Fehlermeldungen bei der Kreditorenbuchhaltung

Keine

Aufgrund der derzeit vorhandenen Rechnungs- oder Lieferantenvalidierungen können Sie diese Rechnung nicht über die Liste "Rechnungen" bezahlen. Versuchen Sie, diese Rechnung über die Seite "Rechnung bezahlen" zu bezahlen.

Erfahren Sie mehr zur Fehlerbehebung beim Bezahlen einer Rechnung über die Liste "Rechnungen" oder die Seite "Rechnungsdetail".

Keine

Es sieht so aus, als hätten Sie diese Rechnung bereits gehandhabt. Aktualisieren Sie die Seite, um eine aktualisierte Liste der Rechnungen anzuzeigen.

Aktualisieren Sie die Seite, um die aktualisierten Transaktionen anzuzeigen. Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie oder ein anderer Benutzer die Transaktion seit der letzten Aktualisierung dieser Seite im aktuellen Browsertab bearbeitet haben. Wenn keine anderen Benutzer auf die Transaktion zugreifen, kann es sein, dass Sie sie in einem anderen Browserfenster bearbeitet haben. Überprüfen Sie das Prüfprotokoll, wenn Sie Bedenken haben.

Keine

Die Transaktion '<Transaktions-ID>' können wir derzeit nicht bearbeiten.

Versuchen Sie stattdessen, die Transaktion zu reklassifizieren.

Das kann auftreten, wenn Sie den Lieferanten bearbeiten, nachdem die Transaktion erstellt wurde. Beispielsweise kann es erforderlich werden, zugehörige Transaktionen zu reklassifizieren, wenn dem Lieferantendatensatz eine Klassendimension hinzugefügt wird.

Keine

Heben Sie zunächst die Anwendung des Vorschusses auf oder annullieren Sie die Zahlung dort, wo sie angewendet wurde. Annullieren Sie dann den Vorschuss.

Heben Sie die Anwendung des Vorschusses auf der Seite "Gebuchte Zahlungen" auf, bevor Sie den Vorschuss in der Liste der Vorschüsse annullieren. Wenn der Vorschuss gleichzeitig mit einer Zahlung angewendet wurde, annullieren Sie die gesamte Zahlung unter "Gebuchte Zahlungen".

Keine

Zahlung kann nicht erstellt werden.

Fehler beim Annullieren gedruckter Schecks

Dies kann auftreten, wenn Sie versuchen, einen nicht gedruckten Scheck zu annullieren.

AP-0021

Stornieren Sie die mit dieser Rechnung verknüpfte Zahlungsanforderung und stellen Sie die Rechnung dann zurück.

Erfahren Sie mehr zum Stornieren der Zahlungsanforderung.

AP-0029

Annullieren oder entfernen Sie die generierte ACH-Datei für diese Zahlung und entfernen Sie dann die Zahlungsanforderung.

Annullieren Sie die ausstehende ACH-Zahlung zuerst.

AP-0030

Für diese Zahlung wurde ein Scheck erstellt. Annullieren Sie den Scheck und entfernen Sie dann die Zahlungsanforderung.

Annullieren Sie den unbestätigten Scheck, bevor Sie fortfahren.

Wenn Sie vorgedruckte Schecks verwenden und Probleme haben, den Scheck unter "Schecks drucken" zu finden, versuchen Sie Folgendes:

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Schecks > Schecks drucken.

2. Wählen Sie unter Scheckansicht auswählen den Filter Alle.
3. Wählen Sie unter Vorgedruckte Schecks die Option Scheckstil.

AP-0041

Zahlung kann nicht verarbeitet werden, da die Kreditkarte abgelaufen ist.

Aktualisieren Sie das Ablaufdatum für die Karte, bevor Sie die Karte für eine Zahlung verwenden.

AP-0100

Für den Lieferanten <Anbieter-ID> ist bereits eine Transaktion mit der Nummer '<Transaktionsnummer>' vorhanden.

Wenn Sie diese Meldung beim Importieren von Rechnungen oder Anpassungen erhalten, bedeutet dies, dass eine vorhandene Transaktion für diesen Lieferanten dieselbe Nummer verwendet. Da Ihre Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung so eingestellt ist, dass Lieferantentransaktionen mit derselben Nummer nicht zulässig sind, kann die Transaktion nicht importiert werden.

AP-0151

Die Scheck-/Dokumentnummer '<Nummer>', die für das Konto '<Girokonto-ID>' eingegeben wurde, ist bereits vorhanden.

Die von Ihnen eingegebene Schecknummer wurde bereits verwendet, möglicherweise auf einem Scheck, der später annulliert wurde. Geben Sie die nächste verfügbare Schecknummer für dieses Girokonto ein.

AP-0159

Sie können eine Rechnung mit ausstehender Genehmigung nicht bearbeiten

1. Wenn sich die Rechnung im Status "Eingereicht" befindet, rufen Sie die Rechnung zurück. Wenn sie teilweise genehmigt ist, bitten Sie den nächsten Genehmigenden, die Rechnung abzulehnen.
2. Bearbeiten Sie die Rechnung und reichen Sie sie erneut ein.

AP-0166

ACH-Einrichtung fehlt in Bankkonten Es gibt keine Bankkonten, für die eine ACH-Konfiguration eingerichtet ist

Sehen Sie sich die Schritte unter Einrichtung für Standard-ACH-Zahlungen an. Fügen Sie alle erforderlichen Informationen hinzu, die noch fehlen.

AP-0189

Kontaktname <Kontaktname> ist nicht einmalig

Wenn der Kontaktname bereits vorhanden ist, müssen Sie den Lieferanten manuell in Intacct erstellen oder einen neuen Kontaktnamen in diesem Datensatz eingeben.

Wenn dieser Fehler für einmalige Kontaktnamen angezeigt wird, liegt das Problem möglicherweise daran, dass Sie den Kontakt so importiert haben, dass er nicht in der Unternehmensliste angezeigt wird. Dies geschieht, wenn Sie in der Spalte HIDEDISPLAYCONTACT "T" eingeben.

AP-0190

Lieferant muss einen Kontakt haben

Wenn Sie diese Meldung beim Importieren einer CSV-Datei mit Lieferantenaktualisierungen erhalten, liegt das Problem möglicherweise an der Datei, die Sie für den Import verwenden. Wenn Sie die ursprüngliche Liste der zu aktualisierenden Lieferanten exportieren, wählen Sie CSV für Import als Typ aus, nicht CSV.

AP-0227

Rechnungsdatensatz konnte nicht erstellt werden, Anforderung erneut einreichen

Die Lösung hängt davon ab, welche Änderungen Sie an Intacct vorgenommen haben, bevor Sie den Fehler erhalten haben.

• Wenn Sie kürzlich ein erforderliches benutzerdefiniertes Feld in den Plattformdiensten hinzugefügt haben, das für Rechnungen konfiguriert ist, deaktivieren Sie das Feld oder markieren Sie es als nicht erforderlich. Derzeit unterstützt Sage Intacct keine benutzerdefinierten Felder in der Kopfzeile der Rechnung.
• Wenn Sie eine Smart Rule hinzugefügt haben, dann deaktivieren Sie die Regel. Möglicherweise liegt ein Konflikt mit der Regel vor, der Intacct daran hindert, die Rechnung zu erstellen.

AP-0231

Manuelle Zahlungen können nur positive Beträge in den Einzelpositionen enthalten. Erstellen Sie Rechnungen, für die negative Einzelpositionen erforderlich sind, auf der Seite "Rechnungen" und bezahlen Sie sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen".

Um negative Einzelpositionen einzuschließen, erstellen Sie eine Rechnung, anstatt eine manuelle Zahlung zu erstellen. Sie können die Rechnung sofort bezahlen, um dasselbe Ergebnis zu erreichen.

AP-0245

AP-0246

Derzeit können wir die Transaktion nicht erstellen

Wenn Sie diesen Fehler für wiederkehrende Rechnungen erhalten und ein benutzerdefiniertes Feld in Plattformdiensten konfiguriert haben, bearbeiten Sie das Feld folgendermaßen:

• Legen Sie in der Auswahlliste in den Plattformdiensten einen Standardwert für das Feld fest.
• Markieren Sie das Feld als nicht erforderlich.

Sie können die Zahlung in Position 1 der Rechnung '<Rechnungsnummer>' nicht reklassifizieren, weil sie per Kreditkarte bezahlt wurde.

Rechnungen, die Sie mit einer Kreditkarte bezahlt haben, können nicht reklassifiziert werden. Erstellen Sie stattdessen einen Journaleintrag, um die Zahlung manuell zu reklassifizieren.

AP-0306

Entweder wurden für dieses Unternehmen keine Bankkonten eingerichtet oder alle vorhandenen Bankkonten für dieses Unternehmen sind derzeit inaktiv. Wenn die Standardzahlungsmethode nicht mit dem Bankkontotyp übereinstimmt, ändern Sie sie unter "Unternehmen > Dienste > Abonnements > Konfigurieren".

Gehen Sie gemäß den Vorschlägen zur Fehlerbehebung für Keine Bankkonten verfügbar vor.

AP-0309

Genehmigen Sie Zahlungen jeweils nur für eine Entität.

Wenn Sie mehrere Zahlungen auf dem Top-Level genehmigen oder ablehnen und die Option "Private einschließen" ausgewählt ist, wählen Sie Zahlungen für eine einzelne Entität aus. Filtern Sie die Spalte "Entität", um Zahlungen schneller auszuwählen.

AP-0530

Sie haben als bevorzugte Zahlungsmethode "ACH/Bankdatei" gewählt. Bitte füllen Sie die Details der ACH-/Bankdatei aus

Um den Lieferantendatensatz mit ACH- oder Bankdatei als bevorzugte Zahlungsmethode zu speichern, müssen Sie den Lieferanten zuerst für Bankdatei- und ACH-Zahlungen einrichten.

AP-0612

7 ist kein gültiges Feld des Formulartyps MISC. Bitte geben Sie einen gültigen Wert an.

1099-MISC Feld 7 wird vom neuesten Formular 1099-NEC Feld 1 nicht unterstützt. Aktualisieren Sie das 1099-Feld für den Lieferanten, um 1099-MISC Feld 7 in 1099-NEC Feld 1 zu ändern.

AP-0622

Nicht genügend Standorte zugeordnet. Ordnen Sie Standorte zu, für die Transaktionen mit diesem Lieferanten erstellt wurden.

Dieser Lieferant ist Transaktionen für Standorte zugeordnet, die Sie nicht in die Einschränkungen aufgenommen haben. Fügen Sie die in der vollständigen Fehlermeldung aufgeführten Standorte den Einschränkungen hinzu.

AP-700

Lieferanten-ID darf nicht leer sein.

Geben Sie einen Wert für die Lieferanten-ID an.

AP-0724

Falsches Format für Kreditorenrechnung: <Beispiel>. Entfernen Sie die nicht-numerische Zeichenformatierung aus dem Betrag.

Dieser Fehler kann auftreten, wenn Sie nicht die neueste CSV-Vorlage für Rechnungen verwenden oder wenn das Datenformat für eine Spalte nicht die Feldanforderungen erfüllt, die in der obersten Zeile beschrieben sind. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Rechnungen importieren.

AP-739

Sie können kein Inline-Guthaben von einer Rechnung mit einem positiven Restsaldo verrechnen.

Wenn Automatische Anwendung von Inline-Haben auf Rechnungen aktivieren in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung ausgewählt ist, muss das Inline-Haben zuerst innerhalb einer Rechnung aufgebraucht werden, bevor es auf andere Rechnungen angewendet werden. Hier erfahren Sie mehr über Informationen zu Inline-Guthaben.

SL-0417

Wählen Sie ein Zahlungsdatum aus, das nach dem Erstellungsdatum der Rechnung liegt, und versuchen Sie es erneut.

In Ihrer Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung ist die Option Zahlungsdaten müssen nach dem Rechnungsdatum liegen ausgewählt. Das bedeutet, dass alle zur Zahlung ausgewählten Rechnungen ein Zahlungsdatum haben müssen, das nach dem Rechnungsdatum liegt. Hier erfahren Sie, wie Sie einzelne Rechnungszahlungsdaten überschreiben, wenn Sie gesammelte Rechnungen bezahlen.

SL-0952

Sie können eine Zahlung mit dem Status "Genehmigt" (A) nicht bestätigen (CD) (Workflow: GenehmZahlung)

Drucken Sie den Scheck aus, bevor Sie ihn bestätigen.