des demandes de paiement. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails des demandes de paiement. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent annuler des demandes de paiement. Nécessite la permission Liste.
Paiements du gestionnaire de paiement	Liste: Affiche une liste des paiements du responsable. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les paiements des gestionnaires. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des paiements de gestionnaire. Nécessite la permission Liste. Soumettre : Permet aux utilisateurs d’envoyer des paiements de gestionnaire. Nécessite la permission Liste.
Paiements comptabilisés	Liste: Affiche une liste des paiements comptabilisés. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails des paiements comptabilisés. Nécessite la permission Liste. Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler les paiements comptabilisés. Nécessite la permission Liste. Pour imprimer des paiements comptabilisés, attribuez l' Imprimer des copies de paiement Autorisation Exécuter. Nécessite la permission Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation , attribuez l’onglet Écritures de journal Permissions Lister et Afficher de l’application Grand livre.
Traitement des chèques	Liste: Affiche une liste des traitements de chèques et fournit des actions qui peuvent être effectuées sur les traitements existants. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de traitement des chèques. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs de créer de nouveaux traitements de chèques. Nécessite la permission Liste. Pour permettre à l’utilisateur d’ajouter des chèques à un traitement de chèques existant, affectez le Ajouter au traitement des chèques autorisation. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de traitement des chèques, à l’exception du titre. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des traitements de chèques. Nécessite la permission Liste. Pour accéder au Détails , attribuez le lien Détail du traitement des chèques Permissions Lister et Supprimer.
Détail du traitement des chèques	Dans la liste Traitement des chèques, les utilisateurs peuvent répertorier et supprimer les détails du traitement des chèques à l’aide de la Détails lien. Liste: Affiche une liste des détails du traitement des chèques et fournit un lien pour annuler des chèques individuels. Nécessite le Traitement des chèques Listez les permissions. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des chèques individuels lors d’un traitement ouvert. Nécessite la permission Liste et la permission Traitement des chèques Listez les permissions.
Détails des taxes	Liste: Affiche une liste d’enregistrements d’éléments de taxe. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations des éléments de taxe. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’éléments de taxe. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations des éléments de taxe, à l’exception de l’identifiant détaillé. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches d’éléments de taxe. Nécessite la permission Liste.
Règle de taxe	Liste: Affiche une liste des règles de taxe. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le barème de taxes. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de taxe. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du barème de taxes. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de taxe. Nécessite la permission Liste. Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Liste et Ajouter des solutions de taxe dans l’application Taxes.
Détermination Taxes	Liste: Affiche une liste des déterminations Taxes. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la carte du barème de taxes. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des mappages de barème de taxes. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la carte du barème de taxes. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des déterminations taxes. Nécessite la permission Liste. Si les utilisateurs doivent ajouter de nouvelles valeurs aux champs, attribuez les permissions suivantes : Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Liste et Ajouter des solutions de taxe dans l’application Taxes. Pour ajouter des groupes de taxe d’articles, attribuez la permission Ajouter des groupes de taxe d’articles à partir des applications Contrôle d’inventaire, Ventes ou Achats. Pour ajouter des groupes de taxe de contacts, attribuez l' Régime d’imposition tiers Ajouter à partir de l’application Société. Pour ajouter des règles de taxe, attribuez l' Règle de taxe Permissions Lister et Ajouter.
Retenue de garantie caution des comptes fournisseurs	Liste: Affiche la liste des fiches de retenue de garantie de levée des comptes fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la retenue de garantie de levée des CF. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de retenue de garantie pour les versions des CF. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la retenue de garantie des versions des CF. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de retenue de garantie des versions des CF. Nécessite la permission Liste.
Prestations à payer pour services	Liste: Affiche une liste de modèles de prestations à payer pour services. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite la permission Liste. Ajouter: Permet aux utilisateurs de créer des modèles de prestations à payer pour services. Nécessite la permission Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite la permission Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de prestations à payer pour services. Nécessite la permission Liste.

Rapports

Rapports	Options
Livre-journal des CF	Courir: Génère le rapport de livre-journal des CF. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
État de transactions récurrentes	Courir: Génère le rapport de statut des transactions récurrentes. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Graphiques du rapport de balance âgée fournisseur	Courir: Génère le rapport et le graphique de la balance âgée fournisseur. À partir du rapport et du graphique, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer et envoyer par e-mail des rapports et des graphiques. Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports.
Registre de chèques	Courir: Génère le rapport Registre des chèques. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Formulaire 1099	Courir: Active l’exportation du fichier 1099 dans le menu Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent exporter des montants 1099 pour le fournisseur et les collaborateurs, à des fins de vérification ou de téléchargement vers un service de remplissage électronique tiers. Active Imprimer le formulaire 1096 dans le menu Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent imprimer le formulaire 1096 qui sert de page de couverture pour les formulaires 1099 imprimés. Active Imprimer le formulaire 1099 dans le menu Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent imprimer des informations fiscales sur des formulaires 1099 pour la déclaration fiscale. Permet d’accéder aux soumissions de fichiers électroniques 1099 lorsque l’option Activer le dépôt électronique du formulaire 1099 optimisée par TaxBandits est sélectionnée dans votre configuration de Comptes fournisseurs.
Rapport 1099	Courir: Génère le rapport 1099. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport de reclassification	Courir: Génère le rapport de reclassification des comptes fournisseurs. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport de réévaluation des échéances des CF	Courir: Génère le rapport de réévaluation des échéances des comptes fournisseurs. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport prévisionnel sur les prestations à payer pour services	Courir: Génère le rapport prévisionnel des prestations à payer pour services. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapprochement de fournisseur	Courir: Génère le rapport de rapprochement des fournisseurs afin que les utilisateurs puissent voir comment les crédits et les paiements sont rapprochés des factures fournisseurs. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport annuel sur les paiements imposables (TPAR)	Courir: Génère le rapport annuel sur les paiements imposables. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports. Pour les sociétés ou entités dont le pays d’exploitation est défini sur Australie.