Volver a emitir un cheque confirmado con el mismo número de cheque (solo cheques en blanco)

Es posible que hayas impreso y confirmado un cheque con información incorrecta, por ejemplo, una transacción con fechas de factura incorrectas. Puedes corregir el error y volver a imprimir el cheque con el mismo número de cheque.

1. Anula el cheque en el registro de cheques.

   1. En la página Registro de cheques, busque el pago y seleccione Vacío.

      Anota el número de cheque, porque lo necesitarás más adelante.

   2. En la ventana Anular fecha de pago, selecciona la fecha en la que deseas anular el pago.
   3. Si es necesario, Revertir la factura seleccionando el icono Marcha atrás e introduce una fecha de reversión.

   Si ya enviaste el cheque al cliente, comunícate con tu banco para informarle que debes anular el cheque con él. Si anulas el cheque en la caja registradora de cheques, solo se anulará el pago en Sage Intacct.

2. Vuelva a emitir el pago en el Pagar facturas página.

   Si también necesita volver a emitir la factura (revirtió la factura en el registro de cheques), vaya a la Cuentas para volver a crearla.

3. Corrija los errores.

   Errores comunes y cómo corregirlos

   Pasos de corrección de errores

   Error	Pasos para corregir
   Incorrecto el método o la fecha de pago.	Editar la solicitud de pago.
   Importe de pago incorrecto.	Primero Cancelar la solicitud de pago. A continuación, vuelve a seleccionar la factura para el pago en la página Pagar facturas.
   Incorrecto el nombre o la dirección del proveedor.	Cambiar el nombre o la dirección del proveedor y vuelva a imprimir el cheque.
   Factura no válida	Después de especificar el pago de una factura, incluso si anulas ese pago, no puedes eliminar la factura. En su lugar, puedes hacer lo siguiente: Si la factura se introdujo directamente en Cuentas a pagar, Revertir la factura. Si utilizas la aplicación Compras, es posible que algunas facturas se hayan creado a partir de una transacción de compra, como una factura o un recibo de proveedor. Aunque no puedes revertir facturas creadas a partir de una transacción de Compras, puedes elimina el pasivo de Cuentas a pagar introduciendo y aplicando un crédito.

4. Vaya a la página Información de la cuenta corriente y restablezca el siguiente número de cheque de la siguiente manera.

   1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas > Comprobación.

   2. Busca la cuenta corriente utilizada para emitir el cheque.

   3. Escoger Editar al final de la fila.

   4. En el Impresión de cheques , en la sección Ajustes de impresión, anote el Siguiente cheque n.º. actualmente en la lista.

      Después de volver a emitir tu cheque, volverás a esta página para volver a establecer el número de cheque en este número.

   5. Poner Siguiente cheque n.º. al número del cheque que anuló.
   6. Escoger Salvar.

   1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas > Comprobación.

   2. Escoger Editar junto a la cuenta corriente utilizada para emitir el cheque.

   3. En el Impresión de cheques , en la sección Ajustes de impresión, anote el Siguiente cheque n.º. actualmente en la lista.

      Después de volver a emitir tu cheque, volverás a esta página para volver a establecer el número de cheque en este número.

   4. Poner Siguiente cheque n.º. al número del cheque que anuló.
   5. Escoger Salvar.
5. Ve a la página Imprimir cheques y selecciona el cheque que deseas volver a imprimir.

6. Escoger Impresión.

   Si la configuración de Cuentas a pagar tiene Si a las facturas, cheques o ajustes se les asignan números duplicados Si lo estableces en Mostrar advertencia, Intacct te pedirá que confirmes la acción. Si no se le permite continuar, esto significa que esta opción está configurada para no permitir transacciones con números duplicados.

   Aparecerá una vista previa emergente de su cheque. Comprueba que toda la información es correcta y selecciona el icono de la impresora.

   Asegúrese de habilitar las ventanas emergentes en su navegador (el PDF de su cheque aparece en una ventana emergente).

7. Revisa y confirma la comprobación.
8. Vuelve a la página Información de la cuenta corriente y configura el parámetro Siguiente cheque n.º. Vuelva al número correcto que anotó en el paso 4.

1. Anular el cheque en el registro de cheques.

   1. En la página Registro de cheques, busque el pago y seleccione Vacío.
   2. En la ventana Anular fecha de pago, selecciona la fecha en la que deseas anular el pago.
   3. Opcionalmente, si es necesario, Revertir la factura Al seleccionar la opción Marcha atrás e introduzca una fecha de reversión.

   Si ya enviaste el cheque al cliente, comunícate con tu banco para informarle que debes anular el cheque con él. Si anulas el cheque en la caja registradora de cheques, solo se anulará el pago en Sage Intacct.

2. Vuelva a emitir el pago en el Pagar facturas página.

   Si también necesita volver a emitir la factura (revirtió la factura en el registro de cheques), vaya a la Cuentas para volver a crearla.

3. Corrija los errores.

   Errores y correcciones comunes:

   Errores comunes y correcciones

   Tipo de corrección	Pasos para corregir
   Cambiar el método de pago o la fecha.	Editar la solicitud de pago.
   Cambiar el importe del pago.	Primero Cancelar la solicitud de pago. A continuación, vuelve a seleccionar la factura para el pago en la página Pagar facturas.
   Corrija el nombre o la dirección del proveedor.	Cambiar el nombre o la dirección del proveedor y vuelva a imprimir el cheque.
   Borrar la factura.	No puedes eliminar una factura después de introducir un pago, incluso si el pago se anuló. Si la factura se especificó directamente en Cuentas a pagar, puedes Revertir la factura. Si utilizas la aplicación Compras, es posible que algunas facturas se hayan creado a partir de una transacción de compra, como una factura o un recibo de proveedor. Aunque no puedes revertir las facturas creadas a partir de una transacción de compra, puedes hacerlo eliminar el pasivo de Cuentas a pagar ingresando y aplicando un crédito.

4. Ve a la página Información de la cuenta corriente y selecciona la pestaña Impresión de cheques.

5. Establezca el parámetro Siguiente cheque n.º. al número del cheque que anuló.

   Antes de cambiar el número de cheque, anote qué número de cheque es el siguiente en la fila y aparece en la lista. Después de volver a emitir tu cheque, volverás a esta página para volver a establecer el número de cheque en este número.

6. Ve a la página Imprimir cheques, selecciona el cheque que deseas volver a imprimir y selecciona Impresión.

   Aparecerá una vista previa emergente de su cheque. Comprueba que toda la información es correcta y selecciona el icono de la impresora.

   Asegúrese de habilitar las ventanas emergentes en su navegador (el PDF de su cheque aparece en una ventana emergente).

7. Vuelve a la página Información de la cuenta corriente y configura el parámetro Siguiente cheque n.º. Vuelva al número correcto que anotó en el paso 4.