Volver a emitir un cheque confirmado con el mismo número de teléfono móvil (solo existencias de cheques en blanco)

Es posible que hayas impreso y confirmado un cheque con información incorrecta, por ejemplo, una transacción con fechas de factura incorrectas. Puedes corregir el error y volver a imprimir el cheque con el mismo número de teléfono móvil.

1. Anula el cheque en el registro de cheques.

   1. En la página Registro de cheques, busca el pago y selecciona Nulo.

      Toma nota del número de teléfono móvil, porque lo necesitarás más adelante.

   2. En la ventana Fecha de pago anulado, selecciona la fecha en la que deseas anular el pago.
   3. Si es necesario, Revertir la factura seleccionando el icono Revertir e introduce una fecha de reversión.

   Si ya enviaste el cheque al cliente, ponte en contacto con tu banco para informarle de que debes anular el cheque con él. Si anulas el cheque en el registro de cheques, solo se anula el pago en Sage Intacct.

2. Vuelve a emitir el pago el Pagar facturas página.

   Si también necesitas volver a emitir la factura (has revertido la factura en el registro de cheques), ve a la Facturas página para volver a crearlo.

3. Corrija cualquier error.

   Errores comunes y cómo corregirlos

   Pasos de corrección de errores

   Error	Pasos para corregir
   Incorrecto en el método de pago o la fecha.	Editar la solicitud de pago.
   Incorrecto pago importe.	Primero Cancelar la solicitud de pago. A continuación, vuelve a seleccionar la factura para su pago en la página Pagar facturas.
   Incorrecto en el nombre o la dirección del proveedor.	Cambiar el nombre o la dirección del proveedor y vuelva a imprimir el cheque.
   Factura no válida	Después de introducir el pago de una factura, aunque anules ese pago, no podrás borrar la factura. En su lugar, puedes hacer lo siguiente: Si la factura se introdujo directamente en Cuentas a pagar, Revierte la factura. Si utilizas la aplicación de Compras, es posible que algunas facturas se hayan creado a partir de una transacción de Compras, como una factura de proveedor o un recibo. Aunque no puedes revertir facturas creadas a partir de una transacción de Compras, puedes elimina la responsabilidad de Cuentas a pagar introduciendo y aplicando un crédito.

4. Ve a la página Información de la cuenta corriente y restablece el siguiente número de teléfono móvil de la siguiente manera.

   1. ve a Gestión de tesorería > Todo o Ajustes > Cuentas > Corrientes.

   2. Busca la cuenta corriente utilizada para emitir el cheque.

   3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

   4. En el Impresión de cheques pestaña, en la sección Configuración de impresión, toma nota de la Siguiente cheque n.º. actualmente en la lista.

      Después de volver a emitir tu cheque, volverás a esta página para establecer el número de teléfono móvil en este número de teléfono móvil.

   5. Conjunto Siguiente cheque n.º. al número de teléfono móvil del cheque que anulaste.
   6. Haz clic en Guardar.

   1. ve a Gestión de tesorería > Todo o Ajustes > Cuentas > Corrientes.

   2. Seleccionar Modificar junto a la cuenta corriente utilizada para emitir el cheque.

   3. En el Impresión de cheques pestaña, en la sección Configuración de impresión, toma nota de la Siguiente cheque n.º. actualmente en la lista.

      Después de volver a emitir tu cheque, volverás a esta página para establecer el número de teléfono móvil en este número de teléfono móvil.

   4. Conjunto Siguiente cheque n.º. al número de teléfono móvil del cheque que anulaste.
   5. Haz clic en Guardar.
5. Ve a la página Imprimir cheques y selecciona el cheque que deseas volver a imprimir.

6. Selecciona Imprimir.

   Si la configuración de Cuentas a pagar tiene Si a las facturas, cheques o ajustes se les asignan números duplicados Si se establece en Mostrar advertencia, Intacct te pide que confirmes la acción. Si no se te permite continuar, significa que esta opción está configurada para no permitir transacciones con números duplicados.

   Aparece una vista previa emergente de tu cheque. Compruebe que toda la información sea correcta y seleccione el icono de la impresora.

   Asegúrate de habilitar las ventanas emergentes en tu navegador (el PDF de tu cheque aparece en una ventana emergente).

7. Revisa y confirma la comprobación.
8. Vuelve a la página Información de la cuenta corriente y configura el parámetro Siguiente cheque n.º. Vuelve al número de teléfono móvil correcto que anotaste en el paso 4.

1. Anular el cheque en el registro de cheques.

   1. En la página Registro de cheques, busca el pago y selecciona Nulo.
   2. En la ventana Fecha de pago anulado, selecciona la fecha en la que deseas anular el pago.
   3. Opcionalmente, si es necesario, Revertir la factura seleccionando el icono Revertir e introduce una fecha de reversión.

   Si ya enviaste el cheque al cliente, ponte en contacto con tu banco para informarle de que debes anular el cheque con él. Si anulas el cheque en el registro de cheques, solo se anula el pago en Sage Intacct.

2. Vuelve a emitir el pago el Pagar facturas página.

   Si también necesitas volver a emitir la factura (has revertido la factura en el registro de cheques), ve a la Facturas página para volver a crearlo.

3. Corrija cualquier error.

   Errores y correcciones comunes:

   Errores comunes y correcciones

   Tipo de corrección	Pasos para corregir
   Cambia el método de pago o la fecha.	Editar la solicitud de pago.
   Cambia el importe del pago.	Primero Cancelar la solicitud de pago. A continuación, vuelve a seleccionar la factura para su pago en la página Pagar facturas.
   Corrige el nombre o la dirección del proveedor.	Cambiar el nombre o la dirección del proveedor y vuelva a imprimir el cheque.
   Borrar la factura.	No puedes borrar una factura después de introducir un pago, aunque el pago se haya anulado. Si la factura se introdujo directamente en Cuentas a pagar, puedes Revierte la factura. Si utilizas la aplicación de Compras, es posible que algunas facturas se hayan creado a partir de una transacción de compra, como una factura de proveedor o un recibo. Aunque no puedes revertir las facturas creadas a partir de una transacción de compra, puedes elimina la responsabilidad de Cuentas a pagar introduciendo y aplicando un crédito.

4. Ve a la página Información de la cuenta corriente y selecciona la pestaña Impresión de cheques.

5. Establezca el parámetro Siguiente cheque n.º. al número de teléfono móvil del cheque que anulaste.

   Antes de cambiar el número de teléfono móvil, anota qué número de teléfono móvil es el siguiente en la fila y aparece en la lista. Después de volver a emitir tu cheque, volverás a esta página para establecer el número de teléfono móvil en este número de teléfono móvil.

6. Ve a la página Imprimir cheques, selecciona el cheque que deseas volver a imprimir y selecciona Imprimir.

   Aparece una vista previa emergente de tu cheque. Compruebe que toda la información sea correcta y seleccione el icono de la impresora.

   Asegúrate de habilitar las ventanas emergentes en tu navegador (el PDF de tu cheque aparece en una ventana emergente).

7. Vuelve a la página Información de la cuenta corriente y configura el parámetro Siguiente cheque n.º. Vuelve al número de teléfono móvil correcto que anotaste en el paso 4.