CSV-Import: Einkaufstransaktionen
Zugehörige Informationen
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Sie können Einkaufstransaktionen importieren, indem Sie eine CSV-Datei hochladen, anstatt sie einzeln in die Einkauf Anwendung einzugeben.
Vorlage herunterladen
Es wird empfohlen, eine neue leere Vorlage von der Seite "Transaktion Liste" oder der Checkliste für die Unternehmen Einrichtung herunterzuladen, wenn Sie Informationen in Sage Intacct importieren. Das ist aus folgenden Gründen wichtig:
- Vorlagen werden automatisch basierend auf Ihrer Unternehmenskonfiguration angepasst, einschließlich der von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
- Vorlagen können von Intacct jederzeit aktualisiert werden, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass ältere Vorlagen möglicherweise nicht funktionieren.
So laden Sie eine Vorlage von einer Transaktions-Listenseite herunter:
| Abonnement |
Einkauf |
|---|---|
| Benutzertyp | Geschäftlicher Benutzer, CRM, Warenlager, Mitarbeiter |
| Berechtigungen |
Einkaufstransaktionen: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Entfernen, Hinzufügen |
| Einschränkungen | Benutzer vom Typ "Mitarbeiter*in" können nur Transaktionen hinzufügen, bearbeiten oder Entfernen, bei denen der Transaktionstyp = Angebot ist (z. B. Einkauf Bestellanforderungen). |
-
- Wählen Sie einen Transaktion Typ aus, um eine Transaktion Liste Seite zu öffnen.
- Wählen Sie Importieren aus. Ein Importieren wird geöffnet.
- Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.
So laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunter:
| Abonnement |
Unternehmen |
|---|---|
| Benutzertyp |
Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen |
| Berechtigungen |
Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen |
-
Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.
Eine Liste mit Informationen, die Sie importieren können, wird angezeigt.
- Entscheiden Sie sich für einen Informationstyp, der hochgeladen werden soll, und wählen Sie den Link Vorlage aus, der diesen Informationen zugeordnet ist.
CSV-Datei für den Import vorbereiten
Wenn Sie eine Vorlage herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Spalten mit Ihren Daten auszufüllen, als CSV-Datei zu speichern und die Datei hochzuladen.
Die Kopfzeilentitel in der Vorlage, die Sie herunterladen, korrelieren mit Feldern in Intacct. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler.
Weitere Informationen zum CSV-Uploadprozess, einschließlich bewährter Methoden, häufiger Fehler und zum Hochladen Ihrer CSV-Datei, finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.
Bewährte Methoden
Die folgenden Methoden haben sich für die Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload bewährt.
Laden Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung oder von einer Objektlistenseite herunter.
- Verwenden Sie die neueste Vorlage, insbesondere nach Veröffentlichung einer neuen Produktversion.
- Verwenden Sie die richtige Vorlage für den Bereich, in den Sie Informationen hochladen möchten. Die verschiedenen Vorlagen enthalten unterschiedliche Arten von Informationen. Verwenden Sie eine Vorlage speziell für die Informationen, die Sie hochladen müssen.
- Ändern Sie nicht die Titel in der Kopfzeile. Die Kopfzeilentitel sind auf Felder in Intacct abgestimmt. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler. Wenn Sie eine Vorlage aus der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten.
- Lesen Sie die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage. Die Kopfzeilenbeschreibung ist die Zelle unter der Kopfzeile, in der erläutert wird, welche Informationen für die einzelnen Spalten akzeptiert werden. Wenn Sie Informationen im falschen Format oder mit einem falsch akzeptierten Wert eingeben, führt dies zu einem Fehler beim Upload. Die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage zeigen Ihnen, wie die Informationen aussehen sollen. Beispielsweise zeigt die Kopfzeile in der Vorlage Hauptbuch-Journaleinträge für JOURNAL, dass in diesem Feld bis zu vier Zeichen zulässig sind, es sich um ein Pflichtfeld handelt und es keine Standardwerte gibt. Die Kopfzeile in der Vorlage "Reportingzeitraum" zeigt an, dass für STATUS nur die Werte 1 oder 2 zulässig sind, die "wahr" und "falsch" bedeuten, und dass das Feld kein Pflichtfeld ist.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Einige Daten sind Pflichtangaben, andere nicht. Lesen Sie das Beschreibungsfeld, um zu ermitteln, bei welchen Informationen es sich um Pflichtangaben handelt. Die Pflichtangaben sind für einen erfolgreichen Upload obligatorisch.
Speichern Sie die Datei als CSV-Datei (Comma-Separated Values). Wenn Sie die Datei in Excel speichern, können Sie den durch Kommas getrennten Dateityp auswählen.
Die Datei hat nach dem Speichern die Dateierweiterung .csv. Lassen Sie die Datei geöffnet, bis der Import erfolgreich ausgeführt wurde. Excel formatiert Dateien manchmal neu, wenn Sie sie schließen, bevor der Import erfolgreich abgeschlossen wurde.
Häufige Importfehler vermeiden
Intacct empfiehlt, sich an die folgenden Richtlinien zu halten, um Importfehler zu vermeiden.
In Microsoft Excel:
- Markieren Sie alle Zellen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zellen und wählen Sie Zellen formatieren aus.
- Wählen Sie auf dem Tab Zahlen die Option Text und dann OK aus.
- Speichern Sie die Datei.
Das kurze Datumsformat ist wie folgt formatiert: 3/15/2021
In Microsoft Excel:
- Wählen Sie eine Spalte mit Datumsangaben aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte und wählen Sie Zellen formatieren aus.
- Wählen Sie unter "Zahlen" die Option Datum aus und wählen Sie das kurze Datumsformat aus.
- Speichern Sie die Datei.
Leerzeichen in Notizfeldern sind zwar zulässig, Sie sollten jedoch sicherstellen, dass in keinem Feld (nicht nur in Notizen) vorangestellte oder nachgestellte Leerzeichen vorhanden sind. Vor- und nachgestellte Leerzeichen könnten zu Importfehlern führen. Entfernen Sie für alle anderen Felder unnötige Leerzeichen am Anfang oder Ende der Daten.
In Microsoft Excel:
- Wählen Sie einen Zellbereich aus.
- Wählen Sie auf dem TabStart in der Gruppe Bearbeiten die Option Suchen und Auswählen aus und wählen Sie dannErsetzen aus.
- Geben Sie im Feld Suchen nach ein Leerzeichen ein. Lassen Sie das Feld Ersetzen durch leer.
- Wählen Sie Alle ersetzen aus. Eine Meldung erscheint, die anzeigt, wie viele Leerzeichen entfernt wurden.
- Speichern Sie die Datei.
Kommas werden verwendet, um Felder in CSV-Dateien zu trennen.
Um zu verhindern, dass Daten in die falschen Spalten verschoben werden, verwenden Sie keine Kommas in numerischen Feldern und Textfeldern.
Wenn Sie ein Komma in ein Textfeld einfügen müssen, umgeben Sie das Feld immer mit doppelten Anführungszeichen, z. B. "Smith, John".
Kopfzeilen in Ihrer CSV-Datei müssen genau mit der Vorlage übereinstimmen, einschließlich Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen. Selbst kleine Änderungen (z. B. das Hinzufügen eines Leerzeichens oder das Ändern der Groß-/Kleinschreibung eines Buchstabens) führen dazu, dass der Import fehlschlägt. Verwenden Sie immer die offizielle Vorlage von Sage Intacct.
ID-Felder müssen genaue Verweise auf Kunden oder Lieferanten enthalten.
ID-Felder müssen genau übereinstimmen, einschließlich Groß-/Kleinschreibung. Zum Beispiel stimmen ven100 und VEN100 nicht überein.
Geben Sie die ID genau so ein, wie sie in Intacct angezeigt wird, da sonst die Gefahr besteht, dass Transaktionen mit dem falschen Lieferanten oder Kunden abgeglichen werden oder der Upload fehlschlägt.
Wenn Sie in einer CSV-Datei auf einen Lieferanten, Kunden, eine Laufzeit, ein Budget usw. verweisen, muss die entsprechende Referenz bereits in Intacct vorhanden sein.
Wenn Sie beispielsweise Transaktionen für einen Lieferanten hochladen, muss dieser Lieferant bereits in Intacct vorhanden sein, bevor Sie mit dem Hochladen beginnen. Wenn der Lieferant nicht vorhanden ist, schlägt der Upload fehl.
Dies gilt nicht, wenn neue Kunden oder Lieferanten über den Importprozess angelegt werden.
Weitere Informationen zum korrekten Nummerieren von Einzelpositionen finden Sie unter CSV-Import: Beispiele für Zeilen-Nummern.
Schreiben Sie in Feldern mit vordefinierten gültigen Einträgen (z. B. Wahr/Falsch) den Anfangsbuchstaben groß. Zum Beispiel stimmt True nicht mit TRUE oder true überein. IDs erfordern genaue Übereinstimmungen bezüglich Groß-/Kleinschreibung, während vordefinierte Einträge eine Großschreibung des Anfangsbuchstabens erfordern.
Wenn Ihre Importvorlage ein Länderfeld enthält, z. B. für eine Adresse, muss dieses Feld einen Eintrag enthalten.
Wenn Ihr Unternehmen ISO-Ländercodes aktiviert hat, müssen Sie den Ländercode im Länderfeld für jeden Datensatz angeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ISO-Codes aktiviert sind, wenden Sie sich an Ihre*n Administrator*in oder testen Sie einen Beispielimport, um das erforderliche Format zu bestätigen.
CSV-Datei importieren
Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und nach häufigen Problemen bei Importen gesucht haben, können Sie Ihre Datei in Intacct importieren.
So importieren Sie Ihre CSV-Datei:
-
Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.
- Suchen Sie den Informationstyp, den Sie importieren möchten, und wählen Sie den entsprechenden Importieren-Link.
-
Legen Sie im DialogfeldUnternehmensinformationen importieren Folgendes fest und wählen Sie Importieren:
Unternehmensinformationen importieren: OptionenBeschreibungen der Importdatei-Optionen Option Beschreibung Durchsuchen
Verwenden Sie die Schaltfläche Durchsuchen, um die CSV-Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen.
Datumsformat
Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Sage Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.
Dateicodierung
Lassen Sie diese Option auf "Automatische Erkennung" eingestellt, es sei denn, Sie können Ihre Datei nicht importieren. Je nach Betriebssystem müssen Sie möglicherweise eine andere Art der Dateicodierung auswählen.
Offline verarbeiten
Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der hochgeladenen Daten im System viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie lange das Hochladen dauern wird, wählen Sie Offline verarbeiten aus. Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, wird eine E-Mail an die Adresse gesendet, die Sie im Feld Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden angegeben haben. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Offline verarbeiten nicht.
Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.
Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden
Die E-Mail-Adresse, an die Importergebnisse und Fehler gesendet werden sollen. Sie können mehrere E-Mail-Adressen eingeben, die durch ein Semikolon (;) oder ein Komma (,) getrennt sind.
Sage Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Adresse einzugeben.
Nach einem Import werden Sie von Sage Intacct darüber informiert, ob der Import erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden.
Bei einem vollständig erfolgreichen Import können Sie auf der Bestätigungsseite überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen.
Codierte CSV-Dateien importieren
Die Dateicodierung bietet Optionen zum Hochladen von CSV-Dateien in verschiedenen Formaten. Sie können das System so einstellen, dass der Typ der von Ihnen hochgeladenen CSV-Datei automatisch erkannt wird. Sie können auch ein bestimmtes CSV-Dateiformat auswählen, z. B. Mac OSx, Windows-1252 oder andere Typen.
Offline-CSV-Importe
Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie im Zweifelsfall Offline verarbeiten auf der Seite "Importdienstprogramm" aus.
Wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist, sendet Intacct eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Feld Unternehmensinformationen importieren eingegeben haben (in das Sie Ihre Datei importiert haben).
Intacct empfiehlt, dass Sie Offline verarbeiten auswählen, wenn Sie CSV-Dateien importieren, und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wenn der Import fehlschlägt, werden Sie immer benachrichtigt und die fehlgeschlagenen Datensätze werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
Fehlerbehebung
Wenn Importfehler auftreten, lesen Sie die Importtipps und Informationen zu häufigen Fehlern.
Importfehler treten auf, wenn Sie versuchen, Informationen zu importieren, die nicht den Anforderungen der Vorlage entsprechen. Jede Vorlage enthält eine Reihe von erforderlichen Informationen, die Sie eingeben müssen, um die Datei erfolgreich zu importieren, und Formate, die für bestimmte Arten von Informationen einzuhalten sind. Lesen Sie die Beschreibungen in der Vorlage, um die beste Methode zur Eingabe Ihrer Daten zu ermitteln.
Wenn einzelne Transaktionen fehlerhaft sind, werden die fehlerhaften Zeilen in der Transaktion zusammen mit einem Fehlercode für die jeweilige Zeile in einer CSV-Datei für Sie gespeichert. Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf Informationen zu bestimmten Fehlern. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Importfehler finden und beheben.
Weitere Informationen zum CSV-Upload-Prozess finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.
Informationen zum Importieren von Transaktionen im Einkauf
Anzahl der Transaktionen
Wenn Sie mehr als 500 Transaktionen haben und der Import, entweder online oder offline, fehlschlägt, überprüfen Sie die Batchhäufigkeit für die Transaktionsdefinitionen, die den importierten Transaktionen zugeordnet sind. Es wird empfohlen, dass die Häufigkeit der Zusammenfassung auf der Tab Dokumente Konfiguration der Seite Auftragserfassung Konfiguration auf Jedes Dokument Beim Importieren einer großen Nummer von Transaktionen.
Seriennummern
Die Importvorlage für Einkaufs-Transaktionen enthält Optionen zum Hinzufügen von Seriennummern für Artikel.
Wenn Sie einen Artikel importieren, der mit einer Seriennummer versehen ist, müssen die Spalten für die Seriennummer unter Berücksichtigung der folgenden Nummer ausgefüllt werden:
- Es kann nur eine Einheit pro Seriennummer.
- Um eine serielle Nummer hinzuzufügen, müssen Sie die SERIALNO -Feld.
-
Verwendung COMPONENTID , um die Artikel-ID eines untergeordneten Elements eines Kits anzugeben, dem eine serielle Nummer zugewiesen ist.
- Gang-, Zeilen- und Bin-Informationen sind in der AISLEID, ROWIDund BINID Spalten.
- Das Ablaufdatum (EXPIRATION) ist optional.
- Es können mehrere Einheiten pro Chargennummer (LOTNO).
- Die Chargenverfolgung kann mehrere Einheiten in einer bestimmten Charge enthalten. Verwenden Sie TRACK_QUANTITY -Spalte, um die Menge zu definieren.
- Beispiel: Die GesamtMenge der Position beträgt 10 Einheiten, aber 6 Einheiten sind in LOTNO Apfel und 4 Einheiten sind in LOTNO Banana. Die 6 und 4 sind in der TRACK_QUANTITY -Feld.
Weitere Informationen zum Importieren von Seriennummern finden Sie unter CSV-Import: Seriennummern.
Feldbeschreibungen
In den Felddefinitionen in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Es ist immer eine gute Idee, die Felddefinitionen zu lesen, bevor Sie Dateneingaben vornehmen.
Sie können die Spalten Ihrer CSV-Datei neu anordnen, um die Verwendung zu vereinfachen. In der Spaltenüberschrift muss der Feldname jedoch genau so stehen, wie er in der ursprünglichen Vorlage angezeigt wird.
Wenn Sie eine Vorlage von der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung oder einer Objektlistenseite heruntergeladen haben, enthält Ihre Vorlage die Überschriften und Dimensionen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Die Kopfzeilen in einer Standardvorlage enthalten möglicherweise keine unternehmensspezifischen Felddefinitionen.
Um Dimensionswerte zu importieren, geben Sie die Informationen in die entsprechende Dimensionsspalte der Importtabelle ein. Andernfalls werden keine Informationen für die jeweilige Dimension angezeigt.
Wenn Sie Dimensionen umbenannt haben (weitere Informationen finden Sie unter Terminologie), wird der Dimensionsname nicht in der CSV-Vorlage angezeigt, der ursprüngliche Intacct-Dimensionsname jedoch schon.
Beim Importieren von Daten können die Namen in der -Spalte FIELD von der Terminologie abweichen, die an Ihrem Standort verwendet wird. Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.
| Feldname: | DONOTIMPORT |
|---|---|
|
# |
Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert. |
| Feldname: | TRANSACTIONTYPE |
|
Feldname: |
TYPE |
|
UI-Feldname: |
Typ |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
30 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Bezieht sich auf einen gültigen Vorlagennamen |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
|
Anmerkung: |
Das Feld "Transaktionstyp" bezieht sich auf den Namen der Vorlage für die Transaktionsdefinition. In diesem Fall Transaktionstyp ist dasselbe wie Name der Vorlage für die Transaktionsdefinition. Sie können eine Liste der Namen für Transaktionsdefinitionsvorlagen anzeigen, indem Sie zu Einkauf > Einrichtung > Transaktionsdefinitionen. |
| Feldname: | DATE |
|
Feldname: |
DATE |
|
UI-Feldname: |
Datum |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
| Feldname: | GLPOSTINGDATE |
|
Feldname: |
GLPOSTINGDATE |
|
UI-Feldname: |
HB-Buchungsdatum |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein, wenn Sie das Überschreiben des Hauptbuch-Buchung Datums während der Eingabe auf der Seite "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren" aktiviert haben. |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | DOCUMENTNO |
|
Feldname: |
DOCUMENTNO |
|
UI-Feldname: |
Dokumentnummer |
|
Typ: |
Alphanumerisch |
|
Länge: |
45 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Neinverwenden, wenn Sie die automatische Nummerierung in Ihrer Transaktionsdefinition nicht aktiviert haben |
|
Bearbeitbar |
Nein |
| Feldname: | VENDOR_ID |
|
Feldname: |
VENDOR_ID |
|
UI-Feldname: |
Lieferant |
|
Typ: |
Alphanumerisch |
|
Länge: |
21 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch |
|
Abhängigkeiten: |
Bezieht sich auf einen gültigen Lieferanten |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
| Feldname: | TERMNAME |
|
Feldname: |
TERMNAME |
|
UI-Feldname: |
Zahlungsbedingungen |
|
Typ: |
Alphanumerisch |
|
Länge: |
40 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch |
|
Abhängigkeiten: |
Muss bereits vorhanden sein |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
| Feldname: | DATEDUE |
|
Feldname: |
DATEDUE |
|
UI-Feldname: |
Datum der Fälligkeit |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | REFERENCENO |
|
Feldname: |
REFERENCENO |
|
UI-Feldname: |
Referenznummer |
|
Typ: |
Alphanumerisch |
|
Länge: |
100 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | MESSAGE |
|
Feldname: |
MESSAGE |
|
UI-Feldname: |
Nachricht |
|
Typ: |
Alphanumerisch |
|
Länge: |
1000 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
| Feldname: | SHIPPINGMETHOD |
|
Feldname: |
SHIPPINGMETHOD |
|
UI-Feldname: |
Versandart |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
40 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Bezieht sich auf eine gültige Versandart. |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | PAYTO |
|
Feldname: |
PAYTO |
|
UI-Feldname: |
Zahlung an |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
40 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Bezieht sich auf eine gültige Zahlung an. |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | RETURNTO |
|
UI-Feldname: |
Rückgabe an |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
40 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Bezieht sich auf eine gültige Rücksendung an. |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | DELIVERTO |
|
UI-Feldname: |
Liefern an |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
40 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Bezieht sich auf eine gültige Lieferung an. |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | CURRENCY |
|
Feldname: |
CURRENCY |
|
UI-Feldname: |
Währung |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
3 |
|
Standardwert: |
Basiswährung |
|
Gültige Werte: |
Jede festgelegte Währung, z. B. USD oder EUR Ein leeres Feld bezeichnet die Basiswährung. |
|
Abhängigkeiten: |
Muss sich auf eine zuvor definierte Währung beziehen |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Dieses Feld definiert die Transaktionswährung. Wenn hier kein Feld definiert ist, wird die Basiswährung verwendet. |
| Feldname: | BASECURR |
|
Feldname: |
BASECURR |
|
UI-Feldname: |
Basiswährung |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
3 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Beliebiger definierter, dreistelliger ISO-4127-Währungscode, z. B. USD oder EUR |
|
Abhängigkeiten: |
Muss sich auf eine zuvor definierte Währung beziehen Standorte in Einzelposten müssen dieselbe Basiswährung verwenden. |
|
Pflichtangabe: |
Nein, außer für Unternehmen mit mehreren untergeordneten Entitäten und mehreren Basiswährungen |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
|
Anmerkungen: |
Gilt nur für gemeinsam genutzte Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen. Dieses Feld definiert die Basiswährung der Transaktion. Stellen Sie sicher, dass die Standorte in Einzelposten die gleiche Basiswährung verwenden. |
| Feldname: | EXCHRATEDATE |
|
Feldname: |
EXCHRATEDATE |
|
UI-Feldname: |
Wechselkursdatum |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
10 |
|
Standardwert: |
Heute |
|
Gültige Werte: |
Alle gültigen Datumsformate |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja, außer bei Angabe von EXCHANGE_RATE |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Dieses Feld bestimmt den Wechselkurs ab dem jeweiligen Datum. |
| Feldname: | EXCHRATETYPE |
|
Feldname: |
EXCHRATETYPE |
|
UI-Feldname: |
Wechselkursart |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
40 |
|
Standardwert: |
Intacct-Tageskurs, es sei denn, als Standardwert ist ein benutzerdefinierter Wechselkurs definiert |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Muss sich auf eine zuvor definierte Wechselkursart beziehen |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Definiert eine optionale benutzerdefinierte Wechselkursart. Wenn hier kein Kurs definiert ist, wird der Intacct-Tagessatz verwendet. |
| Feldname: | EXCHRATE |
|
Feldname: |
EXCHRATE |
|
UI-Feldname: |
Wechselkurs |
|
Typ: |
Nummer |
|
Länge: |
17, ohne Dezimaltrennzeichen |
|
Standardwert: |
Standardmäßig der Wechselkurs der WÄHRUNG auf der EXCH_RATE_DATE Für die EXCH_RATE_TYPE |
|
Gültige Werte: |
Positive Ganzzahlen |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Überschreibt den Standardwechselkurs, der das Produkt des CURRENCY, EXCH_RATE_DATEund EXCH_RATE_TYPE. |
| Feldname: | STATE |
|
Feldname: |
STATE |
|
UI-Feldname: |
Transaktionsstatus |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Entwurf |
|
Gültige Werte: |
Entwurf, Eingereicht, Ausstehend und Geschlossen |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | NEEDBYDATE |
|
Feldname: |
NEEDBYDATE |
|
UI-Feldname: |
Benötigt bis (Datum) |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | DONOTSHIPBEFOREDATE |
|
Feldname: |
DONOTSHIPBEFOREDATE |
|
UI-Feldname: |
Nicht versenden vor (Datum) |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | DONOTSHIPAFTERDATE |
|
Feldname: |
DONOTSHIPAFTERDATE |
|
UI-Feldname: |
Nicht versenden nach (Datum) |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | PROMISEDDATE |
|
Feldname: |
PROMISEDDATE |
|
UI-Feldname: |
Zugesagt bis (Datum) |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | CONTRACTSTARTDATE |
|
Feldname: |
CONTRACTSTARTDATE |
|
UI-Feldname: |
Vertragsstartdatum |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | CONTRACTENDDATE |
|
Feldname: |
CONTRACTENDDATE |
|
UI-Feldname: |
Vertragsenddatum |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | CANCLEAFTERDATE |
|
Feldname: |
CANCLEAFTERDATE |
|
UI-Feldname: |
Stornieren nach (Datum) |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Datum |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | LINE |
|
Feldname: |
LINE |
|
UI-Feldname: |
|
|
Typ: |
Nummer |
|
Länge: |
|
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Nummer |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
| Feldname: | ITEMID |
|
Feldname: |
ITEM_ID |
|
UI-Feldname: |
Artikel-ID |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
30 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Bezieht sich auf eine gültige Artikel-ID |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | ITEMDESC |
|
Feldname: |
ITEMDESC |
|
UI-Feldname: |
Artikelbeschreibung |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
100 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | ITEMALIASID |
|
Feldname: |
ITEMALIASID |
|
UI-Feldname: |
Querverweis-Artikel-ID |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
30 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Bezieht sich auf eine gültige Querverweis-Artikel-ID |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | WAREHOUSEID |
|
Feldname: |
WAREHOUSEID |
|
UI-Feldname: |
Warenlager |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
30 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich |
|
Abhängigkeiten: |
Muss sich auf ein gültiges Warenlager beziehen |
|
Pflichtangabe: |
Nein, wenn der Artikeltyp "Bestand" oder "Lagerfähiges Kit" ist |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | QUANTITY |
|
Feldname: |
QUANTITY |
|
UI-Feldname: |
Menge |
|
Typ: |
Numerisch |
|
Länge: |
8 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Ganzzahl |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Anmerkungen | Sie können keine negative Menge haben, wenn der Artikeltyp = Bestand, Kit oder lagerfähiges Kit ist. |
| Feldname: | UNIT |
|
Feldname: |
UNIT |
|
UI-Feldname: |
Einheit |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
K. A. |
|
Standardwert: |
Zählung |
|
Gültige Werte: |
Anzahl, Länge, Zeit, Volumen, Gewicht usw. |
|
Abhängigkeiten: |
Gültige Einheit |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | PRICE |
|
Feldname: |
PRICE |
|
UI-Feldname: |
Preis |
|
Typ: |
Numerisch |
|
Länge: |
10,2 |
|
Standardwert: |
0 |
|
Gültige Werte: |
Dezimal |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Nein |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | ENTRY_DELIVERTO |
Feldname: | ENTRY_DELIVERTO |
UI-Feldname: | Liefern an |
Typ: | Zeichen |
Länge: | K. A. |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch und Unterstrich |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
| Feldname: | TAXABLE |
Feldname: | TAXABLE |
UI-Feldname: | Steuerpflichtig |
Typ: | Zeichen |
Länge: | K. A. |
Standardwert: | Abgeleitet von ITEM |
Gültige Werte: | T oder F (für wahr bzw. falsch) |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
| Feldname: | DEPARTMENTID |
Feldname: | DEPARTMENTID |
UI-Feldname: | Abteilung |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Nein |
| Feldname: | LOCATIONID |
Feldname: | LOCATIONID |
UI-Feldname: | Standort |
Typ: | Zeichen |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Ein vorhandener, gültiger Standort |
Abhängigkeiten: | Keine, außer in gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen; Die LOCATION_ID muss die gleiche Währung wie der BASECURR -Feld. |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Nein, wenn die Transaktion nicht teilweise oder vollständig bezahlt oder teilweise oder vollständig umgewandelt wurde. |
Anmerkungen: | In Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen LOCATION_ID Muss sich in einer Entität befinden, die die gleiche Basiswährung wie BASECURR. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_CLASSID |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_CLASSID |
UI-Feldname: | Klasse |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf eine gültige Klasse |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Nein |
| Anmerkung: | Wird für die Einzelposition verwendet. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_PROJECTID |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_PROJECTID |
UI-Feldname: | Projekt |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf ein gültiges Projekt |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar | Nein |
| Anmerkung: | Wird für die Einzelposition verwendet. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_CUSTOMERID |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_CUSTOMERID |
UI-Feldname: | Kunde |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf einen gültigen Kunden |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar | Nein |
| Anmerkung: | Wird für die Einzelposition verwendet. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_EMPLOYEEID |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_EMPLOYEEID |
UI-Feldname: | Mitarbeitender |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf einen gültigen Mitarbeiter |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar | Nein |
| Anmerkung: | Wird für die Einzelposition verwendet. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_VENDORID |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_VENDORID |
UI-Feldname: | Lieferant |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf einen gültigen Lieferanten |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Nein |
| Anmerkung: | Wird für die Einzelposition verwendet. |
| Feldname: | SUB_LINE_NO |
Feldname: | SUB_LINE_NO |
UI-Feldname: |
|
Typ: | Nummer |
Länge: |
|
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Nummer |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Neinauswählen, wenn Zwischensummen für Ihre Transaktion vorhanden sind |
Bearbeitbar: | Ja |
| Anmerkung: | In der Regel werden Zwischensummen automatisch berechnet. |
| Feldname: | SUBDESC |
Feldname: | SUBDESC |
UI-Feldname: | Beschreibung |
Typ: | Alphanumerisch und Unterstrich |
Anmerkung: | Muss mit der in Ihren Zwischensummen verfügbaren Beschreibung übereinstimmen |
| Feldname: | ABSVAL |
Feldname: | ABSVAL |
UI-Feldname: | Transaktionswert |
Typ: | Numerisch |
Länge: | 10,2 |
Standardwert: | 0 |
Gültige Werte: | Dezimal |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
| Feldname: | PERCENTVAL |
Feldname: | PERCENTVAL |
UI-Feldname: | Prozent |
Typ: | Zeichen |
Länge: | 3.2 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Zahlen |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
| Feldname: | SUBLOCATIONID |
Feldname: | SUBLOCATIONID |
UI-Feldname: | Standort |
Typ: | Zeichen |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Ein vorhandener, gültiger Standort |
Abhängigkeiten: | Keine, außer bei gemeinsam genutzten Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen, der LOCATION_ID muss die gleiche Währung wie der BASECURR Feld |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar | Ja, wenn die Rechnung nicht teilweise oder vollständig bezahlt ist |
Anmerkungen: | In Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen LOCATION_ID Muss sich in einer Entität befinden, die die gleiche Basiswährung wie BASECURR |
| Feldname: | SUBDEPARTMENTID |
Feldname: | SUBDEPARTMENTID |
UI-Feldname: | Abteilung |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar | Nein |
| Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_CLASSID |
Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_CLASSID |
UI-Feldname: | Klasse |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf eine gültige Klasse |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Nein |
| Anmerkungen: | Dient zur Bezeichnung der Klassen-ID in einer Bestellung. |
| Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_PROJECTID |
Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_PROJECTID |
UI-Feldname: | Projekt |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf ein gültiges Projekt |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar | Nein |
| Anmerkungen: | Dient zur Bezeichnung der Projekt-ID in einer Bestellung. |
| Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_CUSTOMERID |
Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_CUSTOMERID |
UI-Feldname: | Kunde |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf einen gültigen Kunden |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar | Nein |
| Anmerkungen: | Dient zur Bezeichnung der Kundennummer in einer Bestellung. |
| Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_EMPLOYEEID |
Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_EMPLOYEEID |
UI-Feldname: | Mitarbeitender |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf einen gültigen Mitarbeiter |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar | Nein |
| Anmerkungen: | Dient zur Bezeichnung der Mitarbeiter-ID in einer Bestellung. |
| Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_VENDORID |
Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_VENDORID |
UI-Feldname: | Lieferant |
Typ: | Alphanumerisch |
Länge: | 20 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Alphanumerisch |
Abhängigkeiten: | Bezieht sich auf einen gültigen Lieferanten |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Nein |
| Anmerkungen: | Dient zur Bezeichnung der Lieferanten-ID in einer Bestellung. |
| Feldname: | VENDORDOCNO |
UI-Feldname: | Nummer des Lieferantendokuments |
Typ: | Zeichen |
Länge: | 20 |
Pflichtangabe: | Nein |
| Feldname: | MEMO |
UI-Feldname: | Notiz |
Typ: | Zeichen |
Länge: | 400 |
Pflichtangabe: | Nein |
| Feldname: | DISCOUNT_MEMO |
UI-Feldname: | Anmerkungen |
Typ: | Zeichen |
Länge: | 4000 |
Pflichtangabe: | Nein |
| Feldname: | FORM1099 |
UI-Feldname: | Formular 1099 |
Typ: | Zeichen |
Standardwert: | F |
Gültige Werte: | W (wahr), F (falsch) |
Pflichtangabe: | Nein |
| Feldname: | BILLABLE |
UI-Feldname: | Fakturierbar |
Typ: | Zeichen |
Standardwert: | F |
Gültige Werte: | W (wahr), F (falsch) |
Pflichtangabe: | Nein |
| Feldname: | OVERRIDETAXAMOUNT |
UI-Feldname: | Steuerüberschreibung (nur für Avalara Tax) |
Typ: | Zeichen |
Standardwert: | Falsch |
Gültige Werte: | Richtig, falsch. |
Pflichtangabe: | Nein |
Anmerkungen: | Dieses Feld gilt nur für Avalara AvaTax. |
| Feldname: | TAX |
UI-Feldname: | Transaktionssteuer (Transaktionspositionssteuer) |
Typ: | Währung |
Länge: | 40 |
Gültige Werte: | Ziffern 0–9 |
Pflichtangabe: | Nein |
Anmerkungen: | Dieses Feld gilt nur für Avalara AvaTax und wenn: OVERRIDETAXAMOUNT ist wahr. Das Feld wird derzeit jedoch ignoriert. |
| Feldname: | TRACK_QUANTITY |
Feldname: | TRACK_QUANTITY |
| Pflichtangabe: | Nein, wenn Artikel Lose haben. |
| Anmerkungen: | Die Chargenverfolgung kann mehrere Einheiten in einer bestimmten Charge enthalten. Verwenden Sie TRACK_QUANTITY -Spalte, um die Menge zu definieren. Beispiel: Die GesamtMenge der Position beträgt 10 Einheiten, aber 6 Einheiten sind in LOTNO Apple und 4 Einheiten sind dabei LOTNO Banane. Die 6 und 4 sind in der TRACK_QUANTITY -Feld. |
| Feldname: | SERIALNO |
Feldname: | SERIALNO |
| Pflichtangabe: | Neinauswählen, wenn Sie einen Artikel importieren, der mit einer Seriennummer versehen ist. |
| Anmerkungen: | Wenn Sie einen Artikel importieren, der mit einer Seriennummer versehen ist, sollten die Spalten für die Seriennummer Nummer ausgefüllt werden. Es kann nur eine Einheit pro Seriennummer geben. |
| Feldname: | AISLEID |
Feldname: | AISLEID |
| Pflichtangabe: | Nein |
| Abhängigkeiten: | Muss Teil eines gültigen Warenlagers sein. |
| Anmerkungen: | Dient zur Kennzeichnung eines Ganges. |
| Feldname: | ROWID |
Feldname: | ROWID |
| Pflichtangabe: | Nein |
| Abhängigkeiten: | Muss Teil eines gültigen Warenlagers sein. |
| Anmerkungen: | Dient zum Festlegen einer Zeile. |
| Feldname: | BINID |
Feldname: | BINID |
| Pflichtangabe: | Nein |
| Abhängigkeiten: | Muss Teil eines gültigen Warenlagers sein. |
| Anmerkungen: | Dient zur Kennzeichnung eines Behälters. |
| Feldname: | LOTNO |
Feldname: | LOTNO |
| Pflichtangabe: | Nein |
| Anmerkungen: | Die Chargenverfolgung kann mehrere Einheiten in einer bestimmten Charge enthalten. Die Einheiten sind definiert als die Menge in TRACK_QUANTITY. |
| Feldname: | EXPIRATION |
Feldname: | EXPIRATION |
| Pflichtangabe: | Nein |
| Anmerkungen: | Dient zur Kennzeichnung des Ablaufdatums des Artikels. |
| Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_ITEMID |
Feldname: | PODOCUMENTSUBTOTALS_ITEMID |
Pflichtangabe: | Nein |
| Anmerkungen: | Dient zur Bezeichnung einer Artikel-ID in einer Bestellung. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_NEEDBYDATE |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_NEEDBYDATE |
UI-Feldname: | Benötigt bis (Datum) |
Typ: | Datum |
Länge: |
|
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Datum |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
Anmerkungen: | Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_DONOTSHIPBEFOREDATE |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_DONOTSHIPBEFOREDATE |
UI-Feldname: | Nicht versenden vor (Datum) |
Typ: | Datum |
Länge: |
|
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Datum |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
Anmerkungen: | Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_DONOTSHIPAFTERDATE |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_DONOTSHIPAFTERDATE |
UI-Feldname: | Nicht versenden nach (Datum) |
Typ: | Datum |
Länge: |
|
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Datum |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
Anmerkungen: | Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_PROMISEDDATE |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_PROMISEDDATE |
UI-Feldname: | Zugesagt bis (Datum) |
Typ: | Datum |
Länge: |
|
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Datum |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
Anmerkungen: | Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_DATECONFIRMED |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_DATECONFIRMED |
UI-Feldname: | Datum der Bestätigung |
Typ: | Datum |
Länge: |
|
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Datum |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
Anmerkungen: | Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_CANCLEAFTERDATE |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_CANCLEAFTERDATE |
UI-Feldname: | Stornieren nach (Datum) |
Typ: | Datum |
Länge: |
|
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Datum |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
Anmerkungen: | Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | PODOCUMENTENTRY_DATESHIPTOSUPPLIER |
Feldname: | PODOCUMENTENTRY_DATESHIPTOSUPPLIER |
UI-Feldname: | Date shipped to supplier |
Typ: | Datum |
Länge: |
|
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Datum |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Ja |
Anmerkungen: | Gilt nur, wenn "Versandtermine in Einkauf und Auftragserfassung aktivieren" auf der Seite "Bestandskontrolle konfigurieren" auf "WAHR" gesetzt ist. |
| Feldname: | NAMEOFACQUIREDASSET |
| UI-Feldname: | Name des erworbenen Aktivpostens |
| Typ: | Zeichen |
| Länge: | 100 |
| Standardwert: | Keiner |
| Gültige Werte: | Beliebig |
| Abhängigkeiten: | Keiner |
| Pflichtangabe: | Nein |
| Bearbeitbar: | Nein |
| Feldname: | SELECTEDASSETMODE |
UI-Feldname: | Aktivposten-Erstellung |
Typ: | Zeichen |
Länge: | 1 |
Standardwert: | S |
Gültige Werte: | S, M, N (S = Aktivposten erstellen, M = Mehrere Aktivposten erstellen, N = Keine Aktivposten erstellen) |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Nein |
| Feldname: | ASSETQUANTITY |
UI-Feldname: | Anzahl der Aktivposten |
Typ: | Nummer |
Länge: | 10 |
Standardwert: | Keiner |
Gültige Werte: | Ziffern 0–9 |
Abhängigkeiten: | Keiner |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Nein |
| Feldname: | INCLUDETAXINASSETCOST – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. |
| UI-Feldname: | Steuern in Aktivpostenkosten einschließen |
| Typ: | Zeichen |
| Maximale Länge: | 5 |
| Standardwert: | F |
| Gültige Werte | T, F (T = Wahr, F = Falsch) |
| Abhängigkeiten: | Keiner |
| Pflichtangabe: | Nein |
| Bearbeitbar: | Nein |
| Feldname: | ClassificationID |
UI-Feldname: | Postenklassifizierung |
Typ: | Zeichen |
Maximale Länge: | 24 |
Standardwert: | Keiner |
Abhängigkeiten: | Eine gültige Postenklassifizierung. |
Pflichtangabe: | Nein |
Bearbeitbar: | Nein |
| Feldname: | TAXSOLUTIONID – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. |
| UI-Feldname: | Steuerlösung |
| Typ: | Zeichen |
| Länge: | 100 |
| Standardwert: | Keiner |
| Gültige Werte: | Alphanumerisch und Unterstrich |
| Abhängigkeiten: | Keiner |
| Pflichtangabe: | Ja, wenn Ihr Unternehmen für mehrere Steuerzuständigkeiten konfiguriert ist und Sie auf dem Top-Level importieren. |
| Bearbeitbar: | Nein |
