Erneute Ausstellung eines bestätigten Schecks mit einer neuen Schecknummer

Um einen bestätigten Scheck mit einer neuen Schecknummer erneut auszustellen, annullieren Sie den ursprünglichen Scheck, erstellen Sie die Zahlung erneut und bezahlen Sie die Rechnung erneut.

Diese Anweisungen gelten sowohl für vorgedruckte als auch für Blankoschecks.

Wenn Sie den Scheck bereits an den Kunden gesendet haben, wenden Sie sich an Ihre Bank, um sie darüber zu informieren, dass Sie den Scheck annullieren müssen. Wenn Sie den Scheck in den Scheckbelegen annullieren, wird die Zahlung nur in Sage Intacct annulliert.

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Schecks drucken: Ausführen

  1. Annullieren Sie den Scheck in den Scheckbelegen.

    1. Suchen Sie auf der Seite "Scheckbelege" die Zahlung, und wählen Sie Annullieren.
    2. Wählen Sie im Fenster "Datum der Zahlungsannullierung" das Datum aus, an dem die Zahlung annulliert werden soll.
    3. Bei Bedarf können Sie die Rechnung umkehren, indem Sie Umkehren auswählen und ein Umkehrdatum eingeben.

  2. Stellen Sie die Zahlung auf der Seite Rechnungen bezahlen erneut aus.

    Wenn Sie auch die Rechnung neu ausstellen müssen (Sie haben die Rechnung in den Scheckbelegen umgekehrt), gehen Sie zur Seite Rechnungen, um sie neu zu erstellen.

  3. Gehen Sie zur Seite Schecks drucken und wählen Sie den Scheck, den Sie erneut drucken möchten, und dann Drucken aus.

    Eine Pop-up-Vorschau Ihres Schecks wird angezeigt. Überprüfen Sie, ob alle Informationen korrekt sind, und wählen Sie das Druckersymbol aus.

    Stellen Sie sicher, dass Pop-ups in Ihrem Browser aktiviert sind (die PDF-Datei Ihres Schecks wird in einem Pop-up-Fenster angezeigt).