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Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

CSV-Import: Lieferanten

Sie können jetzt Informationen in diesen Bereich von Sage Intacct mit dem neuen Importdienst importieren.

Weitere Informationen über die verfügbaren Importe.

Importieren Sie eine Lieferanten-Liste, indem Sie eine CSV-Datei hochladen.

Wenn Sie neue Lieferanten zu Ihrer bestehenden Lieferanten-Liste hinzufügen möchten, können Sie dazu eine CSV-Datei hochladen, die nur Positionen für die neuen Lieferanten enthält.

Wenn Sie Ihre Lieferanten mit Bankdateien bezahlen möchten, ist Ihr Verfahren für den Lieferantenimport anders. Weitere Informationen

Für das Importieren von Lieferanteninformationen gelten folgende Voraussetzungen.

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten Bankdatenberechtigungen, die für den Zugriff auf die Bankdaten der Lieferant Konto für Standard-ACH erforderlich sind.

Abonnement

Kreditorenbuchhaltung

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Berechtigungen

Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten

Bankdatenberechtigungen, die für den Zugriff auf die Bankdaten der Lieferant Konto für Standard-ACH erforderlich sind.

Vorlage herunterladen

Laden Sie eine neue, leere Vorlage aus dem Pop-up-Fenster "Importieren" herunter, wenn Sie Lieferanteninformationen in Sage Intacct importieren, um Folgendes sicherzustellen:

Vorlagen werden automatisch basierend auf der Konfiguration Ihres Unternehmens angepasst, einschließlich der von Ihnen erstellten Dimensionen und benutzerdefinierten Felder.
Vorlagen können von Intacct jederzeit aktualisiert werden, insbesondere wenn eine neue Version von Intacct veröffentlicht wird. Das bedeutet, dass ältere Vorlagen möglicherweise nicht funktionieren.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie Importieren aus.
Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie Importieren aus.
Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.

CSV-Datei für den Import vorbereiten

Wenn Sie eine Vorlage aus dem Import-Pop-up-Fenster oder einer Objekt-Listenseite herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Spalten mit Ihren Daten auszufüllen, als CSV-Datei zu speichern und die Datei hochzuladen.

Die Kopfzeilen in der Vorlage, die Sie herunterladen, korrelieren mit Feldern in Intacct. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler.

Weitere Informationen zum CSV-Uploadprozess, einschließlich bewährter Methoden, häufiger Fehler und zum Hochladen Ihrer CSV-Datei, finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Bewährte Methoden

Die folgenden Methoden haben sich für die Vorbereitung von CSV-Dateien für den Upload bewährt.

Laden Sie eine Vorlage aus dem Pop-up-Fenster "Importieren" oder von einem Objekt Liste Seite herunter:
- Verwenden Sie die neueste Vorlage, insbesondere nach Veröffentlichung einer neuen Produktversion.
- Verwenden Sie die richtige Vorlage für den Bereich, in den Sie Informationen hochladen möchten. Die verschiedenen Vorlagen enthalten unterschiedliche Arten von Informationen. Verwenden Sie eine Vorlage speziell für die Informationen, die Sie hochladen müssen.
Die Beschreibungen der Spalten dienen als Leitfaden für die Eingabe von Informationen.
- Ändern Sie nicht die Titel in der Kopfzeile. Die Kopfzeilentitel sind auf Felder in Intacct abgestimmt. Falsche Kopfzeilentitel führen zu einem Upload-Fehler. Wenn Sie eine Vorlage aus dem Pop-up-Fenster "Importieren" herunterladen, sind die richtigen Kopfzeilen bereits in der Vorlage enthalten.
- Lesen Sie die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage. Die Kopfzeilenbeschreibung ist die Zelle unter der Kopfzeile, in der erläutert wird, welche Informationen für die einzelnen Spalten akzeptiert werden. Wenn Sie Informationen im falschen Format oder mit einem falsch akzeptierten Wert eingeben, führt dies zu einem Fehler beim Upload. Die Kopfzeilenbeschreibungen in der Vorlage zeigen Ihnen, wie die Informationen aussehen sollen.
  Beispiel: Die Kopfzeile in der Vorlage "Hauptbuch-Journaleinträge" für JOURNAL Zeigt an, dass es erforderlich ist, keinen Standardwert hat und bis zu 4 Zeichen zulässt. Die Kopfzeile in der Vorlage "Reportingzeitraum" zeigt an, dass der STATUS Es sind nur die Werte 1 oder 2 zulässig, die "wahr" und "falsch" bedeuten, und es ist kein Pflichtfeld.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen ein. Einige Daten sind Pflichtangaben, andere nicht. Lesen Sie das Beschreibungsfeld, um zu ermitteln, bei welchen Informationen es sich um Pflichtangaben handelt. Die Pflichtangaben sind für einen erfolgreichen Upload obligatorisch.
Speichern Sie die Datei als CSV-Datei (Comma-Separated Values). Wenn Sie die Datei in Excel speichern, können Sie den durch Kommas getrennten Dateityp auswählen.

Die Datei hat die Dateierweiterung .csv nachdem Sie es gespeichert haben. Lassen Sie die Datei geöffnet, bis der Import erfolgreich ausgeführt wurde. Excel formatiert Dateien manchmal neu, wenn Sie sie schließen, bevor der Import erfolgreich abgeschlossen wurde.

Häufige Importfehler vermeiden

Intacct empfiehlt, sich an die folgenden Richtlinien zu halten, um Importfehler zu vermeiden.

Datumsangaben formatieren

Wenn Sie Ihre CSV-Datei hochladen, können Sie ein Datumsformat für die Daten in Ihrer Datei auswählen.

Intacct unterstützt 24 Datumsformate:

Datumsreihenfolge	Datumsformat
Tag, Monat, Jahr	TT MM JJ TT.MM.JJ TT/MM/JJ TT-MM-JJ
Monat, Tag, Jahr	MM TT JJ MM.TT.JJ MM/TT/JJ MM-TT-JJ
Jahr, Monat, Tag	JJ MM TT JJ.MM.TT JJ/MM/TT JJ-MM-TT
Tag, Monat, Jahr	TT MM JJJJ TT.MM.JJJJ TT/MM/JJJJ TT-MM-JJJJ
Monat, Tag, Jahr	MM TT JJJJ MM.TT.JJJJ MM/TT/JJJJ MM-TT-JJJJ
Jahr, Monat, Tag	JJJJ MM TT JJJJ.MM.TT JJJJ/MM/TT JJJJ-MM-TT

Wenn Sie hier ein Datumsformat auswählen, versucht Intacct, Ihre Datei mit dem ausgewählten Datumsformat zu importieren. Wenn Intacct Ihre Datei nicht mit dem ausgewählten Datumsformat importieren kann, versucht das Programm, das in Ihrer Datei verwendete Datumsformat zu ermitteln und die Daten mit diesem Datumsformat zu importieren.

CSV-Datei für Lieferanten importieren

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und nach häufigen Problemen bei Importen gesucht haben, können Sie Ihre Datei in Intacct importieren.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie Importieren aus.
Wählen Sie Datei auswählen und rufen Sie die CSV-Datei auf, die Sie importieren möchten.
Wenn Ihre CSV-Datei Datumsangaben enthält, können Sie das Datumsformat so einstellen, dass es mit dem Format in der CSV-Datei übereinstimmt.
Sie können dem System erlauben, den Typ der von Ihnen hochgeladenen CSV-Datei automatisch zu erkennen, oder Sie können ein bestimmtes CSV-Dateiformat auswählen, z. B. Mac OSx, Windows-1252 usw.
Wenn Ihre Importdatei groß ist, können Sie die Offlineverarbeitung auswählen.
Wenn das System den Vorgang abgeschlossen hat, sendet es eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden -Feld. Das System sendet Ihnen auch alle Fehler, die bei dem Vorgang aufgetreten sind. Wenn Sie lieber warten möchten, bis der Upload-Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie nicht das Offline verarbeiten Kontrollkästchen.
Intacct empfiehlt, Offline verarbeiten beim Importieren von CSV-Dateien und Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Wenn der Import fehlschlägt, werden Sie immer benachrichtigt und die fehlgeschlagenen Datensätze werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
Um per E-Mail benachrichtigt zu werden, wenn ein Offline-Import abgeschlossen ist oder Fehler beim Importvorgang auftreten, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

Intacct empfiehlt dringend, immer Ihre E-Mail-Adresse in dieses Feld einzugeben.

Wählen Sie Importieren aus.

Nach einem Import werden Sie von Sage Intacct darüber informiert, ob der Import erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden.

Bei einem vollständig erfolgreichen Import können Sie auf der Bestätigungsseite überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen.

Wenn Ihre Organisation Lieferanten-Genehmigungerstellen, reicht Sage Intacct importierte Lieferanten automatisch zur Genehmigung ein. Während die Genehmigung des Lieferanten aussteht, können Sie Transaktionen für den Lieferanten als Entwürfe erstellen. Nach der Genehmigung können Sie Transaktionen buchen. Wenn Sie eingerichtet sind für Benachrichtigungen zur Genehmigung von Lieferanten erhaltenerhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn der Lieferant genehmigt oder abgelehnt wird.

Offline importieren

Einige Importe können abhängig von ihrer Größe und dem Verarbeitungsaufwand der Daten in Intacct viel Zeit in Anspruch nehmen. Wählen Sie im Zweifelsfall das Symbol Offline verarbeiten auf der Seite "Importdienstprogramm".

Wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist, sendet Intacct eine E-Mail an die Adresse, die Sie im Pop-up-Fenster "Importieren" eingegeben haben (in die Sie Ihre Datei importiert haben).

Für Transaktionen und andere Datensätze, die offline verarbeitet werden, wird im Prüfprotokoll als Quelle "System" anstatt "CSV-Import" angezeigt.

Intacct empfiehlt, Offline verarbeiten beim Importieren von CSV-Dateien und Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Wenn der Import fehlschlägt, werden Sie immer benachrichtigt und die fehlgeschlagenen Datensätze werden an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.

Fehlerbehebung

Wenn Importfehler auftreten, lesen Sie die Importtipps und Informationen zu häufigen Fehlern.

Importfehler treten auf, wenn Sie versuchen, Informationen zu importieren, die nicht den Anforderungen der Vorlage entsprechen. Jede Vorlage enthält eine Reihe von erforderlichen Informationen, die Sie eingeben müssen, um die Datei erfolgreich zu importieren, und Formate, die für bestimmte Arten von Informationen einzuhalten sind. Lesen Sie die Beschreibungen in der Vorlage, um die beste Methode zur Eingabe Ihrer Daten zu ermitteln.

Wenn einzelne Transaktionen fehlerhaft sind, werden die fehlerhaften Zeilen in der Transaktion zusammen mit einem Fehlercode für die jeweilige Zeile in einer CSV-Datei für Sie gespeichert. Überprüfen Sie Ihre E-Mails auf Informationen zu bestimmten Fehlern. Weitere Informationen finden Sie unter CSV-Importfehler finden und beheben.

Weitere Informationen zum CSV-Upload-Prozess finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Hinweise zu Feldern für CSV-Dateien für Lieferanten

Beachten Sie beim Hochladen dieser Liste Folgendes: Die Einzelheiten zum Erstellen der Datei werden im Abschnitt "Felddefinitionen" dieses Hilfethemas ausführlicher definiert.

Sie können maximal 25.000 Lieferantendatensätze über eine CSV-Datei importieren.

PARENT_ID Bezieht sich auf einen gültigen Lieferanten. Untergeordnete Datensätze müssen nach dem übergeordneten Datensatz importiert werden. Untergeordnete Datensätze, die fälschlicherweise auf eine übergeordnete ID verweisen, können nicht importiert werden. Wenn beispielsweise das übergeordnete Element nicht vorhanden ist oder wenn das übergeordnete Element bereits als übergeordnetes Element auf das untergeordnete Element verweist, schlägt der Import fehl.
Wenn Sie einen ACCT_LABELerstellen, wird ein Kontolabel beim Hochladen spontan erstellt. Aus diesem Grund können Sie den ACCT_LABEL wird bereits von einem anderen Kunden verwendet. Und wenn Sie einen ACCT_LABELauswählen, müssen Sie auch einen GL_ACCTNO das mit dem primären Konto oder Unterkonto in übereinstimmt Unternehmen > Einrichtung > Konfigurationund müssen auch auf ein gültiges Konto verweisen.
FORM1099TYPE/BOX In der Benutzeroberfläche finden Sie diese Felder auf der Seite "Informationen zum Formular 1099", indem Sie den Link "Formular 1099" für einen vorhandenen Lieferanten auswählen. Diese Felder legen den Standardformulartyp/das Standardfeld für zukünftige Transaktionen fest. Sie können dieses Feld später auf andere Feldtypen für einzelne vorhandene Transaktionen aktualisieren, indem Sie den Upload "Lieferant 1099-Transaktionen aktualisieren" verwenden.
NAME1099 Enthält die Informationen für das Feld "Name des Empfängers" auf dem 1099-Formular. In der normalen Benutzeroberfläche hat dieses Feld den Titel "Name 1099" und befindet sich auf der Seite "Lieferanteninformationen", Tab "Zusätzliche Informationen" (Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Lieferanten).
Auf dem 1099-Formular wird der 1099-Name zuerst in das Feld "Name des Empfängers" eingefügt, wenn der 1099-Name vorhanden ist, und der "Drucken als"-Name (der in der Regel eine Kopie des Namens des Lieferanten ist) an zweiter Stelle. Der Name "Drucken als" befindet sich auf dem Tab "Lieferant". Wenn der 1099-Name nicht vorhanden ist, wird der "Drucken als"-Name als einziger Name verwendet. Sie können den NAME1099 für mehrere Lieferanten gleichzeitig mit dem Upload von 1099-Transaktionen für Lieferanten aktualisieren.

Die Maximum Lieferant Datensätze, die Sie in einer Datei importieren können, beträgt 25.000 Datensätze.

Erforderliche und optionale Kontaktfelder

Kontaktfelder Lieferantenlisten verfügen über optionale Sätze von Kontaktfeldern für die Kontakt "Rückgabe an" und/oder "Zahlung an". Die Felder sind identisch mit dem erforderlichen Satz primärer Kontakt-Felder, mit der Ausnahme, dass returnto Kontakt Felder ein "R_"-Präfix und die Felder "Zahlan Kontakt haben ein "P_"Präfix. Wenn entweder die Felder "Rückgabean" und/oder "Zahlung an Kontakt" nicht enthalten sind, werden stattdessen die primären Kontakt Informationen verwendet.

Zum Beispiel die COMPANY_NAME Feld, wenn es für das Feld Zurück zu Kontakt wäre "R_COMPANY_NAME" und die Bezahlen an Kontakt wäre "P_COMPANY_NAME".

Feldbeschreibungen

In den Felddefinitionen in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Es ist immer eine gute Idee, die Felddefinitionen zu lesen, bevor Sie Dateneingaben vornehmen.

Sie können die Spalten Ihrer CSV-Datei neu anordnen, um die Verwendung zu vereinfachen. In der Spaltenüberschrift muss der Feldname jedoch genau so stehen, wie er in der ursprünglichen Vorlage angezeigt wird.

Wenn Sie eine Vorlage aus dem Pop-up-Fenster "Importieren" oder von einer Objektlistenseite heruntergeladen haben, enthält Ihre Vorlage die für Ihr Unternehmen spezifischen Kopfzeilen und Dimensionen. Die folgenden Kopfzeilen gelten für eine Standardvorlage und enthalten möglicherweise nicht alle für Ihr Unternehmen spezifischen Felddefinitionen.

Um Dimensionswerte zu importieren, geben Sie die Informationen in die entsprechende Dimensionsspalte der Importtabelle ein. Andernfalls werden keine Informationen für die jeweilige Dimension angezeigt.

Wenn Sie Dimensionen umbenannt haben (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Terminologie), wird der Dimensionsname in der CSV-Vorlage nicht angezeigt, der ursprüngliche Intacct-Dimensionsname jedoch schon.

Die folgenden Felder auf der Seite "Lieferanteninformationen" sind nicht in der Vorlage enthalten: Nicht in die Kontaktliste, die Hauptbuchgruppe, die Zahlungspriorität und die Standard-Rechnungszahlungs-Datum des Unternehmen aufnehmen. Geben Sie diese Informationen nicht in die Vorlage ein, da der Upload sonst fehlschlägt.

Feldname:	DONOTIMPORT
#	Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert.
Feldname:	VENDOR_ID
UI-Feldname:	Lieferanten-ID
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keine, wenn automatische Nummerierung der Lieferantenabfolge nicht aktiviert ist
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein, wenn die automatische Nummerierung der Lieferanten-Sequenz nicht aktiviert ist.
Bearbeitbar:	Nein
Anmerkungen:	Die Lieferanten-ID wird angegeben, wenn Sie keine angeben und wenn Lieferant automatische Nummerierung der Sequenz aktiviert ist (Unternehmen > Alle > Weitere > Abonnements > Abonnements > Kreditorenbuchhaltung > Konfigurieren).
Feldname:	NAME
UI-Feldname:	Name des Lieferanten
Typ:	Zeichen
Länge:	100
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Keine
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	PARENT_ID
UI-Feldname:	Name des übergeordneten Lieferanten
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Bezieht sich auf einen gültigen Lieferanten
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	TERM_NAME
UI-Feldname:	Begriff
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	VENDTYPE_NAME
UI-Feldname:	Anbietertyp-ID
Typ:	Zeichen
Länge:	80
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	TAX_ID
UI-Feldname:	Steuernummer
Typ:	Zeichen
Länge:	20
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	TAXGROUP
UI-Feldname:	Steuergruppe
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	CREDIT_LIMIT
UI-Feldname:	Haben-Limit
Typ:	Nummer
Länge:	38,2
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebiger gültiger Betrag
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	VENDOR_ACCTNO
UI-Feldname:	Lieferantenkontonummer
Typ:	Zeichen
Länge:	30
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	ACCT_LABEL
UI-Feldname:	Kontolabel
Typ:	Zeichen
Länge:	80
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Das Kontolabel muss jedoch für jeden Kunden eindeutig sein.
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	GL_ACCTNO
UI-Feldname:	Hauptbuchkonto
Typ:	Zeichen
Länge:	24
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Muss der Spezifikation der primären/untergeordneten Konto in Weitere > Unternehmen Daten importieren.
Abhängigkeiten:	Wenn ACCT_LABEL angegeben ist, muss GL_ACCTNO enthalten sein, welche sich auf eine gültige Kontonummer bezieht.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Nein
Feldname:	BILLING_TYPE
UI-Feldname:	Anbieterabrechnungsart
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	B = Saldovortrag; O = offener Artikel
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Auf Offener Artikel (O) So zeigen Sie alle Rechnungen, Anpassungen und Zahlungen als Einzelposten auf einem Lieferanten-Auszug an. Auf Saldo-Forward (B) So konsolidieren Sie Rechnungen, Anpassungen und Zahlungen der Vormonate in einer einzigen Einzelposition.
Feldname:	DISC_ON_CKSTUB
UI-Feldname:	Laufzeitrabatt auf Scheck-Stub anzeigen
Typ:	Zeichen
Länge:	5
Standardwert:	Falsch
Gültige Werte:	Wahr oder Falsch
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	ONHOLD
UI-Feldname:	Ausgesetzt
Typ:	Zeichen
Länge:	5
Standardwert:	Falsch
Gültige Werte:	Wahr oder Falsch
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	COMMENTS
UI-Feldname:	Kommentare
Typ:	Zeichen
Länge:	200
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	FORM1099TYPE
UI-Feldname:	Formularname (zu finden auf der Seite "Informationen zum Formular 1099" durch Auswahl des Links "Formular 1099" für einen vorhandenen Lieferanten.)
Typ:	Zeichen
Länge:	K. A.
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	DIV, INT, MISC, R, S
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	FORM1099BOX
UI-Feldname:	Standardfeld 1099 (zu finden auf der Seite "Informationen zum Formular 1099", indem Sie den Link "Formular 1099" für einen vorhandenen Lieferanten auswählen.)
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Positive Ganzzahlen
Abhängigkeiten:	Die Feldtypen sind je nach Formulartyp unterschiedlich
Pflichtangabe:	Nein, es sei denn, FORM1099TYPE ist definiert
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	NAME1099
UI-Feldname:	1099 Name
Typ:	Zeichen
Länge:	100
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Alphanumerisch und Unterstrich
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	CURRENCY
UI-Feldname:	Standardwährung
Typ:	Zeichen
Länge:	3
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebiger dreistelliger ISO-4127-Währungscode
Abhängigkeiten:	Sie müssen die Transaktionswährung zuvor über Unternehmen > Datensätze definieren: Transaktionswährungen.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Dieses Feld ist nur für Unternehmen relevant, die mit mehreren Transaktionswährungen arbeiten.
Feldname:	VENDOR_ACCTNO
UI-Feldname:	Lieferantenkontonummer
Typ:	Zeichen
Länge:	30
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	PAYMENTPRIORITY
UI-Feldname:	Zahlungspriorität
Typ:	Zeichen
Länge:	K. A.
Standardwert:	Normal
Gültige Werte:	Dringend, Normal, Hoch, Niedrig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	HIDEDISPLAYCONTACT
UI-Feldname:	Nicht in Unternehmenskontaktliste aufnehmen
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	F
Gültige Werte:	T (wahr) oder F (falsch)
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	ACTIVE
UI-Feldname:	Status
Typ:	Zeichen
Länge:	1
Standardwert:	F
Gültige Werte:	T (wahr) oder F (falsch)
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	T = sichtbar in Listen; F = in Listen nicht sichtbar, bleibt aber zur späteren Verwendung in Intacct.
Feldname:	CONTACT_NAME
UI-Feldname:	Variiert, je nach Art des Imports. In "Mitarbeiter" ist es beispielsweise "Name des primären Kontakts". Für Kunden gibt es mehrere (Kontakt, Kontakt des Rechnungsempfängers und Kontakt des Warenempfängers). Dieses Feld ist erforderlich und sein Wert entspricht in der Regel dem Wert für das Feld NAME.
Typ:	Zeichen
Länge:	200
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Muss eindeutig sein
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Ja, wenn ein Kontakt angegeben ist.
Bearbeitbar:	Nein
Anmerkungen:	Wenn der Kontaktname bereits vorhanden ist, müssen Sie den Lieferanten manuell in Intacct erstellen oder einen neuen Kontaktnamen in dieser Datei eingeben.
Feldname:	COMPANY_NAME
UI-Feldname:	Firmenname
Typ:	Zeichen
Länge:	100
Standardwert:	Name des Lieferanten
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	MRMS
UI-Feldname:	Präfix
Typ:	Zeichen
Länge:	15
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Herr oder Frau
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	FIRST_NAME
UI-Feldname:	Vorname
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	MI
UI-Feldname:	Zweiter Vorname
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	LAST_NAME
UI-Feldname:	Nachname
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	PRINT_AS
UI-Feldname:	Drucken als
Typ:	Zeichen
Länge:	200
Standardwert:	Name des Lieferanten
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Ja
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	TAXABLE
UI-Feldname:	Steuerpflichtig
Typ:	Kontrollkästchen
Standardwert:	Wahr
Gültige Werte:	T oder F
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	PHONE1
UI-Feldname:	Primäre Telefonnummer
Typ:	Zeichen
Länge:	30
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	PHONE2
UI-Feldname:	Sekundäre Telefonnummer
Typ:	Zeichen
Länge:	30
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	CELLPHONE
UI-Feldname:	Mobiltelefon
Typ:	Zeichen
Länge:	30
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	PAGER
UI-Feldname:	Pagernummer
Typ:	Zeichen
Länge:	30
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	FAX
UI-Feldname:	Faxnummer
Typ:	Zeichen
Länge:	30
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	EMAIL1
UI-Feldname:	Primäre E-Mail-Adresse
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Gültiges E-Mail-Format
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	EMAIL2
UI-Feldname:	Sekundäre E-Mail-Adresse
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Gültiges E-Mail-Format
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	URL1
UI-Feldname:	Primäre URL
Typ:	Zeichen
Länge:	256
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	URL2
UI-Feldname:	Sekundäre URL
Typ:	Zeichen
Länge:	256
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	ADDRESS1
UI-Feldname:	Adresszeile 1
Typ:	Zeichen
Länge:	80
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	ADDRESS2
UI-Feldname:	Adresszeile 2
Typ:	Zeichen
Länge:	80
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	CITY
UI-Feldname:	Stadt
Typ:	Zeichen
Länge:	80
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	STATE
UI-Feldname:	Bundesland oder Gebiet
Typ:	Zeichen
Länge:	40
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	ZIP
UI-Feldname:	Postleitzahl
Typ:	Zeichen
Länge:	30
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	COUNTRY
UI-Feldname:	Land
Typ:	Zeichen
Länge:	60
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Beliebig, siehe Anmerkungen.
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Wenn Sie ISO-Ländercodes in Ihrem Unternehmen aktiviert haben, wird empfohlen, den ISO-Ländercode als Wert für diese Spalte zu verwenden. Weitere Informationen zum Aktivieren von ISO-Ländercodes finden Sie im Tab "Allgemeine Informationen" Abschnitt von Unternehmensinformationen
Feldname:	LATITUDE
UI-Feldname:	Breitengrad
Typ:	Zeichen
Länge:	12
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Dezimalstellen Nummer zwischen -90 und 90 mit bis zu 8 Dezimalstellen. Vor der Nummer kann ein positives (+) oder negatives (-) Symbol stehen.
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Breiten- und Längengradkoordinaten sind nützlich, wenn keine Postanschriften vorhanden sind. Die Koordinaten werden als Adressen für AvaTax-Berechnungen gesendet. Wenn Ihre AvaTax-Integration für die Verwendung von Breiten- und Längengrad konfiguriert ist, Sie Werte für Breiten- und Längengrad eingeben und die Koordinaten einen Standort innerhalb der USA angeben.
Feldname:	LONGITUDE
UI-Feldname:	Längengrad
Typ:	Zeichen
Länge:	13
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Dezimalstellen Nummer zwischen -180 und 180 mit bis zu 8 Dezimalstellen. Vor der Nummer kann ein positives (+) oder negatives (-) Symbol stehen.
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Breiten- und Längengradkoordinaten sind nützlich, wenn keine Postanschriften vorhanden sind. Die Koordinaten werden als Adressen für AvaTax-Berechnungen gesendet. Wenn Ihre AvaTax-Integration für die Verwendung von Breiten- und Längengrad konfiguriert ist, Sie Werte für Breiten- und Längengrad eingeben und die Koordinaten einen Standort innerhalb der USA angeben.
Feldname:	R_CONTACT_NAME
Anmerkungen:	Dieser Codeausschnitt wird im selben Thema mehrmals verwendet. Einzelheiten zur Felddefinition finden Sie in der entsprechenden Felddefinition für den Kontakt.
Feldname:	R_COMPANY_NAME
Anmerkungen:	Dieser Codeausschnitt wird im selben Thema mehrmals verwendet. Einzelheiten zur Felddefinition finden Sie in der entsprechenden Felddefinition für den Kontakt.
Feldname:	R_MRMS
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Feldname:	R_FIRST_NAME
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Feldname:	R_MI
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Feldname:	R_LAST_NAME
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Feldname:	R_PRINT_AS
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Feldname:	R_TAXABLE
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Feldname:	R_PHONE1
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Feldname:	R_PHONE2
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Feldname:	R_CELLPHONE
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Feldname:	R_PAGER
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Feldname:	R_FAX
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Feldname:	R_EMAIL1
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Feldname:	R_EMAIL2
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Feldname:	R_URL1
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Feldname:	R_URL2
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Feldname:	R_ADDRESS1
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Feldname:	R_ADDRESS2
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Feldname:	R_CITY
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Feldname:	R_STATE
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Feldname:	R_ZIP
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Feldname:	R_COUNTRY
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Feldname:	P_CONTACT_NAME
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Feldname:	P_COMPANY_NAME
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Feldname:	P_MRMS
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Feldname:	P_FIRST_NAME
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Feldname:	P_MI
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Feldname:	P_LAST_NAME
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Feldname:	P_PRINT_AS
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Feldname:	P_TAXABLE
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Feldname:	P_PHONE1
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Feldname:	P_PHONE2
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Feldname:	P_CELLPHONE
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Feldname:	P_PAGER
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Feldname:	P_FAX
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Feldname:	P_EMAIL1
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Feldname:	P_EMAIL2
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Feldname:	P_URL1
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Feldname:	P_URL2
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Feldname:	P_ADDRESS1
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Feldname:	P_ADDRESS2
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Feldname:	P_CITY
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Feldname:	P_STATE
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Feldname:	P_ZIP
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Feldname:	P_COUNTRY
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Feldname:	APACCOUNT
UI-Feldname:	Kreditorenkonto
Typ:	Zeichen
Länge:	24
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Muss mit Haupt-/Unterkonto übereinstimmen.
Abhängigkeiten:	Bezieht sich auf eine gültige Kontonummer und ein Ausgleichskonto als Anbieterkonto.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Feldname:	MERGE_PAYMENT_REQUESTS
UI-Feldname:	Zahlungsanforderungen zusammenführen
Typ:	Zeichen
Standardwert:	true
Gültige Werte:	Richtig, falsch.
Pflichtangabe:	Nein
Feldname:	DEFAULT_LEAD_TIME
UI-Feldname:	Standardvorlaufzeit (Tage)
Typ:	Nummer
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	0 oder eine beliebige positive ganze Nummer
Abhängigkeiten:	Keine
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja
Anmerkungen:	Der Wert wird als Standardwert für die Vorlaufzeit in der Tabelle "Lieferanteneinträge" in einem Artikel-Datensatz verwendet, sowohl auf Artikelebene auf dem Tab "Lieferant" als auch auf Artikel-/Warenlagerebene auf dem Tab "Allgemein".
Feldname:	BILLAPPROVERID
UI-Feldname:	Rechnungsgenehmigender
Typ:	Zeichen
Länge:	200
Standardwert:	Keine
Gültige Werte:	Einen Benutzer oder eine Benutzergruppe.
Abhängigkeiten:	Die Regel für die lieferantenbasierte Genehmigung muss in Ihrer Richtlinie zur Genehmigung von Rechnungen vorhanden sein. Der angegebene Benutzer oder die angegebene Benutzergruppe muss über die Berechtigung "Rechnungen genehmigen: Auflisten-Berechtigung und uneingeschränkt sein. Für eine Benutzergruppe bedeutet dies, dass alle Mitglieder der Gruppe uneingeschränkt sein müssen.
Pflichtangabe:	Nein
Bearbeitbar:	Ja