Résoudre les problèmes des formulaires 1099

Bien que vous ne puissiez pas fusionner de fournisseurs dans Intacct, vous pouvez Mettre à jour les informations fournisseurs sur le 1099 pour inclure des montants provenant d’une fiche fournisseur en double.

Ensuite, vous pouvez Désactiver ou supprimer le fournisseur en double.

Par défaut, chaque fournisseur est configuré pour avoir un formulaire 1099 et une case spécifiques dans lesquels toutes les informations de transaction associées sont étiquetées.

Si votre société est configurée pour remplacer le formulaire et la case 1099 sur une transaction, vous pouvez Modifier les informations 1099 d’un élément individuel lors de la création de la transaction.

Si vous ne voyez pas l’option 1099 au niveau de la ligne, il est possible que la transaction provienne des Achats et que sa définition de transaction ne soit pas comptabilisée dans Comptes fournisseurs. Ou le fournisseur n’est pas configuré pour le traitement 1099.

Bien qu’Intacct ne prenne pas en charge le formulaire 1099-K, vous pouvez Suivre les transactions par carte de crédit 1099 dans Intacct à titre de référence.

Lorsque le menu Comptes fournisseurs affiche les options 1099 au niveau général uniquement, cela signifie que votre société n’est pas configurée pour émettre des formulaires 1099 au niveau de l’entité.

Si cette option est erronée, demandez à votre administrateur de mettre à jour votre configuration dans Gestion des sociétés multi-entités et sélectionnez Émettre un 1099 distinct par entité.

Pour éviter les problèmes d’alignement, assurez-vous d’utiliser les formulaires 1099 que vous avez achetés auprès de intacct.dsa-direct.comet que vous disposez des formulaires fiscaux les plus récents. Les formulaires fiscaux achetés auprès de magasins de fournitures de bureau ou d’autres fournisseurs ne sont pas alignés pour l’impression à partir de Sage Intacct.

En savoir plus sur Correction des problèmes d’alignement et réglage des paramètres de l’imprimante.

Par défaut, les informations relatives à deux fournisseurs ou collaborateurs 1099 sont imprimées par page.

Toutefois, les formulaires 1099-G, 1099-NEC, 1099-PATR et 1099-S impriment trois formulaires par page.

Découvrez comment Imprimer un rapport individuel pour un fournisseur ou un collaborateur.

Par défaut, les informations relatives à deux fournisseurs ou collaborateurs 1099 sont imprimées par page.

Toutefois, les formulaires 1099-G, 1099-NEC, 1099-PATR et 1099-S impriment trois formulaires par page.

Découvrez comment Imprimer un seul formulaire 1099 sur une page.

Créez un groupe d’emplacements pour ces deux entités et imprimez des formulaires 1099 pour ce groupe d’emplacements. En savoir plus.

Vous ne pouvez imprimer des formulaires fiscaux que pour l’année en cours et l’année précédente.

Bien que vous puissiez facilement inclure ou exclure des transactions pour le traitement 1099 pendant Création de transactions, la façon dont vous mettez à jour les transactions existantes est un peu différente.

Découvrez comment Mettre à jour les transactions non-1099 dans un formulaire et une case 1099 après coup.

Lorsque vous mettez à jour la fiche fournisseur pour sélectionner un nouveau formulaire 1099, toutes les valeurs initiales de l’ancien formulaire sont conservées.

Pour effacer les valeurs, modifiez, mettez à jour à nouveau le formulaire 1099. Sélectionnez le formulaire d’origine, qui affiche les valeurs initiales que vous avez enregistrées avec ce formulaire. Effacez les valeurs, enregistrez le formulaire et enregistrez la fiche fournisseur.

Ensuite, modifiez à nouveau la fiche fournisseur. Sélectionnez le formulaire que vous souhaitez utiliser maintenant. Cela restaure toutes les valeurs initiales que vous avez enregistrées avec le nouveau formulaire. Enregistrez la fiche fournisseur.

Si la transaction n’a pas encore été payée, vous pouvez la modifier et la marquer pour le traitement 1099.

Si la transaction a déjà été payée ou partiellement payée, reclasser la transaction. Si vous devez mettre à jour plusieurs transactions, utilisez la commande Mise à jour de la transaction du fournisseur 1099 Formulaire d’importation pour gagner du temps.

En savoir plus sur Marquage d’une transaction comme éligible ou inéligible au 1099 par la suite.

Atteindre Informations manquantes sur le fournisseur 1099 ou Informations manquantes sur le collaborateur 1099 pour en savoir plus.

Découvrez comment Mettre à jour le statut 1099 d’un fournisseur ou Mettre à jour le statut 1099 d’un collaborateur.

Découvrez comment Ajouter ou corriger les coordonnées du fournisseur 1099.

Si le fournisseur ou La fiche de collaborateur était déjà associée à un type de formulaire 1099 avant que vous ne l’identifiiez avec le Type de fournisseur ou type de collaborateur, ce formulaire remplace le formulaire attribué à partir du vendeur type.

Pour résoudre le problème, Modifier la fiche fournisseur ou Modifier la fiche du collaborateur pour supprimer le formulaire attribué. Ensuite, quel que soit le formulaire utilisé par le fournisseur ou le type de collaborateur affecté, c’est ce qui sera utilisé à des fins de rapport.

Découvrez comment mettre à jour Montants fournisseurs 1099 et Montants 1099 collaborateurs.

Vous devrez peut-être corriger ou mettre à jour les informations du payeur imprimées sur votre rapport 1099. Par exemple, l’identifiant fédéral est vide ou l’adresse est obsolète. Découvrez comment Modifiez ces informations pour votre société ou entité.

La façon dont le numéro d’immatriculation fiscale apparaît sur les formulaires 1099 dans dépend de la configuration définie dans Gestion des sociétés multi-entités.

Lorsque le Émettre un 1099 distinct par entité n’est pas sélectionnée, la structure multi-entités se comporte comme s’il s’agissait d’une seule société. Dans ce mode, la société de niveau général imprime généralement un ensemble de formulaires 1099 pour toutes les entités et tous les fournisseurs ; Cependant, la même liste est également disponible au niveau de l’entité. Les formulaires 1099 contiennent le nom de la société, l’adresse et le numéro d’immatriculation fiscale de l’entité de niveau général, même si une entité subordonnée a effectué le paiement.

Bien que vous ne puissiez pas fusionner de fournisseurs dans Intacct, vous pouvez Mettre à jour les informations fournisseurs sur le 1099 pour inclure des montants provenant d’une fiche fournisseur en double.

Ensuite, vous pouvez Désactiver ou supprimer le fournisseur en double.

Vous avez la possibilité de saisir les informations d’adresse d’un fournisseur à l’aide du champ Ligne d’adresse 3 de la page Informations sur le fournisseur. Ces informations ne sont pas imprimées sur les formulaires 1099 ni transmises lors du dépôt électronique.

Assurez-vous que vos périodes de référence actuelles sont correctes.

Si vous avez supprimé des valeurs d’un fournisseur ou d’un collaborateur (en laissant le champ vide) sur la Informations du formulaire 1099 avec case par défaut , un « 0 » apparaît pour cette case dans le rapport 1099.

Pour supprimer ces valeurs 0 du rapport, saisissez 0 dans toutes les cases vides de la page Informations du formulaire 1099 avec case par défaut.

Vos fournisseurs ou vos collaborateurs ont-ils un formulaire 1099 associé à leur fiche ?

Non, aucun formulaire n’est sélectionné : Sélectionnez un formulaire 1099 sur la fiche fournisseur ou Fiche collaborateur.

Oui, un formulaire est sélectionné : Assurez-vous que vos transactions ont été marquées comme 1099. Les éléments 1099 ne seront inclus dans le rapport que s’ils ont été payé au cours de l’année pour laquelle vous exécutez le rapport.

Les montants en vertu de la Montants minimums de déclaration tels que définis par l’IRS n’apparaissent pas dans le rapport 1099. Par exemple, si vous avez 200 $ pour un fournisseur pour le formulaire 1099-MISC et que le montant minimum de déclaration est de 600 $ pour cette année, les données n’apparaissent pas dans le rapport.

Plusieurs raisons expliquent qu’un fournisseur ou un collaborateur n’apparaisse pas dans le rapport 1099.

• Le fournisseur ou le collaborateur n’est pas configuré pour le traitement 1099.

  Découvrez comment Configurer un fournisseur pour le traitement du 1099 ou comment Configurer un collaborateur pour le traitement 1099.

• Le fournisseur ou le collaborateur ne dispose pas du formulaire et de la case 1099 corrects.

  Découvrez comment Mettre à jour les informations du formulaire et de la case 1099.

• Le fournisseur ou le collaborateur est associé à un type de fournisseur ou à un type de collaborateur avec un formulaire et une case 1099 différents de ceux qui existent dans la fiche du fournisseur ou du collaborateur.

  Les valeurs 1099 par défaut du type de fournisseur et du type de collaborateur remplacent les valeurs 1099 définies dans la fiche du fournisseur ou de la fiche du collaborateur. En savoir plus Types de fournisseurs 1099.

  Si vous modifiez le formulaire ou la case 1099 d’un type de fournisseur ou de collaborateur, le formulaire ou la case 1099 de chaque fournisseur ou collaborateur inclus est également mis à jour.

  Par exemple, vous supprimez ou ajoutez un formulaire ou une case 1099 pour un fournisseur, mais vous voyez toujours (ou ne pouvez pas voir) le fournisseur sur le rapport 1099. Vérifiez que le fournisseur est associé à un type de fournisseur auquel un formulaire ou une case 1099 a déjà été attribué.

• Les filtres de période du rapport 1099 sont incorrects.

  Si votre fournisseur est correctement configuré et que des factures fournisseurs sont disponibles pour le traitement 1099, ce problème peut être dû aux filtres de période. Par défaut, les champs Date de début et Date de fin sont l’année en cours plutôt que l’année précédente. Pour exécuter l’exécution pour l’année précédente, effacez ces dates et saisissez la période correcte dans les champs prévus à cet effet.

Si vous sélectionnez Afficher uniquement les montants éligibles minimum et que vous voyez toujours des montants inférieurs au montant taxable, cochez la case Solde d’ouverture pour le fournisseur.

Si vous avez saisi un solde d’ouverture pour une case autre que la case 1099 par défaut définie, saisissez 0.00 dans le solde d’ouverture de cette case par défaut. Cela permet d’éviter les erreurs dans le rapport 1099.

Assurez-vous de saisir les soldes initiaux ouverts. Vous pouvez le faire manuellement ou avec une importation. Découvrez comment Mettre à jour les soldes initiaux ouverts.

Découvrez comment Lier le rapport 1099 aux formulaires 1099

Assurez-vous que vous disposez des permissions des comptes fournisseurs pour les rapports 1099 : Courir.