Feldbeschreibungen: Kauftransaktionen

Speichert die Transaktion und erfasst die Transaktion ggf. im Hauptbuch oder Kreditorenbuchhaltung (wie in der Option "Transaktion Buchung" in der Transaktionsdefinition konfiguriert).

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Status der Transaktion nicht "Konvertiert" lautet.

Speichert die Transaktion mit dem Status "Entwurf". Transaktionen mit diesem Status haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch oder die Kreditorenbuchhaltung.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich eine Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet oder wenn sich ein Transaktionstransaktionsentwurf im Bearbeitungsmodus befindet.

Verwirft alle Änderungen und beendet die Transaktion.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet.

Versetzt die Transaktion in den Bearbeitungsmodus.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Ansichtsmodus befindet und die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Der Status der Transaktion lautet "Nicht konvertiert" oder "Teilweise konvertiert"
• Die Zahlung Status ist nicht bezahlt.

Überschreibt alle Einzelposten in der Transaktion, die Ausnahmen von der Übereinstimmungstoleranz aufweisen. Preisabweichungen werden entweder im Übereinstimmungstoleranz Hauptbuchkonto die auf der Seite "Einkauf konfigurieren" oder gemäß der Konto-Zuordnung für die Artikel (Standard-Workflow) oder der Konto-Zuordnung für die Definition der Transaktion (erweiterter Workflow) angegeben ist.

Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion für die Überprüfung der Übereinstimmungstoleranz eingerichtet ist. Mehr erfahren Übereinstimmungstoleranzen.

Datum

Dokumentnummer

Geben Sie eine Nummer zur Identifizierung der Transaktion ein. Dieses Feld wird im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition keinen Nummerierungsfolge Ausgewählt. Eine Dokumentnummer ist in Transaktionsentwürfen nicht erforderlich.

Referenz

Geben Sie bei Bedarf einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein.

Nachricht

Geben Sie einen beliebigen Text ein, der auf dem gedruckten Dokument angezeigt werden soll. Diese Nachricht wird zusätzlich zu allen Optionaler Standardtext die in der Transaktionsdefinition definiert sind, oder der Text, der in der Dokument-Vorlage.

Anhang

Fügen Sie alle Begleitdokumente als Anhang hinzu. Erfahren Sie mehr zum Thema Anhänge hinzufügen.

Interne Referenz und externe Referenz

Wählen Sie eine Artikel aus der Dropdown-Liste aus. Die Transaktion muss mindestens einen Artikel enthalten, um erfasst oder als Entwurf gespeichert zu werden.

Dieses Feld kann standardmäßig auf das Warenlager gesetzt werden, das dem ausgewählten Artikel zugeordnet ist, oder auf ein Warenlager, das Sie in Ihrem Benutzereinstellungen im Abschnitt "Allgemeine Einstellungen". Verwenden Sie Warenlager Liste, um die entsprechenden Warenlager nach Bedarf auszuwählen.

Wenn die Preisumrechnung aktiviert ist, können Sie den Preis für einen Nicht-Bestands-Artikel angeben, der nur anhand eines einzigen Betrags gemessen wird. Oder berechnen Sie die Transaktionsbetrag basierend auf der Menge für die Positions Artikel.

Gibt die angeforderte Menge des entsprechenden Artikels an.

Gibt die Menge des derzeit auf Lager verfügbaren Artikels an.

Einheit

Die Maßeinheit des entsprechenden Artikels.

Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.

Seriennummer, Charge, Behälter

Die Spalte "Seriennummer", "Charge", "Behälter" wird für verfolgte Artikel angezeigt. Wählen Sie den Link aus, um Tracking-Informationen im Detailbereich einzugeben.

Wenn Sie die Übereinstimmungstoleranz auf der Seite "Einkauf konfigurieren" aktivieren und einrichten, kennzeichnet Sage Intacct Positionen in einer konvertierten Transaktion mit einer Ausnahme, wenn entweder die Menge, der Stückpreis oder beides höher oder niedriger als der konfigurierte Toleranz-Prozentsatz ist.

Erfahren Sie, wie Sie Beheben einer Ausnahme von der Übereinstimmungstoleranz.

Wählen Sie aus, was die Anlagevermögensverwaltung für diese Position tun soll.

Wenn die Position einem Aktivposten-Hauptbuchkonto zugeordnet ist, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

• Aktivposten erstellen: Erstellt einen einzelnen festen Aktivposten aus der Position.

• Mehrere Aktivposten erstellen: Erstellt 2 bis 20 Anlagevermögen aus der Position.

• Keine Aktivposten erstellen: Überspringt die Erstellung von Aktivposten für die Position.

Wenn die Position einem CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet ist, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

• CIP-Aktivposten erstellen: Erstellt einen einzelnen CIP-Aktivposten (Construction in Process) aus der Position.

• Zu vorhandenem CIP-Aktivposten hinzufügen: Fügt den Positionsbetrag einem vorhandenen CIP-Aktivposten hinzu und aktualisiert die Aktivposten-Kosten.

  Wenn ein CIP-Aktivposten mit einem Projekt verknüpft ist und Sie die Projekt-Dimension auswählen, werden diese Option und der zugehörige CIP-Aktivposten automatisch ausgewählt.

• Keine Aktivposten erstellen: Überspringt die Erstellung von Aktivposten für die Position.

Wenn die Position keinem Aktivposten- oder CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet ist, Erstellen Sie keine Aktivposten ist die einzige verfügbare Option.

Wenn Sie diese Option später ändern, werden alle aus der Position erstellten Aktivposten entfernt und bei Bedarf neu erstellt.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Geben Sie eine Zahl zwischen 2 und 20 ein, um mehrere Aktivposten aus dieser Position zu erstellen.

Wenn Sie mehrere Aktivposten erstellen, wird der Gesamtpositionsbetrag gleichmäßig auf die Aktivposten aufgeteilt. Es kann eine Rundung erfolgen, um sicherzustellen, dass die kombinierten Werte der Aktivposten mit dem Positionsbetrag übereinstimmen. Wenn die Position beispielsweise auf 1000,00 USD lautet und Sie 3 Aktivposten erstellen, entsprechen 2 Aktivposten 333,33 USD und 1 Aktivposten 333,34 USD.

Wenn Sie diese Zahl später ändern, werden die zuvor erstellten Aktivposten entfernt und neu erstellt.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Wählen Sie eine Postenklassifizierung für den oder die neuen Aktivposten aus.

In diesem Dropdown-Menü werden nur Aktivposten-Klassifizierungen angezeigt, die dem Aktivposten- oder CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet sind, das dem ausgewählten Artikel zugeordnet ist.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Geben Sie einen Namen für den oder die neuen Aktivposten ein, der/die aus dieser Position generiert wird/werden. Sie können die Namen der einzelnen Aktivposten später ändern.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Wenn Sie die Anwendung "Steuern" abonniert haben und die Mehrwertsteuer aktiviert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um Steuern zu den Kosten für die Aktivposten hinzuzufügen, die aus dieser Position erstellt wurden.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Artikelbeschreibung

Der Standardwert ist der Erweiterte Beschreibung für den Artikel. Sie können dieses Feld ändern. Dieses Feld kann je nach Eurem im gedruckten Dokument angezeigt werden, Dokument-Vorlage Ein Microsoft Word-Dokumentlayout mit Intacct-Seriendruckfeldern, das beim Drucken von Transaktionen verwendet wird. Definition. Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.

Notiz

Geben Sie einen beliebigen Text zum Artikel ein. Sie können bis zu 400 alphanumerische Zeichen eingeben. Dieses Feld wird möglicherweise im gedruckten Dokument angezeigt, je nach Vorlagendefinition für Dokument.

Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn die Rechnung aus Projekten oder Verträgen generiert wurde.

Für Verkaufsrechnungen, die aus Projekten generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit den folgenden Werten ausfüllen:

• Ausgaben-Report-Positionen: Alle Bezahlt an--Bezahlt für Wert. Beispiel: Green Tea Shop - Mittagessen.
• Einkaufs-Transaktionspositionen: Der Notizwert aus der Einkaufs-Transaktion.

Für Verkaufsrechnungen, die aus Verträgen generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit dem folgenden Wert ausfüllen: Vertragsposition <line no="">, Datum der Terminierung des Fakturierungszeitplans <date>.</date></line>

Standort

Verwenden Sie Lage Auswahl Liste, um eine Standort Dimension für die Einzelposition auszuwählen.

Abteilung

Verwenden Sie Abteilung Die Auswahl Liste, um eine Abteilung Dimension für die Einzelposition auszuwählen.

Klasse

Verwenden Sie Klasse Eine Auswahl Liste, um eine Klasse Dimension für diese Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Klasse Dimension.

Projekt

Verwenden Sie Projekt Bei Auswahl Liste eine Projekt Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Projekt Dimension.

Mitarbeiter

Verwenden Sie Mitarbeiter Auswahl Liste, um eine Mitarbeiter Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension.

Kategorie

Wählen Sie eine Zusatzkostenkategorie aus, die die Art der eingegebenen geschätzten Zusatzkosten (Versand, Versicherung usw.) und die Verteilungsmethode widerspiegelt, die verwendet werden soll, um den Betrag des Kostenvoranschlags proportional auf die entsprechenden Bestandsartikel im Einkauf zu verteilen.

Verteilungsmethode

Die Verteilungsmethode, die der ausgewählten Zusatzkostenkategorie zugeordnet ist. Die möglichen Verteilungsmethoden sind: Anzahl, Wert, Volumen und Gewicht

Geschätzter Betrag

Geben Sie den Betrag der Zusatzkosten ein, die Sie voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt erhalten werden.

Beschreibung

Geben Sie Informationen ein, mit denen die geschätzten Zusatzkosten ermittelt werden können, z. B. den Namen des Lieferanten, von dem Sie erwarten, dass er die tatsächlichen Zusatzkosten erhält.

Beschreibung

Die Beschreibung der Zwischensumme.

Prozent

Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Prozentsatzes, der auf die Gesamtsumme der Transaktion angewendet wird. Angenommen, Sie haben eine Wiedereinlagerungsgebühr, die 3 Prozent der gesamten Transaktion beträgt. Geben Sie 3 in dieses Feld ein.

Transaktionswert

Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Hier können Sie einen im Transaktionswährung ausgedrückten Wert eingeben, der zur Transaktion Summe addiert oder davon subtrahiert wird (je nachdem, wie die Zwischensumme im Transaktionsdefinition definiert wurde). Zum Beispiel haben Sie eine Versandkostenpauschale von 10,00 $. Geben Sie 10 in dieses Feld ein.

Basiswert

Die Transaktionswert ausgedrückt in der Basiswährung.

Transaktionssumme

Der Gesamtwert der Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.

Basissumme

Die Transaktionssumme ausgedrückt in der Basiswährung.

Abteilung

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, die Abteilung zu überschreiben. Standardmäßig wird die in der Transaktionsdefinition definierte Abteilung verwendet. Verwenden Sie Abteilung Auswahl Liste, um die gewünschte Abteilung auszuwählen.

Standort

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Standardmäßig wird der in der Transaktionsdefinition definierte Standort verwendet. Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um den gewünschten Standort auszuwählen.

Dok.-Nummer

Die Datensatznummer, die der Rechnung zugewiesen ist.

Referenznummer

Die Bestellnummer des Kunden oder eine andere Referenznummer. Dieser Text wird im Hauptbuch-Detailreport in der Spalte "Dokument" angezeigt.

Dokumentdatum

Das Transaktionsdatum.

Transaktionsbetrag

Der gesamte Betrag der Transaktion

Bezahlter Transaktionsbetrag

Der Betrag, der für die Transaktion bezahlt wurde

Fälliger Transaktionsbetrag

Der verbleibende Betrag, der für die Transaktion gezahlt werden muss.

Buch-ID

Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Dabei kann es sich entweder um Perioden- oder Kassenrechnung handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.

Journal

Das Journal, in dem die Transaktion gebucht wurde.

Journal-Nr.

Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.

Datum

Das HB-Erfassungsdatum

Typ

Die Art der Erfassung

Positionsnr.

Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.

Kontonummer

Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.

Kontoname

Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.

Standort

Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.

Belastungsbetrag

Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.

Guthabenbetrag

Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.

Transaktion Währung, Soll Transaktion Betrag, Haben Transaktion Betrag, Basis Währung, Soll- Basisbetrag, Haben Basisbetrag

Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.

Notiz

Die Notiz für die Transaktion. Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Die Gesamt Betrag der vorhandenen Änderungsanträge für diese Quell Dokument.

Der gesamte gebuchte Betrag der Änderungsanträge für dieses Dokument.

Berechnet netto von Geänderter erweiterter Preis – Erweiterter Preis.

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion erstellt hat.

Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zuletzt geändert hat.

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Transaktion

Die Transaktions-Kennung.

Gibt an, ob die Transaktion jemals gedruckt wurde. Wenn die Transaktionsdefinition über einen Richtlinie bearbeiten oder Richtlinie entfernen Auf Vor dem Druckenkönnen Sie die Transaktion nach dem nicht mehr bearbeiten oder Entfernen Gedruckt -Flag auf Ja gesetzt ist.

Das Datum, an dem die Transaktion zuletzt gedruckt wurde oder per E-Mail gesendet. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zuletzt gedruckt oder per E-Mail gesendet hat. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.

Die Datensatz-Nummer ist eine automatisch angewendete Transaktions-Tracking-Nummer. Sie können dies als Referenz für einen Transaktionsentwurf ohne Dokumentnummer verwenden.

Das Datum, an dem die entsprechende Transaktion erstellt wurde.

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion erstellt hat.

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der entsprechenden Transaktion

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion zuletzt geändert hat.

Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für eine Transaktion in einem Workflow. Wählen Sie einen Link in dieser Spalte aus, um die Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.

Die Transaktion, aus der die entsprechende Transaktion konvertiert wurde. Dieses Feld ist leer, wenn die entsprechende Transaktion "Transaktion" ist die erste Transaktion in einem Workflow.

Verknüpft mit der Transaktionsdefinition für die entsprechende Transaktion.

Der Workflow-Status der entsprechenden Transaktion.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status von Bestandskontroll-Transaktionen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status der Transaktion für den Einkauf.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status von Transaktionen der Auftragserfassung.

Die Transaktion Art und Dokumentnummer der Original Einkauf Transaktion (oder der Bestandskontrolle Transaktion) mit den Bestandsartikeln, auf die entweder eine geschätzte Zusatzkosten oder eine tatsächliche Zusatzkosten verteilt wurde.

Wenn in dieser Transaktion mindestens ein geschätzter Zusatzpreis eingegeben wurde, enthält diese Tabelle nur den Quell-Transaktion und Bestands-Korrektur-Transaktion Spalten.

Wenn in diese Transaktion tatsächliche Zusatzkosten eingegeben wurden, wurden der Transaktionstyp und die Dokumentnummer dieser Transaktion angegeben.

Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Ist-Zusatz in diese Transaktion eingegeben und auf eine Quell-Transaktion verteilt wurde.

Wenn in diesem Transaktion ein geschätzter Zusatzkosten eingegeben wurde, wird der Transaktion des Bestands Korrektur (SYS-LC Estimates Adj Incr) verwendet, um die geschätzten Kosten auf die entsprechenden Artikel im Transaktion zu verteilen. Sie können den Link auswählen, um zu sehen, wie der geschätzte Betrag auf die entsprechenden Artikel verteilt wurde.

Wenn in diesem Transaktion ein Ist-Zusatzkosten eingegeben wurde, wird die Bestands-Korrektur-Transaktion (SYS-LC Ist-Ist-Anp. Incr.) verwendet, um die Ist-Kosten auf die entsprechenden Artikel in der Quell Transaktion zu verteilen. Wenn die Ist-Kosten mit einem Kostenvoranschlag abgeglichen wurden, enthält die Tabelle eine weitere Zeile für die Bestands Korrektur Transaktion (SYS-LC Estimates Rev Adj Decr), die zum Entfernen der geschätzten Betrag verwendet wird. (Die Quell Transaktion und Zusatzkosten Transaktion sind für die Zeilen für die Ist-Kosten und den entfernten Kostenvoranschlag identisch.) Sie können die Links auswählen, um zu sehen, wie der tatsächliche Betrag auf die entsprechenden Artikel verteilt wurde und wie der geschätzte Betrag ggf. aus den entsprechenden Artikeln entfernt wurde.

DokumentNummer der Auftragserfassungs-Transaktion in Fulfillment.

Die Dokumentnummer kann mehrfach angezeigt werden, wenn die Einzelposten im Dokument für unterschiedliche Warenlager und Abwicklungsstatus gruppiert werden müssen.

Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.

Der Status der Transaktion in Abwicklung:

• Öffnen. Die Transaktion ist bereit für die Erfüllung.
• Bereit zur Auswahl. Die Artikel in der Transaktion können im Warenlager kommissioniert werden.
• Ausgewählt. Die Artikel in der Transaktion wurden kommissioniert.
• Bereit zum Verpacken. Die Artikel in der Transaktion können verpackt werden.
• Verpackt. Die Artikel in der Transaktion wurden verpackt.
• Bereit zum Versand. Die Artikel in der Transaktion sind versandbereit.
• Versendet. Die Artikel in der Transaktion wurden versandt.
• Bereit zur Rechnung. Die Artikel in der Transaktion können fakturiert werden.
• Fakturiert. Die Artikel in der Transaktion wurden fakturiert.

Die Nummer der Positionen im Transaktion.

Der Prozentsatz der Transaktion, für den genügend verfügbare Menge vorhanden ist, um alle Artikel in der Transaktion zu erfüllen. Der Prozentsatz wird dadurch berechnet, wie viele der Einzelposten in der Transaktion abwickelbar sind.

Das Warenlager für die Transaktion.

Der Mitarbeiter, der der Transaktion zugewiesen ist. Der Wert ist mehrere, wenn verschiedene Mitarbeitende verschiedenen Einzelposten zugewiesen sind.

Die Positionsnummer der Einzelposition in der Transaktion.

Die Kennung für den Artikel.

Das Warenlager, aus dem der Artikel versendet werden soll.

Die Menge des bestellten Artikels.

Der Status der Einzelposition in Abwicklung:

• Öffnen. Der Eintrag für die Einzelposition ist bereit für die Erfüllung.
• Bereit zur Auswahl. Der Eintrag der Einzelposition kann im Warenlager kommissioniert werden.
• Ausgewählt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde ausgewählt.
• Bereit zum Verpacken. Der Eintrag Einzelposition kann verpackt werden.
• Verpackt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde verpackt.
• Bereit zum Versand. Der Eintrag für die Einzelposition kann versendet werden.
• Versendet. Der Eintrag für die Einzelposition wurde versendet.
• Bereit zur Rechnung. Der Eintrag Einzelposition kann fakturiert werden.
• Fakturiert. Der Eintrag Einzelposition wurde fakturiert.

Der Mitarbeiter, der der Einzelposition in Erfüllung zugewiesen ist.

Gibt an, ob der Eintrag für die Einzelposition der aktuellste ist und die neuesten Abwicklungsänderungen anzeigt:

• Wahr
• Falsch

Datum und Uhrzeit des Drucks des Einzelpositions-Eintrags in einer Auswahl-Liste

Datum und Uhrzeit des Drucks des Einzelposition-Eintrags in einer Pack-Liste

Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition reserviert ist.

Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition zugewiesen wird.

Gibt an, ob der Eintrag in der Einzelposition in Erfüllung ausgesetzt ist:

• Falsch. Der Artikel ist nicht zurückgestellt.
• Stimmt. Artikel ist zurückgestellt

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Erstellung der Position in der Historie verursacht hat. Wenn Sie beispielsweise die Status eines Einzelposition Eintrags ändern oder dem Einzelposition Eintrag eine zuweisen, wird eine Position erstellt.

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Zeile in der Historie

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Änderung der Position in der Historie verursacht hat.

Datum und Uhrzeit der Änderung der Zeile in der Historie

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion auf der Seite "Einkauf konfigurieren" für die Überprüfung der Übereinstimmungstoleranz konfiguriert ist. Wenn die Einzelposition eine Ausnahme von der Mengentoleranz, eine Ausnahme von der Stückpreistoleranz oder beides aufweist, wird ein Ausrufezeichen (!) im Feld angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ausrufezeichen, um Details zur Ausnahme von der Übereinstimmungstoleranz anzuzeigen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Übereinstimmungstoleranzen.