Erneute Ausstellung eines bestätigten Schecks mit derselben Schecknummer (nur Blankoscheckbestand)

Möglicherweise haben Sie einen Scheck mit falschen Informationen gedruckt und bestätigt, z. B. eine Transaktion mit falschem Rechnungsdatum. Sie können den Fehler korrigieren und den Scheck mit derselben Schecknummer erneut drucken.

1. Annullieren Sie den Scheck in den Scheckbelegen.

   1. Suchen Sie auf der Seite "Scheckbelege" die Zahlung, und wählen Sie Annullieren.

      Notieren Sie sich die Schecknummer, da Sie sie später benötigen.

   2. Wählen Sie im Fenster "Datum der Zahlungsannullierung" das Datum aus, an dem die Zahlung annulliert werden soll.
   3. Bei Bedarf kehren Sie die Rechnung um, indem Sie Umkehren auswählen und ein Umkehrungsdatum eingeben.

   Wenn Sie den Scheck bereits an den Kunden gesendet haben, wenden Sie sich an Ihre Bank, um sie darüber zu informieren, dass Sie den Scheck annullieren müssen. Wenn Sie den Scheck in den Scheckbelegen annullieren, wird die Zahlung nur in Sage Intacct annulliert.

2. Stellen Sie die Zahlung auf der Seite Rechnungen bezahlen erneut aus.

   Wenn Sie auch die Rechnung neu ausstellen müssen (Sie haben die Rechnung in den Scheckbelegen umgekehrt), gehen Sie zur Seite Rechnungen, um sie neu zu erstellen.

3. Korrigieren Sie alle Fehler.

   Häufige Fehler und wie man sie behebt

   Schritte zur Fehlerkorrektur

   Fehler	Schritte zur Korrektur
   Falsche Zahlungsmethode oder falsches Datum	Bearbeiten Sie die Zahlungsanforderung.
   Falscher Zahlungsbetrag	Stornieren Sie zunächst die Zahlungsanforderung. Sie können die Rechnung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut zur Zahlung auswählen.
   Falscher Lieferantenname oder falsche Adresse	Ändern Sie den Namen oder die Adresse des Lieferanten und drucken Sie den Scheck erneut aus.
   Ungültige Rechnung	Nachdem Sie die Zahlung für eine Rechnung eingegeben haben, können Sie die Rechnung nicht entfernen, auch wenn Sie diese Zahlung annullieren. Sie können Folgendes tun: Wenn die Rechnung direkt in der Kreditorenbuchhaltung eingegeben wurde, können Sie die Rechnung umkehren. Wenn Sie die Anwendung "Einkauf" verwenden, wurden möglicherweise einige Rechnungen aus einer Einkaufstransaktion erstellt, z. B. eine Lieferantenrechnung oder ein Beleg. Rechnungen, die aus einer Einkaufstransaktion erstellt wurden, können zwar nicht umgekehrt werden, aber Sie können die Kreditorenverbindlichkeit in der Kreditorenbuchhaltung entfernen, indem Sie ein Guthaben eingeben und verrechnen.

4. Gehen Sie zur Seite "Girokontoinformationen" und setzen Sie die nächste Schecknummer wie folgt zurück.

   1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten > Girokonten.

   2. Suchen Sie das Girokonto, mit dem der Scheck ausgestellt wurde.

   3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

   4. Notieren Sie sich auf dem Tab Scheckdruck die in den Druckeinstellungen aktuell angezeigte nächste Schecknummer.

      Nachdem Sie Ihren Scheck erneut ausgestellt haben, kehren Sie zu dieser Seite zurück, um die Schecknummer wieder auf diese Nummer zu setzen.

   5. Legen Sie als nächste Schecknummer die Nummer des annullierten Schecks fest.
   6. Wählen Sie Speichern.

   1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten > Girokonten.

   2. Wählen Sie neben dem Girokonto, mit dem der Scheck ausgestellt wurde, Bearbeiten aus.

   3. Notieren Sie sich auf dem Tab Scheckdruck die in den Druckeinstellungen aktuell angezeigte nächste Schecknummer.

      Nachdem Sie Ihren Scheck erneut ausgestellt haben, kehren Sie zu dieser Seite zurück, um die Schecknummer wieder auf diese Nummer zu setzen.

   4. Legen Sie als nächste Schecknummer die Nummer des annullierten Schecks fest.
   5. Wählen Sie Speichern.
5. Gehen Sie zur Seite "Schecks drucken" und wählen Sie den Scheck aus, den Sie erneut drucken möchten.

6. Wählen Sie Drucken aus.

   Wenn in Ihrer Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung für Wenn Rechnungen, Schecks oder Korrekturen doppelte Nummern zugewiesen wurden "Warnung anzeigen" festgelegt ist, werden Sie von Intacct zur Bestätigung Ihrer Aktion aufgefordert. Wenn Sie nicht fortfahren können, bedeutet dies, dass diese Option so eingestellt ist, dass Transaktionen mit doppelten Nummern nicht zulässig sind.

   Eine Pop-up-Vorschau Ihres Schecks wird angezeigt. Überprüfen Sie, ob alle Informationen korrekt sind, und wählen Sie das Druckersymbol aus.

   Stellen Sie sicher, dass Pop-ups in Ihrem Browser aktiviert sind (die PDF-Datei Ihres Schecks wird in einem Pop-up-Fenster angezeigt).

7. Überprüfen und bestätigen Sie den Scheck.
8. Kehren Sie zur Seite "Girokontoinformationen" zurück und legen Sie als nächste Schecknummer die richtige Nummer fest, die Sie in Schritt 4 notiert haben.

1. Annullieren Sie den Scheck in den Scheckbelegen.

   1. Suchen Sie auf der Seite "Scheckbelege" die Zahlung, und wählen Sie Annullieren.
   2. Wählen Sie im Fenster "Datum der Zahlungsannullierung" das Datum aus, an dem die Zahlung annulliert werden soll.
   3. Bei Bedarf können Sie die Rechnung umkehren, indem Sie Umkehren auswählen und ein Umkehrdatum eingeben.

   Wenn Sie den Scheck bereits an den Kunden gesendet haben, wenden Sie sich an Ihre Bank, um sie darüber zu informieren, dass Sie den Scheck annullieren müssen. Wenn Sie den Scheck in den Scheckbelegen annullieren, wird die Zahlung nur in Sage Intacct annulliert.

2. Stellen Sie die Zahlung auf der Seite Rechnungen bezahlen erneut aus.

   Wenn Sie auch die Rechnung neu ausstellen müssen (Sie haben die Rechnung in den Scheckbelegen umgekehrt), gehen Sie zur Seite Rechnungen, um sie neu zu erstellen.

3. Korrigieren Sie alle Fehler.

   Häufige Fehler und Korrekturen:

   Häufige Fehler und Korrekturen

   Art der Korrektur	Schritte zur Korrektur
   Die Zahlungsmethode oder das Datum ändern	Bearbeiten Sie die Zahlungsanforderung.
   Ändern Sie den Zahlungsbetrag.	Stornieren Sie zunächst die Zahlungsanforderung. Sie können die Rechnung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut zur Zahlung auswählen.
   Den Namen oder die Adresse des Lieferanten korrigieren.	Ändern Sie den Namen oder die Adresse des Lieferanten und drucken Sie den Scheck erneut aus.
   Löschen Sie die Rechnung.	Sie können eine Rechnung nicht entfernen, nachdem eine Zahlung erfasst wurde, selbst wenn die Zahlung annulliert wurde. Wenn die Rechnung direkt in der Kreditorenbuchhaltung eingegeben wurde, haben Sie die Möglichkeit, die Rechnung umzukehren. Wenn Sie die Anwendung "Einkauf" verwenden, wurden möglicherweise einige Rechnungen aus einer Einkaufstransaktion erstellt, z. B. eine Lieferantenrechnung oder ein Beleg. Rechnungen, die aus einer Einkaufstransaktion erstellt wurden, können zwar nicht umgekehrt werden, aber Sie können die Verbindlichkeit in der Kreditorenbuchhaltung entfernen, indem Sie Haben eingeben und verrechnen.

4. Gehen Sie zum Tab "Scheckdruck" auf der Seite "Girokontoinformationen".

5. Legen Sie als nächste Schecknummer die Nummer des annullierten Schecks fest.

   Bevor Sie die Schecknummer ändern, notieren Sie sich, welche Schecknummer als Nächstes in der Zeile steht und aufgeführt wird. Nachdem Sie Ihren Scheck erneut ausgestellt haben, kehren Sie zu dieser Seite zurück, um die Schecknummer wieder auf diese Nummer zu setzen.

6. Gehen Sie zur Seite "Schecks drucken" und wählen Sie den Scheck aus, den Sie erneut drucken möchten. Klicken Sie auf Drucken.

   Eine Pop-up-Vorschau Ihres Schecks wird angezeigt. Überprüfen Sie, ob alle Informationen korrekt sind, und wählen Sie das Druckersymbol aus.

   Stellen Sie sicher, dass Pop-ups in Ihrem Browser aktiviert sind (die PDF-Datei Ihres Schecks wird in einem Pop-up-Fenster angezeigt).

7. Kehren Sie zur Seite "Girokontoinformationen" zurück und legen Sie als nächste Schecknummer die richtige Nummer fest, die Sie in Schritt 4 notiert haben.