Actualizar las transacciones existentes del proveedor 1099 con un archivo de importación
Utiliza la plantilla de actualización de transacciones del formulario 1099 del proveedor para:
- Actualiza las transacciones ya etiquetadas para el tratamiento del formulario 1099 a un tipo de formulario y una casilla diferentes.
- Actualiza todas las transacciones de un proveedor, incluidas las que no están marcadas actualmente para el tratamiento del formulario 1099, con un tipo de formulario y una casilla predeterminados especificados.
- Actualizar el nombre del 1099 de un proveedor.
- facturas importadas marcadas como pagadas.
En su lugar, actualiza manualmente las facturas en Sage Intacct o reclasifica las facturas importadas.
- Balances de apertura del proveedor.
Aprende a Actualizar balances de apertura.
- Transacciones etiquetadas manualmente para el 1099.
Por ejemplo, has etiquetado una transacción para el tratamiento del 1099, pero el proveedor no lo está Configurar el tratamiento del 1099. O bien, has cambiado el formulario 1099 y la casilla de una transacción si tu sociedad está habilitada para Anulación del formulario 1099. En su lugar, reclasifica estas transacciones. O bien, actualiza los balances de apertura de los proveedores para incluir importes de transacciones etiquetadas manualmente.
Esta importación No crea nuevas transacciones. Para crear nuevas transacciones 1099, Configura tu proveedor para el tratamiento del 1099. Entonces, Importar facturas. Intacct etiqueta automáticamente las facturas importadas con la información predeterminada del proveedor 1099.
- Las transacciones se actualizan según lo especificado en el archivo de importación.
- El proveedor se actualiza con los nuevos detalles del formulario 1099 que especifique el archivo de importación y el proveedor no se envía para su aprobación.
Acerca de los campos del archivo CSV para la plantilla de actualización de transacciones del formulario 1099 del proveedor
El máximo número de teléfono móvil de proveedor fichas que puedes importar en un archivo CSV es de 25 000 fichas.
VENDORID es obligatorio. Intacct utiliza este campo como clave de conciliación, no para actualizar datos. Debe coincidir con un identificador de proveedor existente.
NOMBRE DEL PROVEEDOR es opcional. Este campo ayuda a confirmar que has incluido al proveedor correcto. Intacct ignora este campo y no actualiza los datos.
NAME1099 proporciona la información para el cuadro de nombre del destinatario en el formulario 1099. El campo Nombre del proveedor 1099 se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente ya en el sistema.
Para eliminar el nombre de un proveedor del formulario 1099, introduce el valor "NULL". En una sociedad con varias entidades, Intacct realiza esto en el nivel general, independientemente de la entidad. En otras palabras, el nivel general cambia este campo para la entidad. Si te encuentras en una entidad con proveedores privados a los que no puede acceder el nivel general, coordina con el administrador del sistema.
Si se ha introducido un nombre "imprimir como" en la ficha del proveedor que difiere del nombre del 1099, ambos nombres se imprimen en los formularios de impuestos. Si los nombres son los mismos, el nombre solo se imprime una vez. Si el nombre del 1099 no existe, solo aparece el nombre Imprimir como en los formularios. Más información sobreNombres del formulario 1099 del proveedor.
También puedes Actualizar este campo en la interfaz de usuario.
DEFAULT1099TYPE es necesario si se selecciona FORM1099BOX o UPDATETRANS es 'Y'.
Este campo especifica el tipo de formulario para la transacción y actualiza el tipo de formulario predeterminado para las transacciones futuras. Los valores aceptables incluyen: DIV, INT, MISC, R, S, PATR, NEC y G. Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema. También puede acceder a y Actualizar este valor en la interfaz de usuario.
Para eliminar el valor existente, introduce el valor 'NULL'.
DEFAULT1099BOX es necesario si se selecciona FORM1099TYPE o UPDATETRANS es 'Y'.
Este campo especifica la casilla de la transacción y actualiza la casilla predeterminada para las transacciones futuras. Especifica la casilla para un tipo de formulario 1099 determinado con enteros positivos seguidos de un carácter alfabético opcional, según corresponda. Por ejemplo: 2A. Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema.
Para eliminar el valor existente, introduce el valor 'NULL'. También puede acceder a y Actualizar este valor en la interfaz de usuario.
ACTUALIZARTRANS es necesario para actualizar las transacciones para el tratamiento del 1099. Por ejemplo, es posible que desees actualizar las transacciones a un nuevo tipo de formulario o casilla. O bien, es posible que tengas que etiquetar todas las transacciones introducidas para un proveedor para el tratamiento del 1099 porque el proveedor aún no está configurado para el seguimiento del 1099.
Puedes etiquetar las facturas importadas para el tratamiento del 1099 solo si se importaron como impagadas o pagadas parcialmente.
Ingrese un 'Y' para actualizar solo las transacciones ya etiquetadas para el tratamiento del formulario 1099. Asegúrate de incluir el intervalo de fechas, el tipo de formulario predeterminado y la casilla predeterminada.
Ingrese un 'N' para dejar las transacciones como están sin ningún cambio.
Ingrese un 'A' para actualizar todas las transacciones de un proveedor, tanto si están etiquetadas para el tratamiento del 1099 como si no. Asegúrate de incluir el intervalo de fechas, el tipo de formulario predeterminado y la casilla predeterminada.
A PARTIR DE LA FECHA y HASTA LA FECHA son necesarios si introduce una 'Y' para UPDATETRANS. En ese caso, proporciona un periodo de tiempo para actualizar las transacciones. Utilice el formato MM/DD/AAAA.
Ejemplos
Es posible que tengas que actualizar las transacciones 1099 de un proveedor si las transacciones se etiquetaron erróneamente para el formulario o la casilla incorrectos.
Introduce el DEFAULT1099TYPE y el DEFAULT1099BOX correctos e introduce el valor 'Y' en la columna UPDATETRANS. Asegúrate de incluir el tipo y la casilla del formulario y el intervalo de fechas.
Supongamos que tienes un proveedor para el que olvidaste etiquetar alguna transacción 1099. Sabes que cada transacción de ese proveedor es compatible con el 1099. Utilice la columna UPDATETRANS e introduzca el valor como 'A'. Introduce el tipo de formulario, la casilla y el intervalo de fechas correctos para actualizar las transacciones.
Supongamos que deseas eliminar el estado 1099 de todas las transacciones de un proveedor durante el último año natural. Ingrese 'Y' para UPDATETRANS y 'NULO' para el DEFAULT1099TYPE y DEFAULT1099BOX. E ingrese las fechas de inicio y destino apropiadas.
Para dejar los datos iguales, simplemente deje el campo en blanco.
Supongamos que solo necesita actualizar el nombre del proveedor 1099. Introduce el nombre correcto en la NAME1099 columna. Puedes dejar el resto de la información en blanco.
Utiliza el campo 1099NAME. Introduce el nombre correcto en la NAME1099 columna. Puedes dejar el resto de la información en blanco.
Como alternativa, para eliminar un nombre proveedor 1099, introduce el valor "NULL" en la columna NAME1099.
Descargar una plantilla
| Suscripción |
Sociedad |
|---|---|
| Disponibilidad por región |
Todas las regiones |
| Tipo de usuario |
Negocio |
| Permisos |
Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar |
Descarga una nueva plantilla en blanco desde el archivo Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad cada vez que importas información a Sage Intacct. El uso de una plantilla descargada es importante porque:
- Las plantillas de la lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se personalizan automáticamente en función de la configuración de la sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
- Intacct puede actualizar plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Si Intacct actualiza una plantilla, es posible que una plantilla anterior no funcione durante la importación.
Para descargar una plantilla de la carpeta Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad:
-
Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.
El Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.
- Decide el tipo de información que quieres subir y selecciona el icono Plantilla asociado a esa información.
Preparar un archivo CSV para su importación
Al descargar una plantilla, los encabezados correctos ya están en la plantilla. Todo lo que tiene que hacer es completar las columnas con sus datos, guardarlos como un archivo CSV y cargar el archivo.
Los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla que descargas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga.
Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, incluidas las prácticas recomendadas, los errores comunes y cómo cargar el archivo CSV, consulta Preparar el archivo para la importación de CSV.
Prácticas recomendadas
Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para cargarlo.
Descarga una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad o de una página de lista de objetos.
- Utiliza la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
- Utiliza la plantilla correcta para el área en la que deseas cargar información. Diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.
- No cambies los títulos en la fila del impuesto armonizado sobre las ventas. Los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga. Al descargar una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad, se incluyen los encabezados correctos en la plantilla.
- Lee las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas en la plantilla. La descripción del impuesto armonizado sobre las ventas es la celda situada debajo de la fila del impuesto armonizado sobre las ventas que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si introduces información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en la carga. Las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla te muestran cómo debe verse la información. Por ejemplo, el impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla de asientos de diario del Libro Mayor para JOURNAL Muestra que permite hasta cuatro caracteres, es obligatorio y no tiene valores predeterminados. El impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla Periodos de informe muestra que el STATUS solo permite los valores 1 o 2, que se correlacionan con Verdadero y Falso, y no es un campo obligatorio.
- Introduce la información requerida. Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lee el campo de descripción para determinar qué información es necesaria. La información necesaria es necesaria para que la carga se realice correctamente.
Guarda el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guardas desde Excel, puedes elegir el tipo de archivo delimitado por comas.
El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo. Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede cambiar el formato del archivo si lo cierras antes de que la importación se realice correctamente.
Evita errores comunes de importación
Intacct recomienda seguir estas directrices para evitar errores de importación.
En Microsoft Excel:
- Seleccionar todas las celdas.
- Haga clic con el botón derecho en las celdas y seleccioneDar formato a las celdas.
- En el Número pestaña, seleccione Texto y, a continuación, seleccione Aceptar.
- Guarda el archivo.
El formato de fecha corta tiene el siguiente formato: 3/15/2021
En Microsoft Excel:
- Selecciona una columna de fechas.
- Haz clic con el botón derecho del ratón en la columna y seleccionaDar formato a las celdas.
- En la pestaña Número, selecciona Fecha y seleccione el formato de fecha corta.
- Guarda el archivo.
Si bien se permiten espacios dentro de los campos de notas, asegúrate de que no haya espacios iniciales o finales en ningún campo (no solo en las notas). Los espacios iniciales y finales pueden provocar errores de importación. Para todos los demás campos, elimina los espacios innecesarios al principio o al final de los datos.
En Microsoft Excel:
- Selecciona un rango de celdas.
- En el Inicio pestaña, en la Edición grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar.
- En el Buscar qué , introduce un espacio. Deja el archivo Reemplazar con Casilla en blanco.
- Seleccionar Reemplazar todo. Se abre un mensaje que te indica cuántos espacios se han eliminado.
- Guarda el archivo.
Las comas se utilizan para separar campos en los archivos CSV.
Para evitar que los datos se desplacen a columnas incorrectas, evite usar comas en campos numéricos y de texto.
Si debe incluir una coma en un campo de texto, encierre siempre el campo con comillas dobles, por ejemplo, "Smith, John".
Los encabezados del archivo CSV deben coincidir exactamente con la plantilla, incluida la ortografía, las mayúsculas y el espaciado. Incluso pequeños cambios (como añadir un espacio o cambiar las mayúsculas y minúsculas de una letra) harán que la importación falle. Utiliza siempre la plantilla oficial proporcionada por Sage Intacct.
Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.
Los campos de identificador deben coincidir exactamente, incluidas las mayúsculas. Por ejemplo, ven100 y VEN100 no coinciden.
Introduce el identificador tal y como aparece en Intacct, o corres el riesgo de hacer coincidir las transacciones con el proveedor o cliente incorrecto, o de que se produzca un error en la carga.
Si haces referencia a un proveedor, cliente, plazo, presupuesto, etc., en un archivo CSV, lo que sea que estés haciendo referencia ya debe existir en Intacct.
Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor, ese proveedor ya debe existir en Intacct antes de iniciar la carga. Si el proveedor no existe, se producirá un error en la carga.
Esto no se aplica cuando se crean nuevos clientes o proveedores mediante el proceso de importación.
Para obtener más información sobre cómo numerar correctamente el número de teléfono móvil de los elementos, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.
Para los campos con entradas válidas predefinidas (como Verdadero/Falso), utiliza mayúsculas iniciales. Por ejemplo Verdadero, no VERDADERO o bien verdadero. Los identificadores requieren coincidencias exactas entre mayúsculas y minúsculas, mientras que las entradas predefinidas requieren capitalización inicial.
Si la plantilla de importación contiene un campo de país, por ejemplo, para una dirección, asegúrate de que este campo tenga una entrada.
Si tu sociedad ha habilitado los códigos de país ISO, debes especificar el código de país en el campo de país para cada ficha. Si no estás seguro de si los códigos ISO están habilitados, consulta con tu administrador o prueba una importación de muestra para confirmar el formato requerido.
Dar formato a las fechas
Al cargar el archivo CSV, puedes seleccionar un Formato de Fecha para las fechas de tu archivo.
| Secuencia de fechas | Formato de fecha |
| Día, mes, año |
|
| Mes, día, año |
|
| Año, mes, día |
|
| Día, mes, año |
|
| Mes, día, año |
|
| Año, mes, día |
|
Al seleccionar un formato de fecha aquí, Intacct intenta importar el archivo utilizando el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará detectar el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.
Importar un archivo CSV
Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas comunes que pueden tener las importaciones, puedes importar el archivo a Intacct.
Para importar el archivo CSV:
-
Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.
- Busca el tipo de información que deseas importar y selecciona el correspondiente Importar enlace.
-
En el Información de la Sociedad de Importación , establezca lo siguiente y seleccione Importar:
Información de la Sociedad de importación: opcionesDescripciones de las opciones de archivo de importación Opción Descripción Examinar
Utilice el botón Examinar para localizar y seleccionar el archivo CSV que desea importar.
Formato de fecha
Al seleccionar un formato de fecha aquí, Sage Intacct intenta importar el archivo utilizando el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará detectar el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.
Codificación de archivos
Deja esta opción configurada en "detección automática" a menos que no puedas importar tu archivo. Dependiendo de su sistema operativo, es posible que deba seleccionar un tipo diferente de codificación de archivos.
Procesar sin conexión
Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que el sistema deba realizar en los datos cargados. Si no estás seguro de cuánto tiempo llevará la carga, selecciona Procesar sin conexión. Cuando el sistema completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en la Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. El sistema también le envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones el parámetro Procesar sin conexión casilla de verificación.
Las transacciones y otros registros que se procesan sin conexión muestran un origen del sistema en la pista de auditoría, en lugar de la importación de CSV.
Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección
Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados y errores de la importación. Puedes introducir varias direcciones de correo electrónico, separadas por un punto y coma (;) o una coma (,).
Sage Intacct recomienda encarecidamente introducir una dirección de correo electrónico.
Después de una importación, Sage Intacct te informa si la importación se ha realizado correctamente y cuántos registros se han importado.
En una importación completamente exitosa, la página de confirmación te permite verificar que todos los registros de tu archivo inicial se importaron correctamente sin tener que verificarlos manualmente.
Importaciones de CSV sin conexión
Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione Procesar sin conexión en la página del servicio de importación.
Cuando se completa el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que has introducido en la carpeta Información de la Sociedad de Importación (donde importó el archivo).
Intacct recomienda que selecciones Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporcione su dirección de correo electrónico. Si la importación falla, siempre se te notificará y los registros fallidos se enviarán a tu correo electrónico.
Gestionar errores
Si experimentas errores de importación, revisa los consejos de importación y los errores comunes.
Los errores de importación se producen cuando se intenta importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debes introducir para importar el archivo correctamente y los formatos que se deben seguir para ciertos tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir los datos.
Si las transacciones individuales tienen errores, las filas de la transacción que tienen errores se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.
Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lee Preparar el archivo para la importación de CSV.
Descripciones de campos
Si has descargado una plantilla de la Lista de comprobación de ajustes de la sociedad o de una página de lista de objetos, contiene encabezados y dimensiones específicos de tu sociedad. Los encabezados que se enumeran a continuación son para una plantilla estándar y es posible que no contengan algunas definiciones de campo específicas de tu sociedad.
Para importar valores de dimensión a una transacción, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparece información para esa dimensión en la transacción.
Si usted Se han vuelto a etiquetar las dimensiones, el nombre de tu dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero sí el nombre de la dimensión inicial de Intacct.
Puedes reordenar las columnas del archivo CSV para facilitar su uso. Sin embargo, el impuesto armonizado sobre las ventas de la columna debe contener el nombre del campo tal y como aparece en la plantilla inicial.
| Nombre del campo: | DONOTIMPORT |
|---|---|
|
# |
Cualquier fila que comience con # se ignora durante la importación. |
| Nombre del campo: | VENDORID |
|
Nombre del campo de la interfaz de usuario: |
Identificador del proveedor |
|
Tipo: |
Carácter |
|
Longitud: |
20 |
|
Valor predeterminado: |
N/A |
|
Valores válidos: |
Alfanumérico y guion bajo. |
|
Dependencias: |
Debe hacer referencia a un identificador de proveedor existente. |
|
Obligatorio: |
Sí |
|
Editable: |
No |
|
Notas: |
Este es el campo clave utilizado para hacer referencia al proveedor. |
| Nombre del campo: | NAME1099 |
|
Nombre del campo de la interfaz de usuario: |
Nombre 1099 |
|
Tipo: |
Carácter |
|
Longitud: |
100 |
|
Valor predeterminado: |
Ninguno |
|
Valores válidos: |
Alfanumérico y guion bajo. Para eliminar el valor existente, introduzca el valor NULL. |
|
Dependencias: |
Ninguno |
|
Obligatorio: |
No |
|
Editable: |
Sí |
|
Notas: |
Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema. |
| Nombre del campo: | DEFAULT1099TYPE |
|
Nombre del campo de la interfaz de usuario: |
Nombre del formulario |
|
Tipo: |
Carácter |
|
Longitud: |
N/A |
|
Valor predeterminado: |
Ninguno |
|
Valores válidos: |
DIV, INT, MISC, R, S, PATR, NEC y G Para eliminar el valor existente, introduzca el valor NULL. |
|
Dependencias: |
Ninguno |
|
Obligatorio: |
No a menos que FORM1099BOX está seleccionada o UPDATETRANS es 'Y'. |
|
Editable: |
Sí |
|
Notas: |
Cambia el tipo de formulario predeterminado para el proveedor y el tipo de formulario para las transacciones especificadas. Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema. |
| Nombre del campo: | DEFAULT1099BOX |
|
Nombre del campo de la interfaz de usuario: |
Casilla 1099 predeterminada |
|
Tipo: |
Carácter |
|
Longitud: |
Hasta 3 |
|
Valor predeterminado: |
Ninguno |
|
Valores válidos: |
Enteros positivos seguidos de un carácter alfabético opcional, según corresponda (ejemplo: 2A) Para eliminar el valor existente, introduzca el valor NULL. |
|
Dependencias: |
Debe hacer referencia a una casilla válida para el tipo de formulario. |
|
Obligatorio: |
No a menos que FORM1099TYPE está seleccionada o UPDATETRANS es 'Y'. |
|
Editable: |
Sí |
|
Notas: |
Cambia el tipo de formulario predeterminado para el proveedor y el tipo de formulario para las transacciones especificadas. Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema. |
| Nombre del campo: | UPDATETRANS |
|
Nombre del campo de la interfaz de usuario: |
N/A |
|
Tipo: |
Carácter |
|
Longitud: |
1 |
|
Valor predeterminado: |
Ninguno |
|
Valores válidos: |
Un valor "Y" actualiza solo las transacciones que ya se han etiquetado para el tratamiento del formulario 1099. Por ejemplo, es posible que tengas que cambiar las transacciones 1099 existentes a un nuevo formulario o casilla. Un valor 'N' deja la información de la transacción igual; No se realizan cambios. Se actualiza un valor "A" Todas las transacciones del proveedor, incluidas las transacciones no etiquetadas para el tratamiento del formulario 1099. En otras palabras, cada transacción del proveedor se etiquetará como 1099. |
|
Dependencias: |
Ninguno |
|
Obligatorio: |
Sí, si se van a actualizar las transacciones. |
|
Editable: |
N/A |
|
Notas: |
Actualiza retroactivamente las transacciones del proveedor 1099 en función del intervalo de fechas y del tipo y casilla del Formulario 1099 enumerados en esta carga. Selecciona un valor válido para actualizar todas las transacciones o solo las transacciones ya marcadas como aptas para 1099. En el caso de las facturas importadas con CSV, puedes marcar las facturas como aptas para el formulario 1099 si las has importado como impagadas o pagadas parcialmente, pero no si las has importado como pagadas. |
| Nombre del campo: | FROMDATE |
|
Nombre del campo de la interfaz de usuario: |
N/A |
|
Tipo: |
Fecha |
|
Longitud: |
10 |
|
Valor predeterminado: |
Ninguno |
|
Valores válidos: |
Barra diagonal numérica (/). |
|
Dependencias: |
Ninguno |
|
Obligatorio: |
Sí, si se van a actualizar las transacciones. |
|
Editable: |
N/A |
|
Notas: |
Inicio del intervalo de fechas para las transacciones que se van a actualizar. Utilice el formato MM/DD/AAAA. |
| Nombre del campo: | TODATE |
|
Nombre del campo de la interfaz de usuario: |
N/A |
|
Tipo: |
Fecha |
|
Longitud: |
10 |
|
Valor predeterminado: |
Ninguno |
|
Valores válidos: |
Barra diagonal numérica (/). |
|
Dependencias: |
Ninguno |
|
Obligatorio: |
Sí, si se van a actualizar las transacciones. |
|
Editable: |
N/A |
|
Notas: |
Fin del intervalo de fechas para las transacciones que se van a actualizar. Utilice el formato MM/DD/AAAA. |
