Feldbeschreibungen: Mitarbeitende

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Details eines bestimmten Mitarbeiter-Datensatzes bearbeiten

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Zeigen Sie die Details eines bestimmten Mitarbeiter-Datensatzes an.

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Zeigen Sie die Ressourcen-Terminierung eines Mitarbeiters an.

Mitarbeiter-ID

Nach eindeutiger Mitarbeiter-ID sortieren.

Nachname

Sortieren Sie nach dem Nachnamen oder Nachnamen Ihrer Mitarbeiter.

Vorname

Sortieren Sie nach den Vornamen Ihrer Mitarbeiter.

Name des primären Kontakts

Sortieren Sie nach dem Namen des primären Kontakts Ihrer Mitarbeiter.

Drucken als

Sortieren Sie nach den offiziellen gedruckten Namen Ihrer Mitarbeiter.

Entfernen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und aktivieren Sie dann das Symbol Löschen , um einen Mitarbeiter dauerhaft aus Intacct zu Entfernen.

Hinzufügen

Fügen Sie einen neuen Mitarbeiter-Datensatz hinzu.

Entfernen

Alle ausgewählten Mitarbeiterdatensätze dauerhaft aus Intacct entfernen.

Fertig

Kehren Sie zur Zuordnung der Anwendung "Unternehmen" zurück.

Exportieren

Exportieren Sie eine Listenansicht aller Ihrer Mitarbeiter im CSV-, Excel-, Word- oder PDF-Format.

Mitarbeiter-ID

Eine eindeutige ID für den Mitarbeiter. Viele Unternehmen verwenden "den ersten Buchstaben des Vornamens, Familienname" wie in "tmueller".

Name des primären Kontakts

Wenn der Mitarbeiter auch ein Intacct-Benutzer ist (erforderlich für Ausgaben), wählen Sie denselben Kontakt aus, den Sie im Datensatz des Benutzers ausgewählt haben.

Andernfalls erstellen Sie einen neuen Kontakt-Datensatz für den Mitarbeiter, indem Sie das Name des primären Kontakts und die Auswahl Hinzufügen.

Starten Sie Datum und Enddatum

Das Datum, an dem der Mitarbeiter seine Arbeit aufgenommen hat, und (falls zutreffend) sein Kündigungsdatum.

Start- und Enddaten wirken sich auf die Budgets der Mitarbeiter aus. Achten Sie daher darauf, das falsche Start- und Enddatum einzugeben.

Titel

Die aktuelle Position des Mitarbeiters im Unternehmen, z. B. Softwareentwickler.

Sozialversicherungsnummer

Staatliche Nummer des Mitarbeiters.

Mitarbeitertyp

Wählen Sie aus, ob der Mitarbeiter Vollzeit, Teilzeit oder Auftragnehmer arbeitet.

Status

Optionen: Aktiv und Inaktiv. Sie können nur für aktive Kunden Rechnungen eingeben und Zahlungen veranlassen.

Platzhalter-Ressource

Wird nur für die Anwendung "Projekte" verwendet, insbesondere bei Ressourcenplanung.

Platzhalterressourcen sind unwirkliche Ressourcen, die eine Rolle oder einen "Einzustellenden" darstellen. Sie können z. B. Platzhalterressourcen für "Projektmanager", "Ingenieur" und "Tester" erstellen und diese unwirklichen Ressourcen dann verwenden, um die Personalbesetzung für zukünftige Projekte zu planen.

Platzhalterressourcen können einem Projekt hinzugefügt und zu Planungszwecken Aufgaben zugewiesen werden. Sie können jedoch keine Einträge im Stundenerfassungsbogen oder Ausgaben für eine Platzhalterressource eingeben.

Geburts-Datum

Monat, Tag und Jahr, in dem der Mitarbeiter geboren wurde.

Position, Qualifikation oder Zertifizierung

Wird nur für die Anwendung "Projekte" verwendet, insbesondere bei Ressourcenplanung.

Sie können einem Mitarbeiter eine beliebige Nummer von Positionen oder Fähigkeiten zuweisen. Durch das Ausfüllen der Positions- und Qualifikationsinformationen des Mitarbeiters können Sie die Qualifikationen Ihrer Mitarbeiter verfolgen und nach Projektressourcen suchen. Erfahren Sie mehr zum Thema Mitarbeiterpositionen und -fähigkeiten definieren.

Art der Beendigung

Wenn der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat, wählen Sie die Status der Kündigung des Mitarbeiter aus: freiwillig, unfreiwillig, verstorben, invalid oder im Ruhestand.

Führungskraft

Wählen Sie den Vorgesetzten des Mitarbeiters über die Dropdown-Liste aus. Sie können eine Hierarchie einrichten, die das Organigramm Ihres Unternehmens widerspiegelt. Wenn beim Einrichten dieser Struktur der Vorgesetzte des Mitarbeiters nicht ausgewählt werden kann, wählen Sie Neu , um die Vorgesetzte als Mitarbeiter*in hinzuzufügen. Normalerweise ist "Manager" ein optionales Feld. Wenn Sie die Genehmigung jedoch in einem Einkaufsprozess an die Mitarbeiter leitende Genehmigung weiterleiten möchten, müssen Sie eine Führungskraft auswählen.

Geschlecht

Wählen Sie das Geschlecht des Mitarbeiters aus.

Klasse

Wählen Sie eine Klasse aus, die dem Mitarbeiter zugeordnet ist.

Standort

Wählen Sie einen Standort aus, an dem der Mitarbeiter arbeitet.

Dieses Feld ist nur erforderlich:

• Für Unternehmen mit mehreren Entitäten. Wenn Sie den Mitarbeiter einem Standort zuweisen, weiß Intacct, welche Basiswährung für die Ausgaben dieses Mitarbeiters verwendet werden soll.

Der Standort wird mit Sage Intelligent Time (SIT) automatisch in Stundenerfassungsbögen ausgefüllt.

Abteilung

Wählen Sie eine Abteilung aus, in der der Mitarbeiter arbeitet.

Die Abteilung wird mithilfe von SIT automatisch in Stundenerfassungsbögen eingefügt.

Kunde

Wählen Sie einen Kunden aus, dem die Zeit des Mitarbeiters zugewiesen wird. Dies zeigt den Lieferanten, der mit der Zeiteingabe verknüpft ist.

Der Kunde füllt Stundenerfassungsbögen automatisch mit SIT aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Kunden.

Lieferant

Wählen Sie einen Lieferanten aus, dem die Zeit des Mitarbeiters zugewiesen wird. Dies spiegelt den Kunden wider, der mit der Zeiteingabe verknüpft ist.

Der Lieferant wird mit SIT automatisch in Stundenerfassungsbögen eingetragen.

Element

Wenn Ihre Konfiguration einen Zeit verfolgen nach Die Option "Artikel" verwendet, Sie können für jeden Mitarbeiter einen Standard-Artikel festlegen.

Der Artikel wird mithilfe von SIT automatisch in Stundenerfassungsbögen ausgefüllt.

Zeitzuweisung

Wählen Sie eine Zuweisung für den Mitarbeiter aus.

Dieser Wert verteilt die geleisteten Arbeitsstunden mithilfe von SIT automatisch im Stundenerfassungsbogen der Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung zum Verteilen der Ausgabenerfassung aktivieren – Konfiguration.

Ausgabenverteilung

Wählen Sie eine Ausgaben-Verteilung für den Mitarbeiter aus.

Dieser Wert verteilt die Mitarbeiterausgaben automatisch mithilfe von SIT.

Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung zum Verteilen der Ausgabenerfassung aktivieren – Konfiguration.

Standardwährung

Dieses Feld wird angezeigt, wenn Ihr Unternehmen mehrere Transaktionswährungen verwendet. Ihre Basiswährung ist die Standardwährung. Sie können jedoch eine Fremdwährung als Standard für einen Mitarbeiter auswählen. Angenommen, Ihr Unternehmen hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten mit der Basiswährung USD. Sie haben jedoch ein Vertriebsbüro in Montreal, Kanada, mit mehreren Mitarbeitern. Verwenden Sie CAD (Kanadischer Dollar) für ihre Ausgaben-Reports und Zahlungen.

Wenn ein Mitarbeiter von Montreal nach Paris wechselt und in Euro bezahlt werden möchte, können Sie die Standardwährung von CAD in EUR überschreiben.

Dieser Standardwert legt keinen Standardwert für die Transaktionswährung der Ausgaben-Einzelpositionen fest.

Einkommensart

Um die Arbeitskosten dieses Mitarbeiters in einem oder mehreren Hauptbuchkonten zu buchen, wählen Sie den Abwärtspfeil und dann eine Einkommensart aus. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie die Arbeitskosten dieses Mitarbeiters nicht auf einem Hauptbuchkonto buchen.

Um die Einkommensart eines Mitarbeiters zu ändern, buchen Sie die letzten Stundenerfassungsbögen des Mitarbeiters im Hauptbuch.

Istlohnkosten mit Abweichung erfassen

Nur für die Art "Gehaltsverdienst" verfügbar. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die tatsächlichen Arbeitskosten dieses Mitarbeiters auf dem Hauptbuch-Varianz-Konto zu buchen, das bei der Konfiguration der Anwendung "Intacct-Projekte" angegeben wurde. Beispiel: Der Mitarbeiter reicht einen Stundenerfassungsbogen für 45 Stunden für eine Woche ein. Die Kosten für die zusätzlichen fünf Stunden werden auf dem Varianz-Konto gebucht.

1099-berechtigt

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieser Mitarbeiter als Auftragnehmer in den USA eingesetzt wird.

1099 Name

Im Allgemeinen stimmt dieser Name mit dem in der Name des primären Kontakts Box. Geben Sie bis zu 100 Zeichen in dieses Feld ein.

Anhangsordner

Wählen Sie die Dropdown-Liste aus, um diesem Mitarbeiter einen Anlagenordner zuzuordnen. Der Mitarbeiter kann dann papierlose Ausgaben-Reports einreichen und den Inhalt dieses Ordners anzeigen, aber nicht den Inhalt der Anhangsordner anderer Mitarbeiter. Eine Liste der Mitarbeiter drucken. Erstellen Sie dann alle Anhangsordner gleichzeitig. Sie können diese Ordner über diesen Tab oder über Unternehmen > Einrichtung > Anhangsordner. Der Mitarbeiter kann jeden Dateityp an den Ordner anhängen, einschließlich gescannter Bilder, Tabellenkalkulationen oder Textdokumente. Angehängte Dateien werden zur dauerhaften, sicheren Speicherung in Intacct hochgeladen.

Kategorie

Sie definieren die Kategorien, die Sie zur Identifizierung der Kontaktinformationen Ihrer Mitarbeiter*innen benötigen. Eine Kategorie kann ein Titel sein, z. B. Einkauf, oder ein Standort, z. B. Büro. Diese Informationen werden an anderer Stelle in Intacct nicht verwendet.

Kontakt

Sie können einen Kontakt suchen oder hinzufügen. Kontakte müssen vorhanden sein, bevor Sie sie einem Mitarbeiter zuweisen können.

Reihen

Auswählen Hinzufügen , um eine Zeile hinzuzufügen.

Stundenlohn

Der Stundensatz, zu dem der Mitarbeiter bezahlt wird. Neue oder aktualisierte Stundensätze ersetzen automatisch alle früheren Sätze.

Den Kostensatz können nur geschäftliche Benutzer und Administratoren eingeben.

Gehalt

Für Angestellte wird der Stundensatz ermittelt, indem das Jahresgehalt des Mitarbeiter durch die Nummer der geleisteten Arbeitsstunden in einem Jahr (2080) geteilt wird.

Den Kostensatz können nur geschäftliche Benutzer und Administratoren eingeben.

Startdatum

Das Datum, an dem der Mitarbeiter seine Tätigkeit für Ihr Unternehmen aufgenommen hat.

Bevorzugte Zahlungsmethode

Gibt die Standardmethode der Zahlung für diese Mitarbeiter an.

Sie können die Standard Zahlungsmethode des Mitarbeiter jederzeit überschreiben, wenn Sie zu zahlende Rechnungen auswählen. Wenn Sie jedoch bevorzugte Zahlungsmethoden für Mitarbeitende angeben, können Sie erstattete Ausgaben so filtern, dass nur die Mitarbeitenden angezeigt werden, die per Scheck, ACH oder einer anderen Zahlungsmethode bezahlt werden sollen.

Zahlungsanforderungen zusammenführen

Zeigt alle von einem Mitarbeiter gestellten Zahlungsanforderungen als eine Zahlungsanforderung an.

Automatische Zahlungsbenachrichtigung senden

Sendet automatische Zahlung-Benachrichtigungen an eine Mitarbeiter. Um automatische Benachrichtigungen zu senden, müssen Sie sicherstellen, dass der Mitarbeiter über eine gültige E-Mail-Adresse verfügt, die mit seinen Kontaktinformationen verknüpft ist.

ACH-Bankleitzahl

Routing Nummer der Konto der Mitarbeiter.

Kontonummer

Konto-Nummer des Mitarbeiters.

Kontotyp

Kontotyp des Mitarbeiters: entweder ein Girokonto oder ein Sparkonto.

Kontoklassifizierung

Geben Sie an, ob es sich bei der Konto der Mitarbeiter um eine persönliche oder geschäftliche Konto handelt.

• Wenn es sich bei dem Mitarbeiter um einen einzelnen Auftragnehmer handelt, der einen persönlichen Konto verwendet, wählen Sie Persönlich (PPD) aus.
• Wenn der Mitarbeiter eine geschäftliche Konto verwendet, wählen Sie den Klassifizierungscode aus, den Ihre Bank für ACH-Zahlungen an Geschäftskonten (CTX oder CCD) verwendet. Wenn Sie Ihren Klassifizierungscode nicht kennen, Kontakt Ihre Bank.

Zahlungsland

Wählen Sie Australien aus.

Kontonummer des Kreditors

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Kreditorenkontos

Geben Sie den Namen ein, den Sie mit dem Girokonto des Kreditors verknüpfen möchten.

Die Zeichenbeschränkung für den Kontonamen beträgt 32 Zeichen. Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

BSB-Nummer des Kreditors

Geben Sie die sechsstellige Bankfilialnummer der Bank des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein.

Referenz

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Zahlungsland

Wählen Sie Frankreich aus.

Kreditor-IBAN

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Kreditors

Geben Sie den Namen ein, den Sie mit dem Girokonto des Kreditors verknüpfen möchten.

Die Zeichenbeschränkung für den Kontonamen beträgt 32 Zeichen. Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

BIC des Kreditors

Geben Sie den BIC für das Konto ein. Hierbei handelt es sich um eine eindeutige Kennung, die von SWIFT für die internationale Zahlungsabwicklung vergeben wird.

Angaben zur Kreditorenadresse

Geben Sie die erforderlichen Adressdaten ein.

End-to-End-Kennung

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Zahlungsland

Wählen Sie Irland aus.

Kreditor-IBAN

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Kreditors

Geben Sie den Namen ein, den Sie mit dem Girokonto des Kreditors verknüpfen möchten.

Die Zeichenbeschränkung für den Kontonamen beträgt 32 Zeichen. Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

BIC des Kreditors

Geben Sie den BIC für das Konto ein. Hierbei handelt es sich um eine eindeutige Kennung, die von SWIFT für die internationale Zahlungsabwicklung vergeben wird.

Angaben zur Kreditorenadresse

Geben Sie die erforderlichen Adressdaten ein.

End-to-End-Kennung

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Zahlungsland

Wählen Sie Südafrika aus.

Kontonummer des Empfängers

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Empfängerkontos

Geben Sie den Namen des Kontoinhabers für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden.

Filiale des Empfängerkontos

Geben Sie die sechsstellige Bankfilialnummer der Bank des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein.

Art des Kontos

Geben Sie den Kontotyp für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Der Wert muss 1, 2, 3 oder 4 lauten.

Kontocode des Empfängers

Geben Sie den Kontocode des Empfängers ein, alphanumerisch mit bis zu 13 Zeichen.

Kennzeichnung für Zahlungsnachweis

Benutzerreferenz

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Kreditorencode

Geben Sie den Kreditorencode für das Standardbankkonto des Lieferanten ein. Diese Option wird angezeigt, wenn Sie Standard Bank NAMPAY SSVS Pre Format als Dateiformat für Ihr Girokonto auswählen.

Zahlungsland

Wählen Sie Vereinigtes Königreich aus.

Zahlungswährung

Wählen Sie die Währung für Lieferantenzahlungen Rückerstattungen an Mitarbeitende aus.

• EUR: Bei dieser Option wird das SEPA-Bankdateiformat für Zahlungen in EUR verwendet.

• GBP: Bei dieser Option wird das UK-Bankdateiformat für Zahlungen in GBP verwendet.

Kontonummer des Kreditors

Geben Sie die Kontonummer für das Bankkonto des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein, auf das Zahlungen geleistet werden. Kontonummern dürfen nicht mit einem Leerzeichen beginnen.

Name des Empfängers

Geben Sie den Namen ein, den Sie mit dem Girokonto des Empfängers verknüpfen möchten.

Wenden Sie sich an Ihre Bank, um die Zeichenbeschränkung für den Kontonamen zu ermitteln. Verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

Bankleitzahl des Empfängers

Geben Sie die sechsstellige Bankfilialnummer der Bank des Lieferanten oder Mitarbeitenden ein.

Angaben zur Kreditorenadresse

Geben Sie die erforderlichen Adressdaten ein.

BACS-Referenz

Geben Sie eine aussagekräftige Referenznummer ein, um die Bankdatei mit den zu zahlenden Mitarbeiterausgaben zu verknüpfen und so die Nachverfolgung von Zahlungen zu ermöglichen. Welche Referenznummer in der Bankdatei verwendet wird, hängt davon ab, wie viele Ausgaben eine Mitarbeiterrückerstattung umfasst.

• Die Zahlung erfolgt für eine Ausgabenerstattung

  • Wenn eine Referenznummer in der Ausgabe angegeben ist, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn für die Ausgaben keine Referenznummer angegeben ist, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

• Die Zahlung erfolgt für mehrere Ausgabenerstattungen:

  • Wenn die Ausgaben dieselbe Referenznummer haben, wird in der Zahlungsdatei die Referenznummer der Ausgabe verwendet.

  • Wenn die Ausgaben unterschiedliche Referenznummern haben, wird in der Datei diese Mitarbeiterreferenznummer verwendet.

Sie können dieses Feld zu einem Pflichtfeld für britische Lieferanten und Mitarbeitende machen, indem Sie das Dateiformat BarclaysNet Payment Ref für das britische Girokonto auswählen.