Permissions de Comptes fournisseurs

Les permissions des comptes fournisseurs contrôlent l’accès et la visibilité de la fonctionnalité des Comptes fournisseurs.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Utilisez des raccourcis pour attribuer ou supprimer rapidement des permissions

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone	Options de raccourci ou de bouton radio
Activités et listes	Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions pour les activités et les listes. Lecture seule : L’utilisateur peut liste et afficher des fiches. Tous : L’utilisateur dispose des permissions pour toutes les activités et listes.
Rapports	Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports. Lecture seule : L’utilisateur peut exécuter un sous-ensemble de rapports uniquement. Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports. Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Zone

Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes

Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions pour les activités et les listes.
Lecture seule : L’utilisateur peut liste et afficher des fiches.
Tous : L’utilisateur dispose des permissions pour toutes les activités et listes.

Rapports

Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
Lecture seule : L’utilisateur peut exécuter un sous-ensemble de rapports uniquement.
Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

Permissions	Options
Résumés	Liste : Affiche une liste des résumés des Comptes fournisseurs. Afficher : Les utilisateurs peuvent voir facture fournisseur résumé informations, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation du grand livre, statut. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés des CF. Les utilisateurs peuvent créer un type de facture fournisseur, de régularisation ou de relevé des paiements manuel. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour facture fournisseur résumé informations, telles que le titre du résumé, la date de comptabilisation du grand livre, statut. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des résumés des CF. Nécessite le permissions Liste. Ouvert : Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires CF pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire CF pour un seul résumé. Fermer : Permet aux utilisateurs de fermer les livres auxiliaires CF pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire CF pour un seul résumé. Pour accéder au Nom du résumé , attribuez le lien Factures Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. Vous pouvez attribuer des permissions de facture fournisseur pour permettre aux utilisateurs de gérer les factures fournisseurs associées.
Payer des factures fournisseurs	Exécuter : Génère la page Payer les factures fournisseurs. Les utilisateurs peuvent sélectionner les factures fournisseurs à payer.
Valider les paiements	Liste : Affiche la page Approuver les paiements. Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements. Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite le permissions Liste. Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation du paiement. Nécessite le permissions Liste. Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite le permissions Liste. Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation de paiement. Nécessite le permissions Liste. Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des paiements en fonction du niveau 5 minimum montant dans paiement paramètres approbation. Nécessite le permissions Liste. Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des paiements en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation du paiement. Nécessite le permissions Liste.
Approuver les factures fournisseurs	Liste : Génère la page Approuver les factures fournisseurs. Les utilisateurs peuvent voir les factures fournisseurs dans la file d’attente d’approbation.
Niveaux d’approbation des factures fournisseurs	Attribuez le Approuver les factures fournisseurs Listez les permissions pour que les utilisateurs puissent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du niveau attribué. Définir les niveaux d’approbation dans la politique d’approbation des factures fournisseurs. Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures fournisseurs. Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des factures fournisseurs en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation de la facture fournisseur. Nécessite le permissions Approuver la liste des factures fournisseurs.
Approuver les fournisseurs	Liste : Génère la page Approuver les fournisseurs et fournit à l’utilisateur les permissions d’approbation du fournisseur. Les utilisateurs peuvent afficher la file d’attente approbation, approuver et refuser des fournisseurs.
Paiement manuel	Liste : Affiche une liste des paiements manuels. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du paiement manuel. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des paiements manuels. Nécessite le permissions Liste. Imprimer : Permet aux utilisateurs d’imprimer des paiements manuels. Nécessite les permissions Lister et Afficher. Annuler : Les utilisateurs peuvent annuler les paiements manuels. Nécessite le permissions Liste.
Imprimer les chèques	Exécuter : Génère la page Imprimer les chèques. Les utilisateurs peuvent imprimer, confirmer et annuler des chèques.
Imprimer des copies de paiement	Exécuter : Génère la page Imprimer les copies de paiement.
Ajouter au traitement des chèques	Exécuter : Génère la page Ajouter au traitement des chèques. Les utilisateurs peuvent ajouter des chèques à un traitement de chèques ouvert existant. Si vous devez ajouter un nouveau traitement des chèques, affectez le Traitement des chèques Permissions Lister et Ajouter.
Rapprochement de chèques	Pour accéder à l’activité de rapprochement des chèques, attribuez les permissions Rapprocher la liste bancaire et Rapprocher à partir de l’application Gestion de la trésorerie. Exécuter : Génère la page Rapprocher un compte bancaire.
Acompte des CF	Liste : Affiche la liste des acomptes des Comptes fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les acomptes des CF. Les utilisateurs peuvent voir les informations sur l’acompte, la comptabilisation et l’historique. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des acomptes de CF. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations d’acompte. Les utilisateurs peuvent modifier les acomptes des CF qui figurent dans le statut Brouillon ou Refusé. Nécessite le permissions Liste. Annuler : Les utilisateurs peuvent annuler les acomptes des CF qui se trouvent dans le statut Acompte versé. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des acomptes de CF ayant le statut de brouillon au statut. Nécessite le permissions Liste.
Fournisseurs	Les permissions des fournisseurs contrôlent la Fournisseurs et Fournisseur Visibilité caractéristiques. Liste : Affiche fournisseur listes de visibilité fiche et fournisseur. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour fournisseur fiche les détails. Les utilisateurs peuvent également sélectionner l’icône Total dû Lien pour voir les totaux des fournisseurs. En outre, les utilisateurs peuvent voir les détails de la visibilité des fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier fournisseur fiche les détails, à l’exception des identifiant fournisseur. En outre, les utilisateurs peuvent modifier les paramètres de visibilité des fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Détails bancaires : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les coordonnées bancaires du fournisseur. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser. Afficher les détails bancaires : Permet aux utilisateurs d’afficher les détails du fichier bancaire du fournisseur. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser. Pour accéder au Fournisseur Nom , attribuez le lien Livre-journal des CF Exécuter les permissions afin que les utilisateurs puissent personnaliser, afficher, imprimer, traiter et stocker, envoyer par e-mail et exporter les rapports.
Types de fournisseurs	Liste : Affiche une liste des types de fournisseurs. Afficher : Les utilisateurs peuvent voir type de fournisseur informations, telles que le nom, le type de parent, le statut et le Formulaire 1099. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations relatives au type de fournisseur, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de fournisseurs. Nécessite le permissions Liste.
Groupes de fournisseurs	Liste : Affiche une liste de groupes de fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le groupe de fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du groupe de fournisseurs, à l’exception de l’ID du groupe de fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Pour accéder au Membres , attribuez le lien Fournisseurs Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.
Factures	Liste : Affiche une liste des factures fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la facture fournisseur. Les utilisateurs peuvent également imprimer des factures fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des factures fournisseurs. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser. Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les détails de la facture fournisseur. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser. Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser et d’importer des factures fournisseurs comptabilisées. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des factures fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Remplacer le compte CF : Les utilisateurs peuvent remplacer le compte CF par défaut pour une facture fournisseur. Nécessite le permissions Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner des factures fournisseurs. Nécessite le permissions Liste. Réaffecter : Permet aux utilisateurs de réaffecter les factures fournisseurs. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser. Sortie : Permet aux utilisateurs de débloquer une ligne pour le paiement, lors de la saisie ou de la modification d’une facture fournisseur. Cette permissions apparaît une fois après activer Débloquer pour payer. Pour afficher le Détails de comptabilisation Onglet sur Détails de la facture fournisseur, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre. Si la configuration de votre société prend en charge l’attribut Payer dans la liste Factures fournisseurs, attribuez le lien Payer des factures Exécuter les permissions. Nécessite le permissions Liste.
Régularisations	Liste : Affiche la liste des régularisations des Comptes fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la régularisation des CF. Les utilisateurs peuvent également imprimer des régularisations des CF. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des régularisations des CF. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser. Modifier : Les utilisateurs peuvent mettre à jour les régularisations des CF. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser. Comptabiliser : Permet aux utilisateurs de comptabiliser les régularisations des CF. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les régularisations des CF. Nécessite le permissions Liste. Remplacer le compte CF : Les utilisateurs peuvent remplacer les comptes des CF pour les régularisations des CF. Nécessite le permissions Liste. Extourner : Permet aux utilisateurs d’extourner les régularisations des CF. Nécessite le permissions Liste. Réaffecter : Permet aux utilisateurs de réaffecter les régularisations des CF. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser. Pour afficher le Détails de comptabilisation dans Détails de la régularisation des CF, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.
Débloquer pour payer	Liste : Génère la page Publier les factures fournisseurs à régler. Les utilisateurs peuvent afficher une liste des éléments de facture fournisseur qui ne sont pas encore libérés pour le paiement. Sortie : Permet aux utilisateurs de débloquer des éléments pour paiement, à partir de la page Débloquer les factures fournisseurs à régler. Nécessite le permissions Liste. Les permissions Débloquer pour payer apparaissent sur cette page après vous activer Débloquer pour payer dans la configuration des Comptes fournisseurs.
Factures fournisseurs récurrentes	Liste : Affiche la liste des fiches de facture fournisseur récurrentes. Les utilisateurs peuvent également désactiver les factures fournisseurs récurrentes planifiées. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails des factures fournisseurs récurrentes. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de facture fournisseur récurrentes. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails des factures fournisseurs récurrentes. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de factures fournisseurs récurrentes. Nécessite le permissions Liste.
Conditions de paiement des CF	Liste : Affiche une liste de Comptes fournisseurs paiement conditions de paiement pouvant être référencées dans les factures fournisseurs et les fiches d’informations fournisseur. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations des conditions de paiement des CF. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des conditions de paiement des CF. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations des conditions de paiement des CF, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les conditions de paiement des CF. Nécessite le permissions Liste.
Libellé du compte des CF	Liste : Affiche une liste des libellés de compte des Comptes fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur le libellé du compte des CF. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des libellés de compte CF. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du libellé du compte des CF, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des libellés de compte CF. Nécessite le permissions Liste.
Demandes de paiement	Liste : Affiche une liste des demandes de paiement. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la demande de paiement. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la demande de paiement. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent annuler des demandes de paiement. Nécessite le permissions Liste.
Paiements du gestionnaire de paiement	Liste : Affiche une liste des paiements du responsable. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les paiements du gestionnaire. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des paiements du responsable. Nécessite le permissions Liste. Soumettre : Permet aux utilisateurs d’envoyer des paiements de gestionnaire. Nécessite le permissions Liste.
Paiements comptabilisés	Liste : Affiche une liste des paiements comptabilisés. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails des paiements comptabilisés. Nécessite le permissions Liste. Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler des paiements comptabilisés. Nécessite le permissions Liste. Pour imprimer des paiements comptabilisés, affectez le Imprimer des copies de paiement Exécuter les permissions. Nécessite le permissions Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation , affecter l’onglet Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.
Traitement des chèques	Liste : Affiche une liste des traitements de chèques et fournit des actions qui peuvent être effectuées sur les traitements existants. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de traitement des chèques. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs de créer de nouveaux traitements de chèques. Nécessite le permissions Liste. Pour permettre à l’utilisateur d’ajouter des chèques à un traitement de chèques existant, affectez le Ajouter au traitement des chèques permissions. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de traitement des chèques, à l’exception du titre. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des traitements de chèques. Nécessite le permissions Liste. Pour accéder au Détails , attribuez le lien Détail du traitement des chèques Permissions Lister et Supprimer.
Détail du traitement des chèques	Sur la liste Traitement des chèques, les utilisateurs peuvent liste et supprimer les détails du traitement des chèques à l’aide des Détails lien. Liste : Affiche une liste des détails du traitement des chèques et fournit un lien pour annuler des chèques individuels. Nécessite le Traitement des chèques Listez les permissions. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des chèques individuels dans le cadre d’une exécution ouverte. Nécessite le permissions Liste et le Traitement des chèques Listez les permissions.
Détails des taxes	Liste : Affiche une liste des éléments de taxe. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les éléments de taxe. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches d’éléments de taxe. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations des éléments de taxe, à l’exception de l’identifiant détaillé. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches d’éléments de taxe. Nécessite le permissions Liste.
Règle de taxe	Liste : Affiche la liste des règles de taxe. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la règle de taxes. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de taxe. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du barème de taxes. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de taxe. Nécessite le permissions Liste. Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Liste et Ajouter des solutions de taxe à partir de l’application Taxes.
Détermination Taxes	Liste : Affiche une liste des déterminations taxes. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de la détermination taxes. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des déterminations taxes. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de la carte de détermination taxes. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des déterminations taxes. Nécessite le permissions Liste. Si les utilisateurs doivent ajouter de nouvelles valeurs aux champs, attribuez les permissions suivantes : Pour ajouter des solutions de taxe, attribuez les permissions Liste et Ajouter des solutions de taxe à partir de l’application Taxes. Pour ajouter article groupes de taxe, attribuez les groupes de taxe Articles Ajouter des permissions à partir des applications Contrôle d’inventaire, Ventes ou Achats. Pour ajouter des groupes de taxe de contacts, attribuez le Régime d’imposition tiers Ajoutez les permissions de l’application Société. Pour ajouter des règles de taxe, attribuez le Règle de taxe Permissions Lister et Ajouter.
Retenue de garantie caution des comptes fournisseurs	Liste : Affiche la liste des fiches de retenue de garantie de levée des Comptes fournisseurs. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails de la retenue de garantie de levée des CF. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de retenue de garantie de levée des CF. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les détails de la retenue de garantie de levée des CF. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les fiches de retenue de garantie de levée des CF. Nécessite le permissions Liste.
Prestations à payer pour services	Liste : Affiche une liste de modèles de prestations à payer pour services. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs de créer des modèles de prestations à payer pour services. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les modèles de prestations à payer pour services. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des modèles de prestations à payer pour services. Nécessite le permissions Liste.

Rapports

Rapports	Options
Livre-journal des CF	Exécuter : Génère le rapport du livre-journal des CF. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
État de transactions récurrentes	Exécuter : Génère le rapport de statut de la transaction récurrente. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Graphiques du rapport de rapport de vendoraging	Exécuter : Génère le rapport et le graphique de la balance âgée fournisseur. À partir de la rapport et du graphique, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer et envoyer par e-mail des rapports et des graphiques. Les utilisateurs peuvent également exporter des rapports.
Registre de chèques	Exécuter : Génère le rapport Registre des chèques. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Formulaire 1099	Exécuter : Active l’exportation du fichier 1099 dans le menu des Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent exporter des montants 1099 pour les fournisseur et les collaborateurs, à des fins de vérification ou de téléchargement vers un service de remplissage électronique tiers. Active Imprimer le formulaire 1096 dans le menu des Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent imprimer le formulaire 1096 qui sert de page de couverture pour les formulaires 1099 imprimés. Active l’option Imprimer le formulaire 1099 dans le menu des Comptes fournisseurs. Les utilisateurs peuvent imprimer des informations fiscales sur des formulaires 1099 pour la déclaration fiscale. Permet d’accéder aux soumissions de fichiers électroniques 1099 lorsque l’option Activer le dépôt électronique du 1099 optimisée par TaxBandits est sélectionnée dans votre configuration de Comptes fournisseurs.
Rapport 1099	Exécuter : Génère le rapport 1099. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport de reclassification	Exécuter : Génère le rapport de reclassification des Comptes fournisseurs. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport de réévaluation des échéances des CF	Exécuter : Génère le Comptes fournisseurs rapport de réévaluation des échéances. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport prévisionnel sur les prestations à payer pour services	Exécuter : Génère le rapport prévisionnel des prestations à payer pour services. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapprochement de fournisseur	Exécuter : Génère le rapport de rapprochement fournisseur afin que les utilisateurs puissent voir comment les crédits et les paiements sont rapprochés des factures fournisseurs. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport annuel sur les paiements imposables (TPAR)	Exécuter : Génère le rapport annuel sur les paiements imposables. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports. Pour les sociétés ou entités dont le pays d’exploitation est défini sur Australie.