Guide de référence rapide — factures fournisseur

Saisir des factures fournisseurs

Créer une nouvelle facture fournisseur

Créer une facture fournisseur en dupliquant une facture fournisseur existante

Configurer une facture fournisseur récurrente

Importer des factures fournisseurs à partir d’un CSV

Personnaliser les champs de saisie des éléments

Modifier des factures fournisseurs

Modifier une facture fournisseur

Rappeler une facture fournisseur soumise

Resoumettre une facture fournisseur qui a été refusée

Réaffecter une facture fournisseur

Supprimer ou extourner une facture fournisseur

Désélectionner une facture fournisseur sélectionnée pour paiement

Mettre en attente ou débloquer une facture fournisseur

Valider les factures fournisseurs

Approuver une facture fournisseur dans les comptes fournisseurs

Modifier une facture fournisseur pendant l’approbation

Résoudre les problèmes

Résoudre les problèmes liés aux factures fournisseurs

Résoudre les problèmes d’extourne de facture

Impossible de trouver les factures à payer

Automatiser la saisie des factures fournisseurs

À propos de l’automatisation des CF

Envoyer des factures fournisseurs par e-mail à l’aide de l’automatisation de la réception des factures fournisseurs

Charger des factures fournisseurs pour un traitement automatisé

Gérer la liste des factures fournisseurs

Afficher les factures

Rechercher les factures fournisseurs en attente

Filtrer la liste pour obtenir les données pertinentes

Créer une vue personnalisée

Ajuster le nombre de fiches par défaut à afficher par page

Imprimer une copie de la facture fournisseur

Exporter une liste de factures fournisseurs

Effectuer des paiements

Payer des factures fournisseurs

Payez une facture fournisseur à partir de la liste des factures fournisseurs

Flux de travail de demande de paiement

Références

En savoir plus sur le statut des factures fournisseurs

Description des champs : Bills