Scheck für Ausgabenerstattung erneut drucken

Wie Sie einen Scheck erneut drucken, hängt davon ab, ob der Scheck bestätigt wurde und ob Sie einen Fehler korrigieren oder nur eine exakte Kopie desselben Schecks erneut drucken müssen.

Unbestätigten Scheck erneut drucken

Wenn Ihr Scheck noch nicht auf der Seite "Schecks drucken" bestätigt wurde, können Sie ihn so oft wie nötig erneut drucken. Wählen Sie einfach den Scheck aus und wählen Sie Drucken.

Wie Sie unbestätigte Schecks nachdrucken können, hängt davon ab, ob Sie vorgedruckten oder Blankoscheckbestand verwenden. Wenn Sie Blankoscheckbestand verwenden, müssen Sie den Scheck nicht ungültig machen, um ihn erneut zu drucken.

Wenn Sie einen Blankoscheckbestand haben oder ohne Korrekturen erneut drucken müssen:

1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Mehr > Schecks drucken.

2. Markieren Sie den Scheck und wählen Sie Drucken.

Wenn Sie einen vorgedruckten Scheckbestand haben oder einen korrigierten Scheck erneut drucken müssen:

Wenn Sie vorgedruckten Bestand verwenden, müssen Sie den vorherigen Scheck ungültig machen, um einen neuen Scheck mit einer neuen Scheck-Nummer zu drucken.

Wenn ein Fehler angezeigt wird, während Sie sich noch auf der Seite "Schecks drucken" befinden, bestätigen Sie den Scheck nicht. Stattdessen ungültig machen, Den Fehler korrigierenund drucken Sie den Scheck erneut, indem Sie den Scheck auswählen und Drucken.

Den Scheck annullieren

1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Mehr > Schecks drucken.

2. Suchen Sie den Scheck und wählen Sie Ungültig.

Den Fehler korrigieren

Gehe zu Nächste Scheck-Nummer für vorgedruckten Scheckbestand festlegen

Drucken Sie den Scheck erneut aus

1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Mehr > Schecks drucken.

2. Suchen Sie den Scheck und wählen Sie Drucken.

Bestätigten Scheck erneut drucken

Annullieren Sie den Scheck im Report "Scheckbelege".

1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Belege > Prüfen.

2. Filtern Sie den Report, wenn gewünscht.

3. Wählen Sie Anzeigen aus.

4. Suchen Sie den Scheck und wählen Sie Ungültig.

   Sie können einen Scheck nicht annullieren?

   Sie können einen Scheck in den Scheckbelegen nur unter folgenden Umständen ungültig machen:

   • Der Scheck wurde im Hauptbuch bestätigt.

     Annullieren Sie unbestätigte Schecks über die Seite "Schecks drucken".

   • Sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen.

     Sie benötigen Berechtigungen in der Kreditorenbuchhaltung, um erfasste Zahlungen und (optional) erfasste Vorschüsse zu annullieren. Sie benötigen ähnliche Berechtigungen in "Ausgaben", um gebuchte Erstattungen und Vorschüsse zu annullieren.

   • Sie annullieren den Scheck in einem offenen Zeitraum.

     Sie können einen Scheck nicht in einem geschlossenen Zeitraum annullieren. Annullieren Sie den Scheck mit einem Datum, das in den nächsten offenen Zeitraum fällt.

     Beispiel: Sie haben einen Scheck mit dem Datum 20.06.2022. Sie haben den Scheck am Ende des nächsten Monats am 30.06.2022 abgestimmt und die Bücher am selben Tag geschlossen. Sie können den Scheck mit dem Datum 01.07.2022 annullieren, da dies ein Datum ist, das in einen offenen Zeitraum fällt. Sie können den Scheck nicht mit einem früheren Datum annullieren, ohne die Abstimmung erneut zu öffnen und auch den Zeitraum erneut zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Annullierungsdatum für den Scheck eingeben, da es nicht geändert werden kann.

   • Sie befinden sich in demselben Geschäftsbereich, der die Zahlung getätigt hat.

     Wenn Sie den Report "Scheckbelege" auf dem Top-Level anzeigen und keinen Link zum Annullieren sehen, melden Sie sich per Slide-In bei der Entität an, in der die Zahlung erfolgt ist, und öffnen Sie dann den Report "Scheckbelege".

     Wenn Sie auf bestimmte Entitäten beschränkt sind und einen auf dem Top-Level erstellten Scheck annullieren möchten, führen Sie den Report "Scheckbelege" aus, ohne einen Standort anzugeben. Ohne Standortfilter zeigt der Report nur Transaktionen an, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Gegebenenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Annullierung vorzunehmen.

     Alternativ können Sie Zahlungen aus "Erfasste Zahlungen" in "Verbindlichkeiten" annullieren.

   • Standardmäßig ist das Annullierungsdatum auf das aktuelle Datum festgelegt, Sie können das Datum jedoch ändern.

   • Wenn Sie die Rechnung gleichzeitig umkehren möchten, wählen Sie das Zurückbuchen Kontrollkästchen.

5. Wählen Sie Einreichen aus.

   Wenn Sie die Rechnung umkehren, können Sie sie nicht erneut bezahlen.

Wenn Sie den Scheck an Ihre Lieferant gesendet haben, Kontakt Ihre Bank, um sie darüber zu informieren, dass Sie den Scheck annullieren. Anschließend können Sie den Fehler korrigieren. Gehe zu Nächste Scheck-Nummer für vorgedruckten Scheckbestand festlegen

Drucken Sie den Scheck erneut aus

1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Mehr > Schecks drucken.

2. Suchen Sie den Scheck und wählen Sie Drucken.

Zahlungskopie drucken

Wenn Sie eine nicht übertragbare Kopie eines Schecks drucken möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten Zahlungskopie drucken.