Descripciones de campos: Facturas: Cuentas a cobrar

Lista de facturas

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la página de lista de facturas.

Descripciones de los campos de la página de lista de facturas
Campo	Descripción
Editar (enlace)	Selecciona el enlace para editar la factura. Lo que puedes cambiar depende del estado de la factura: Borrador, contabilizado y sin valor: Cambiar cualquier aspecto de la factura, incluida la cuenta asociada. Pagado parcialmente, Pagado, Sin valor: Cambiar aspectos que no afectan al Libro Mayor, por ejemplo, el número de factura, el plazo o la nota.
Ver (enlace)	Selecciona el enlace para ver la factura. La información más importante aparece en la parte superior, incluido el saldo del cliente, la fecha de vencimiento, el total de la factura, el importe pagado y el importe adeudado. Puedes desglosar los detalles de pago de las facturas pagadas parcial o totalmente.
Nombre del cliente	El cliente al que estás facturando.
Número de factura	El número de ficha asignado a la factura. Ver Secuencias de documentos para identificadores de numeración automática para obtener información sobre el autocompletado de números de factura.
Fecha	La fecha de la transacción.
Importe, importe base e importe de la transacción	Importe real de la transacción para este cliente en una sociedad en divisa única. Si has habilitado el modo multidivisa, Intacct muestra el Importe base y el Importe de la transacción en lugar de Importe. El importe base es el importe del artículo en la divisa base de tu sociedad. El importe de la transacción es el importe del artículo en la divisa de la factura. Supongamos, por ejemplo, que su divisa base es USD y la factura es de 100 euros. Para la partida, verás la factura con 100 euros como importe de la transacción y 110 USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de 1,1 de euros a dólares).
Estado	La parte actual del ciclo de procesamiento de la factura: Corriente de aire: la factura se crea, pero no se contabiliza. Se puede cambiar sin consecuencias. Publicada: La factura se contabilizó en el Libro Mayor. Pagado: El pago del cliente se ha realizado. Pagado parcialmente: Solo se realizó un pago parcial. Hay una cantidad restante a pagar. Invertida: La factura fue revertida por una segunda transacción, que esencialmente puso a cero el saldo en el Libro Mayor. Su sociedad conserva un registro de la factura revertida y la transacción de reversión con fines de pista de auditoría. Inversión: Esta transacción se crea cuando se revierte una transacción y hace que el saldo se ponga a cero. Seleccionado: Se ha introducido un borrador de pago para esta factura. Una vez contabilizado el borrador del pago, el estado se actualizará a Pagado o Pagado parcialmente. Sin valor: La transacción se ha contabilizado, pero no ha afectado al Libro Mayor. Buscar transacciones en un estado específico Las vistas de lista de transacciones proporcionan una ventanilla única para ver y acceder a todas las transacciones de un tipo específico, por ejemplo, facturas o recibos. Pero, ¿qué pasa con la búsqueda de transacciones que se encuentran en un estado específico, como borrador, pagada, pagada parcialmente, etc.? Hay dos formas sencillas de localizar transacciones en un estado específico: Filtre el estado de la transacción sobre la marcha: En la vista de lista de transacciones, introduzca el estado en el Estado y, a continuación, seleccione Ir. La lista muestra solo las transacciones en ese estado. Cree una vista personalizada permanente que filtre por el estado de la transacción: Crear la vistay establezca el filtro en Estado = <state>Dónde <state> es igual al estado que buscas, como por ejemplo Corriente de aire, Publicada, Pagado, Invertida, y así sucesivamente.</state></state> Esta vista personalizada siempre está disponible en la lista de transacciones.
Título del resumen	El nombre de la colección de transacciones del mismo tipo, agrupadas para el procesamiento al mismo tiempo.
Imprimir (enlace)	Intacct genera un PDF de la factura, que puedes ver, imprimir o guardar para añadirlo como archivo adjunto de correo electrónico según sea necesario.
Casilla de verificación Revertir (enlace), Eliminar (enlace) o Eliminar	Puedes revertir o borrar una factura. Eliminar por completo elimina el registro de la factura. La opción Revertir le permite realizar un seguimiento de los cambios y mantener una pista de auditoría. Para facturas impagadas: La acción que puedes realizar depende del estado de la factura y de si Cuentas a cobrar está configurada para la reversión de facturas impagadas. Si la reversión está deshabilitada, selecciona la casilla situada junto a cualquier borrador o factura contabilizada y, a continuación, selecciona Borrar. Si la reversión está habilitada, para cualquier borrador de factura, selecciona el enlace Eliminar. Para cualquier factura contabilizada, selecciona Reversión. Se le impide borrar una factura contabilizada. Para facturas pagadas: Solo puedes revertir la factura: En el caso de las facturas pagadas parcial o totalmente, anula el pago y, a continuación, revierte la factura. En el caso de las facturas sin valor, invierte la factura. Ver ¿Borrar o revertir una factura?

Página de facturas

En las tablas siguientes se describe cada campo de la página de la factura.

Pestaña Transacción

Descripciones de los campos de página
Campo	Descripción
Fecha	La fecha de la transacción. Al introducir una nueva factura, la fecha predeterminada es la fecha actual. Puedes optar por introducir una fecha diferente. Editar una fecha en una factura o regularización asociada con un proyecto requiere que realices una de las siguientes acciones: Edita la transacción para eliminar el proyecto y, a continuación, contabilízalo. Edita la transacción para cambiar la fecha y, a continuación, contabilizarla. Edita la transacción para volver a añadir el proyecto y, a continuación, contabilizarlo.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	Solo aparece si está habilitado en la página Configurar cuentas a cobrar. Esta fecha es la fecha en la que la transacción se contabiliza realmente en el Libro Mayor.
Cliente	El cliente para el que estás creando esta factura. Puedes seleccionar un cliente de la lista de selección o introducir el nombre del cliente para la factura. Para los clientes habituales, lo mejor es introducirlos en el sistema.
Rellenar a partir de la última factura	Utiliza este atajo cuando desees introducir información similar de la última factura de ese cliente. Después de rellenar la factura, puedes seguir editando los campos.
Bill-to	Este campo determina el contacto del cliente para facturar esta venta. El sistema establece automáticamente de forma predeterminada este campo desde el Contacto de facturación en la ficha del cliente. Puedes anular el valor predeterminado según sea necesario, por ejemplo, si el cliente tiene varias oficinas y te solicita que envíes la factura a una oficina distinta de la registrada.
Ship-to	Este campo determina el contacto del cliente para el envío. El sistema establece automáticamente de forma predeterminada este campo desde el Contacto de envío de la transacción de venta, que a su vez se establece de forma predeterminada en la ficha del cliente. Aunque en la mayoría de los casos no tendrás que anular el valor predeterminado, puedes hacerlo, por ejemplo, si el cliente quiere que envíes el producto a una ubicación distinta a la registrada. Si tienes Avalara AvaTax, este campo se utiliza para determinar el impuesto sobre la venta.
Número de factura	El número de ficha que estás asignando a la factura. Para que este campo sea obligatorio, para recibir avisos de números duplicados o para no permitir números duplicados en las facturas de este cliente, consulta Configurar Cuentas a cobrar. Este número de factura aparece en los siguientes documentos: La factura real enviada al cliente. Cualquier extracto de cuenta enviado al cliente Todos los informes de Cuentas a cobrar y Libro Mayor. El cliente hace referencia a este número al pagar la factura. Ver Secuencias de documentos para identificadores de numeración automática para obtener información sobre el autocompletado de números de factura.
Número de referencia	El número de orden de compra del cliente u otro número de referencia. Este texto aparece en el informe Detalle del Libro Mayor, en la columna Documento. También se imprime en la factura.
Descripción	Una descripción textual de esta factura. La descripción se imprime en el informe del Libro Mayor del cliente, para su referencia. De forma predeterminada, se establecen las notas de partida y se imprime en la factura, a menos que anules la nota de partida.
Grupo de impuestos del contacto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el grupo de impuestos de contactos al que pertenece el Enviar a El contacto pertenece. Si el Enviar a El contacto no se ha asociado a un grupo de impuestos de contactos, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Identificador fiscal	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el número de identificación fiscal del Enviar a contacto. Si el Enviar a El contacto no tiene un número de identificación fiscal especificado, el campo está en blanco. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
La transacción tiene implicaciones fiscales	Este campo solo aparece para las sociedades que están habilitadas para varias jurisdicciones fiscales en el Aplicación de impuestos. Solo aparece en el nivel superior. Marca esta casilla de verificación para añadir impuestos para esta transacción. A continuación, seleccione su Solución fiscal. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Configuración fiscal estándar	Este campo solo aparece si La transacción tiene implicaciones fiscales está seleccionado. Selecciona la configuración fiscal estándar que deseas utilizar para calcular y capturar los impuestos de esta transacción. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Mensaje	Un mensaje de texto que quieres imprimir en la factura.
Plazo	Intacct utiliza el término seleccionado aquí para calcular la fecha de vencimiento, los descuentos y las multas asociados a esta factura. Por ejemplo, si ofreces a un cliente condiciones de 30 días netos, estás permitiendo que el cliente pague en un plazo de 30 días sin penalizaciones. El término que introduzcas en este campo se establece automáticamente de forma predeterminada para cada elemento de la sección Artículos. Puedes anular el término para cualquier elemento. Para obtener más información sobre cómo agregar valores de término, consulte Términos de Cuentas a cobrar.
Archivo adjunto	Selecciona un archivo adjunto (junto con sus archivos adjuntos) para añadirlo a esta transacción. Puedes adjuntar cualquier tipo de archivo a la transacción, incluidas imágenes escaneadas, hojas de cálculo o documentos de procesadores de textos. Los archivos adjuntos se cargan en su empresa para su almacenamiento permanente y seguro. Más información sobre quién puede añadir archivos adjuntos. Puedes arrastrar y soltar tus archivos en Añadir un archivo adjunto. Para adjuntar un documento a varios asientos de diario, consulte Procesamiento masivo.
Fecha de vencimiento	Intacct calcula la fecha de vencimiento en función de la fecha y las condiciones de la factura. Los cambios en cualquiera de ellos se reflejan en la fecha de vencimiento. Puedes introducir o seleccionar una fecha de vencimiento que anule la fecha de vencimiento calculada.
Generar factura coincidente para factura	Este campo solo aparece si has configurado Cuentas a cobrar para la refacturación entre entidades y has seleccionado un cliente de refacturación asociado. Habilita esta opción para crear una factura coincidente en la cuenta a cobrar de la entidad cliente.
Plantilla de refacturación	Este campo solo aparece si has configurado Cuentas a cobrar para la refacturación entre entidades. Cuando generes una factura para que coincida con la factura en la cuenta a pagar de la entidad cliente, selecciona la plantilla de refacturación que deseas utilizar.
Resumen	Este campo solo aparece si has configurado Cuentas a cobrar para la contabilización de resumen especificada por el usuario. Puedes editar o cambiar el resumen si la factura no se paga o se encuentra en un periodo cerrado. No verás este campo si has elegido el resumen automático, ya que Intacct gestiona automáticamente la contabilización.

Sección de divisas

Descripciones de los campos de la sección de divisa
Campo	Descripción
Divisa de la transacción	Si tu sociedad utiliza transacciones multidivisa, puedes seleccionar la divisa para esta factura.
Tipo de cambio	Si tu sociedad utiliza tipos de cambio personalizados, el Tipo de cambio La lista desplegable contiene opciones para ellos, donde una también puede ser predeterminada. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de tipos mensuales, semanales y al contado, junto con sus distintos tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct.
Fecha del tipo de cambio	Intacct establece la fecha del tipo de cambio en hoy de forma predeterminada; Sin embargo, puedes anular esta fecha. Por ejemplo, es posible que la fecha de la transacción no sea hoy. Es posible que desees igualar el tipo de cambio a esa fecha.
Tipo de cambio	Puedes anular el tipo de cambio predeterminado. Por ejemplo, supongamos que el administrador aún no ha especificado la tarifa para hoy. En lugar de dejar que Intacct utilice de forma predeterminada el último tipo introducido, puedes introducirlo directamente en este campo.

Sección de facturación de contratos del proyecto

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de construcción.

Descripciones de los campos de la sección de facturación de contratos del proyecto
Campo	Descripción
Identificador de contratos del proyecto	Selecciona un Identificador de contrato de proyecto en el menú desplegable.
N.º de referencia externa	Introduce un número de referencia externo para la facturación del contrato del proyecto.
Descripción del contrato	Introduce una descripción para el contrato.
Fecha del contrato	Introduce una fecha para el contrato.
Arquitecto	Seleccione un arquitecto en el menú desplegable.
Facturación hasta la fecha	Introduce una fecha de facturación hasta la fecha.
Aplicación de facturación n.º	Introduce un número de aplicación de facturación.

Sección de entradas

Descripciones de los campos de la sección Entradas
Campo	Descripción
Mostrar/ocultar valores predeterminados	Opcional. Selecciona los valores predeterminados para rellenar automáticamente cada elemento. El sistema muestra estos valores predeterminados para cada partida nueva y existente. Puedes anular manualmente los valores predeterminados de las partidas, según sea necesario.
Cuenta / Etiqueta de cuenta	La cuenta del Libro Mayor o la etiqueta de cuenta, si tienes habilitadas las etiquetas. Selecciona la cuenta adecuada a la que Intacct asigna los ingresos. Este campo no se muestra en la factura.
Valores de dimensión	Para asignar estos ingresos a un proyecto, departamento, ubicación o cualquier otro valor de dimensión, selecciona el valor de dimensión correspondiente en el menú desplegable situado junto a la dimensión. El departamento y la ubicación siempre se muestran.
Importe, Importe de la transacción e Importe base	Introduce el importe real de la transacción para este artículo en una sociedad en divisa única. Si has habilitado el modo multidivisa, Intacct muestra Importe de la transacción y Importe en la divisa base En lugar de Importe. Importe de la transacción. El importe que introduzcas en la divisa establecida para esta factura. Importe en la divisa base. El importe en la divisa base de tu sociedad. Este importe es un campo de solo lectura que se calcula automáticamente utilizando el tipo de cambio del encabezado. Por ejemplo, si tu divisa base es USD e introduces una partida de 100 euros en Importe de la transacción, verás USD como importe base (suponiendo un tipo de cambio de Euro a USD).
Asignación	Solo aparece si la capacidad de crear asignaciones de transacciones al introducir facturas en la entrada de facturas está habilitada en la página Configurar Cuentas a cobrar. La asignación de transacciones en la sección de elementos te permite anular la asignación de artículos individuales de lo que estableciste en el encabezado de la factura. La asignación de elementos te permite seleccionar una plantilla de asignación de transacciones que especifique la distribución automática de importes o especificar una asignación personalizada seleccionando Personalizar la asignación. Intacct muestra la página Divisiones de asignación. Si cambias los importes de forma que el total sea diferente del especificado en la página de la transacción, el total se actualizará al guardar. Además, el nombre de la asignación ahora se cambia a Personalizado. ¿Tu sociedad incluye varias entidades y realiza transacciones en varias divisas? Si es así, y si creas asignaciones de transacciones en el nivel de entidad, solo puedes utilizar esas asignaciones en el nivel de entidad. No se puede acceder a estas asignaciones de transacciones en el nivel superior.
Varios impuestos en línea	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Selecciona esta opción para introducir una partida en la que necesites aplicar varios impuestos, por ejemplo, para reclamar parcialmente el impuesto soportado o introducir una inversión del sujeto pasivo. Más información sobre Introducción de una inversión del sujeto pasivo. Esta casilla de verificación aparece en las siguientes circunstancias: La solución fiscal es el IVA del Reino Unido. La solución fiscal es el GST de Australia o el IVA personalizado, y la opción de Varios impuestos por línea se selecciona para la configuración fiscal estándar (página de información de la configuración fiscal estándar). Es posible que también se requiera una configuración adicional de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales y los mapas de calendarios fiscales.
Detalles del impuesto	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Seleccione la categoría de impuestos adecuada para el elemento. El sistema aplica la tasa porcentual definida para el detalle del impuesto para calcular el importe del impuesto. Si has asignado un calendario fiscal predeterminado al contacto, los detalles del impuesto correspondiente se rellenan automáticamente después de introducir el importe de la transacción. Más información sobre Introducción de operaciones sujetas a impuestos.
Tasa	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el porcentaje de impuestos que se aplicará a la partida. El porcentaje de impuestos se basa en los detalles del impuesto seleccionados.
Impuesto en la divisa de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. El importe del impuesto calculado para la partida, que se basa en los detalles del impuesto que selecciones. El cálculo es: Importe multiplicado por Tasa Puedes anular el importe del impuesto que el sistema ha calculado en Impuesto sobre transacciones, si es necesario. Si introduces un importe diferente, el Total de la transacción El campo se actualiza automáticamente. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe se expresa en la divisa que establezcas para la transacción.
Total de la transacción	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Un campo de solo lectura que muestra el importe total de la transacción para el elemento, impuestos incluidos. El cálculo para el campo es: Importe más Impuesto sobre transacciones Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe es la divisa que establezcas para la transacción.
Total base e importe del impuesto base	Este campo solo se aplica a las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, aparecerán estos campos de solo lectura: Total base: el Total de la transacción en la divisa base de tu sociedad. Importe de la base imponible: el Impuesto sobre transacciones en la divisa base de tu sociedad.
Cuenta de Cuentas a cobrar	Solo aparece si está habilitado en la página Configurar cuentas a cobrar. Si deseas utilizar una cuenta de Cuentas a cobrar alternativa para anular la cuenta de Cuentas a cobrar del Libro Mayor predeterminada, selecciónala en la Cuenta de cuentas a cobrar menú desplegable. Intacct rellena la cuenta de anulación de Cuentas a cobrar que selecciones aquí en cada partida de esta transacción. Si deseas anular la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a cobrar solo para un elemento, selecciona Mostrar detalles en el elemento y cámbialo. Ver Anular la cuenta del Libro Mayor en transacciones de Cuentas a cobrar para obtener más información.
Reconocimiento de ingresos	Si tu sociedad ha habilitado el reconocimiento de ingresos, puedes seleccionar Agregar o Vista para mostrar la ventana Detalles de reconocimiento de ingresos.
Cuenta de reconocimiento de ingresos diferidos	La cuenta en la que se contabilizan los ingresos diferidos.
Plantilla de reconocimiento de ingresos	La plantilla de reconocimiento de ingresos que deseas que Intacct utilice para realizar un seguimiento del progreso y reconocer los ingresos de este artículo.
Fecha de inicio y fecha de finalización	Opcional. Las fechas de inicio y finalización del reconocimiento de este artículo. Una vez que se ha aplicado un pago a una factura, no puedes editar los detalles de reconocimiento de ingresos de la factura. Aunque reviertas el pago, no podrás editar los detalles de la partida de la factura. En cualquiera de los dos escenarios, Editar la programación de reconocimiento de ingresos manualmente o use el comando Reasignar programación de ingresos para cambiar las fechas y los importes de programación de ingresos.
Nota	El memorándum proporciona información sobre este artículo que puede ser de utilidad en el futuro.
Lista de dimensiones estándar y definidas por el usuario	Seleccione valores de dimensión para fines de seguimiento y generación de informes. Si ya ha seleccionado valores de dimensión en el panel superior, esos valores se rellenan automáticamente en cada elemento. Puedes anular cualquier valor de dimensión para cualquier elemento.
Total	El total de todos los elementos.

Sección de subtotales

Esta sección no aparece para las sociedades que utilizan una configuración fiscal estándar de IVA o GST a través de la función Aplicación de impuestos.

Descripciones de los campos de la sección de subtotales
Campo	Descripción
Etiqueta de cuenta de subtotal	Proporciona un subtotal en la parte inferior de la factura. Puede tener subtotales de tipo impuesto, como el impuesto sobre las ventas, y subtotales no fiscales, como el flete o un descuento para el cliente.
Nota	Una nota para imprimir en la factura.
Importe	El importe del subtotal. Para otorgar un descuento, introduce un número negativo. Al seleccionar fuera del campo, el total se actualiza.
Lista de dimensiones estándar y definidas por el usuario	Seleccione valores de dimensión para fines de seguimiento y generación de informes. Si ya ha seleccionado valores de dimensión en el panel superior, estos se rellenan automáticamente aquí. Puede anular cualquier valor de dimensión según sea necesario. Práctica recomendada: En el caso de los subtotales de impuestos, establece los valores de dimensión solo a nivel de partida. Borra los valores de dimensión de la sección Subtotales de impuestos. Debido a que solo se pagará una cantidad a la agencia tributaria, no se requiere un desglose de dimensiones. Aunque tener dimensiones establecidas en el área de subtotales no romperá nada, causará un desorden innecesario en cualquier informe contable asociado con esta transacción.
Total	El total de todos los elementos.
Última modificación	La última vez que se editó esta transacción.
Mensaje del cliente	Cualquier información que desee comunicar al cliente a través de la factura; podría ser tan simple como "Que tengas un buen día".

Sección de resumen de impuestos

Esta sección solo aparece para las sociedades suscritas a la Aplicación de impuestos y solo para configuraciones fiscales estándar de IVA o GST.

Descripciones de los campos de la sección de resumen de impuestos
Campo	Descripción
Mostrar resumen	Selecciona este botón para mostrar un resumen del impuesto total para todos los elementos de la transacción, agrupados por detalles del impuesto. Si añades o cambias un elemento, vuelve a seleccionar el botón, ya que el resumen no se actualiza automáticamente.
Descripción	La descripción de cada detalle del impuesto seleccionado para las partidas de la sección Entradas. Si un detalle del impuesto no tiene descripción, la descripción del resumen del impuesto está en blanco.
Porcentaje	El porcentaje de impuesto definido para los detalles del impuesto.
Total del impuesto en la divisa de la transacción	El importe total del impuesto aplicado a la transacción para este detalle del impuesto. Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, el importe es la divisa que establezcas para la transacción.
Total de la base imponible	Si tu sociedad está habilitada para multidivisa, la opción Total del impuesto en la transacción en la divisa base de tu sociedad.

Pestaña Detalles de contabilización

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de contabilización
Campo	Descripción
Identificador del libro	Indica el libro de informes en el que se contabiliza el diario. Este libro puede ser de devengo o de efectivo, en función del método de informe configurado en el Libro Mayor.
Diario	El diario en el que se contabiliza la transacción.
N.º de diario	Seleccione esta opción para profundizar en la página Asientos de diario.
Fecha	La fecha de contabilización en el Libro Mayor.
Tipo	El tipo de contabilización.
N.º de línea	El número de línea representa la línea del asiento de diario que corresponde al asiento de contabilización de la transacción.
N.º de cuenta	El número de cuenta de la cuenta en la que se contabilizó la transacción.
Nombre de la cuenta	La cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizó la transacción.
Ubicación	La ubicación asignada a la transacción.
Importe de débito	El importe cargado de la cuenta.
Importe del crédito	El importe acreditado en la cuenta.
Divisa de la transacción, importe de la transacción de débito e importe de la transacción de crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa de la transacción y los importes de débito y crédito en la divisa de la transacción.
Divisa base, importe base del débito e importe base del crédito	Si la sociedad está habilitada para multidivisa, estos campos muestran la divisa base de la entidad y los importes de débito y crédito en la divisa base.
Nota	La nota de la transacción. Este memorándum podría ser algo que aclare el motivo de la transacción.

Pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto

Utiliza la pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto para ver los totales de la facturación y los elementos. La pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto aparece en las facturas de Cuentas a cobrar y requiere el atributo Suscripción a Construcción. La pestaña solo aparece cuando se visualiza la factura y estos campos son de solo lectura.

Descripciones de los campos de la pestaña Detalles de facturación del contrato del proyecto
Campo	Descripción
Identificador de contratos del proyecto	El identificador del contrato del proyecto.
Nombre del contrato del proyecto	El nombre del contrato del proyecto.
Identificador del documento	Identificador del documento.
Número de documento	El número de documento de factura del contrato del proyecto.
Importe del contrato inicial	El importe del contrato original.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (deducciones)	El total de los cambios de deducción aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados este mes (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados este mes.
Total de cambios aprobados este mes (deducciones)	El total de los cambios en las deducciones aprobados este mes.
Total de cambios netos aprobados	El total de los cambios netos aprobados.
Importe del contrato revisado	El importe del contrato revisado.
Total completado hasta la fecha	El total completado para la factura.
Importe de factura retenido	El importe retenido de la factura.
Importe retenido de factura facturada	El importe retenido facturado de la factura.
Importe retenido de cambio neto	El importe retenido de cambio neto mantenido.
Importe retenido mantenido hasta la fecha	El importe retenido se mantiene hasta la fecha.
Importe retenido facturado hasta la fecha	El importe retenido facturado hasta la fecha.
Balance del importe retenido hasta la fecha	El importe del saldo del importe retenido.
Balance del importe retenido anterior	El saldo del importe retenido anterior.
Total ganado menos importe retenido	El total ganado hasta la fecha menos el importe retenido hasta la fecha.
Menos facturaciones anteriores	El total de las facturaciones anteriores.
Importe adeudado actual	El importe actual adeudado por la factura.
Balance para finalizar	El saldo para terminar de pagar la factura.
Impuestos	El impuesto en la factura.
Descuento	El descuento en la factura.
Cargos	Los cargos de la factura.

Sección de entradas de detalles de facturas de facturación de contratos del proyecto

Entradas de detalles de facturas de facturación de contratos del proyecto Descripciones de campos
Campo	Descripción
Identificador de contratos del proyecto	El identificador del contrato del proyecto.
Identificador de la partida contractual del proyecto	El identificador de la partida contractual del proyecto.
Nombre de la partida contractual del proyecto	El nombre de la partida contractual del proyecto.
N.º de referencia externa	El identificador de referencia externo.
N.º de referencia interna	El identificador de referencia interno.
Identificador del proyecto	El identificador del proyecto.
Identificador de tarea	El identificador de la tarea.
Nombre de la tarea	El nombre de la tarea.
Importe del contrato inicial	El importe del contrato original.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados en meses anteriores (deducciones)	El total de los cambios de deducción aprobados en meses anteriores.
Total de cambios aprobados este mes (adiciones)	El total de cambios de adición aprobados este mes.
Total de cambios aprobados este mes (deducciones)	El total de los cambios en las deducciones aprobados este mes.
Total de cambios netos aprobados	El total de los cambios netos aprobados.
Importe total revisado de la partida contractual	El importe total de la partida contractual revisada.
Se ha completado a partir de aplicaciones anteriores	La cantidad completada de solicitudes anteriores.
Completado este periodo	El importe completado en este periodo.
Materiales almacenados	El precio de los materiales almacenados.
Total completado hasta la fecha	El importe total completado.
Porcentaje completado hasta la fecha	El importe del porcentaje completado.
Porcentaje de importe retenido	El porcentaje del importe retenido.
Importe de factura retenido	El importe retenido de la factura.
Importe retenido de factura facturada	El importe retenido facturado de la factura.
Impuestos	El impuesto en la factura.
Cargos	Los cargos de la factura.
Descuentos	El descuento en la factura.

Sección de detalles ampliable

Descripciones de campos de sección de detalles ampliables
Campo	Descripción
Descripción	La descripción de la factura.
Importe retenido de cambio neto	El importe retenido se mantiene para cambios netos.
Importe retenido mantenido hasta la fecha	El importe de la retención retenida.
Importe retenido facturado hasta la fecha	El importe del importe retenido facturado.
Balance del importe retenido hasta la fecha	El importe del saldo del importe retenido.
Balance del importe retenido anterior	El saldo del importe retenido anterior.
Balance para finalizar	El saldo para terminar de pagar la factura.
Importe de línea adeudado	El importe de la línea adeudada.