Programaciones de facturación: contratos a plazo

Un contrato a plazo tiene fechas de inicio y finalización.

Una programación de facturación muestra cuándo se espera que se facture el importe fijo de una partida contractual durante la vigencia del contrato. Muestra la fecha de facturación programada y el importe que se facturará para cada factura potencial. Para los periodos que se han facturado, muestra la fecha en que se contabilizó la factura, el tipo de cambio asociado a la fecha de factura (si corresponde) y el número de documento.

Acerca de las programaciones de facturación

Una partida contractual tendrá una programación de facturación en los siguientes escenarios de configuración de facturación:

Configuración de facturación de la partida contractual	Cómo se programa el importe fijo/fijo
Cuando el método de facturación = "Precio fijo" Y la partida contractual no utiliza plantillas de facturación de porcentaje completado O Cuando el método de facturación = "Basado en cantidad" Y el tipo de cantidad = "Variable"	Intacct programa todo el importe fijo/fijo de acuerdo con la frecuencia de importe fijo/fijo seleccionada y las fechas aplicables al guardar la partida contractual. Ver Cómo afecta la frecuencia de importe fijo/fijo a la programación de facturación.
Cuando el método de facturación = "Precio fijo" Y la partida contractual utiliza una plantilla de facturación de porcentaje completado	Intacct programa el importe de facturación aplicable cuando un usuario ejecuta Vista previa en la página Generar facturas a partir de una fecha determinada y hay un porcentaje válido del valor de finalización. Programa el porcentaje aplicable del importe fijo/fijo que se facturará en la fecha utilizada como vista previa a partir de la fecha.
Cuando el método de facturación = "Basado en cantidad" Y el tipo de cantidad = "Asignado"	Intacct programa el importe de facturación aplicable cuando se Se ha añadido la ficha de uso. Programa la parte aplicable del importe fijo/fijo que se facturará en la fecha de uso (cantidad de uso x tarifa asignada).
Cuando el método de facturación = "Tiempo del proyecto"	Intacct no programa ningún importe de facturación. Al facturar un Tiempo del proyecto Partida contractual, Intacct muestra el importe facturado con el enlace de referencia de factura asociado en la programación de facturación.

Cómo afecta la frecuencia de importe fijo/fijo a la programación de facturación

Esta sección solo se aplica a las partidas contractuales en las que:

• el método de facturación = "Precio fijo" Y la partida contractual no utiliza plantillas de facturación de porcentaje completado, O
• el método de facturación = "basado en cantidad" Y el tipo de cantidad = "variable"

Sage Intacct genera automáticamente la programación de facturación de una partida contractual en curso cuando guardas la partida contractual. Basa la programación de facturación en la opción de frecuencia de importe fijo/fijo de la partida contractual y en las fechas aplicables.

Por lo general, la programación de facturación comienza el Fecha de inicio de la programación de facturación interna La fecha de inicio de la plantilla de facturación o la fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de facturación por adelantado. Sin embargo, si la fecha de contabilización en el Libro Mayor de la partida contractual es diferente de la fecha de inicio de la programación de facturación interna, es posible que la programación de facturación comience de forma predeterminada en la fecha de contabilización en el Libro Mayor. Ver Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a la programación de facturación para obtener más información.

Frecuencia de importe fijo/fijo	Programación de facturación
Único	La programación de facturación tiene un importe de facturación programado igual al importe fijo/fijo. La fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de facturación por adelantado determina la fecha de facturación programada, excepto en escenarios específicos en los que la fecha de contabilización en el Libro Mayor es una fecha diferente.
Incluir en todas las facturas	Intacct utiliza la configuración de frecuencia de facturación de la partida contractual, la fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de facturación por adelantado y la fecha de finalización de la partida contractual menos cualquier periodo de facturación por adelantado para determinar la programación de facturación. Por ejemplo, supongamos que la frecuencia de facturación = Mensual , las fechas de inicio y finalización de la partida contractual son del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año y el importe fijo = 1.200,00. La programación de facturación tendrá 12 importes de facturación programados de 1.200,00 y el valor total de la programación de facturación será de 14.400,00. Si las fechas de inicio y finalización de la partida contractual dan como resultado un periodo parcial, el sistema programará un importe de periodo completo para el periodo parcial o prorrateará el importe fijo/fijo para el periodo parcial, en función del Prorratear periodo parcial ajuste.
Utilizar plantilla de facturación	La plantilla de facturación controla el número de periodos de facturación, cuándo se producen los periodos durante el periodo de facturación y el porcentaje del importe fijo/fijo que se facturará en cada fecha. Las fechas de inicio y finalización de la plantilla de facturación determinan el plazo de facturación. En determinados escenarios en los que la fecha de contabilización en el Libro Mayor es diferente de la fecha de inicio de la plantilla de facturación, la programación de facturación puede comenzar en la fecha de contabilización en el Libro Mayor.

Programaciones de facturación por adelantado

La función de facturación por adelantado crea automáticamente programaciones de facturación que comienzan antes de que comience una partida contractual, lo que te permite enviar tus facturas antes. Cuando se utiliza la facturación por adelantado, la programación de facturación de una partida contractual se establece automáticamente de la siguiente manera:

• Comienza en la fecha de inicio de la partida contractual menos el periodo de facturación por adelantado
• Finaliza en la fecha de finalización de la partida contractual menos el periodo de facturación por adelantado. Si la fecha de inicio y finalización de la partida contractual abarca un número entero de meses, Intacct añade el número de meses al día de inicio de la facturación por adelantado menos 1 día.

La programación de facturación debe comenzar en o después de la fecha de inicio de facturación predeterminada, excepto en escenarios específicos en los que la fecha de contabilización en el Libro Mayor sea una fecha diferente. Ver Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a las programaciones de facturación para obtener más información.

Más información sobre Facturación anticipada de la fecha de inicio de un contrato.

Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a las programaciones de facturación

La regla general es que la programación de facturación debe comenzar en o después de la fecha de contabilización en el Libro Mayor. Normalmente, la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual será la misma fecha que la fecha de inicio de la programación de facturación interna y, por lo tanto, no parece afectar a la programación de facturación. Sin embargo, en determinadas situaciones, como cuando las negociaciones contractuales no concluyen hasta después de que una partida contractual comience a operar o cuando la fecha de facturación por adelantado se produce en un periodo cerrado, es posible que tengas que establecer la fecha de contabilización en el Libro Mayor en una fecha diferente.

Cuando la fecha de contabilización en el Libro Mayor es anterior o posterior a la fecha de inicio de la programación de facturación interna, la programación de facturación puede verse afectada.

Cuando la fecha de contabilización en el Libro Mayor es anterior a la fecha de inicio de la programación de facturación interna

La forma en que Intacct programa el primer importe de facturación cuando la fecha de contabilización en el Libro Mayor es anterior a la fecha de inicio de la partida contractual o a la fecha de inicio de la plantilla de facturación depende de la opción Programaciones de facturación seleccionada en el Configurar contratos página. Las opciones son:

• No cambiar la programación de facturación predeterminada: La programación de facturación comenzará en la fecha de inicio de la programación de facturación interna. Por ejemplo, si la fecha de contabilización en el Libro Mayor es el 05/01/2023 y la fecha de inicio de la programación de facturación interna es el 07/01/2023, la programación de facturación comenzará el 07/01/2023.
• Actualizar la primera entrada de programación para contabilizar en la fecha de contabilización del Libro Mayor: la primera entrada en la programación de facturación se programará para contabilizarse en la fecha de contabilización en el Libro Mayor. Cada entrada subsiguiente se programará según las reglas de generación del programa de facturación. Si la fecha de contabilización en el Libro Mayor es el 05/01/2023 y la fecha de inicio de la programación de facturación interna es el 07/01/2023, la primera entrada se programará para registrarse el 05/01/2023.

Cuando la fecha de contabilización en el Libro Mayor es posterior a la fecha de inicio de la programación de facturación interna

Intacct programa el primer importe de programación de facturación que se contabilizará en la fecha de contabilización del Libro Mayor. Si las fechas programadas para los importes de facturación posteriores se producen antes de la fecha de contabilización en el Libro Mayor, Intacct también programa esos importes de facturación para que se contabilicen en la fecha de contabilización en el Libro Mayor. A continuación, programa el resto de los importes de facturación para que se contabilicen en sus fechas de contabilización programadas aplicables.

Ver una programación de facturación

Realiza una de las siguientes acciones:

• Vete a Contratos > Todo > Facturación > Generar facturas, introduzca los criterios de filtro aplicables, seleccione Vista previay, a continuación, selecciona el enlace en la carpeta Importe para la línea de facturación deseada.
• Abra el contrato correspondiente, seleccione el icono Elemento del contratoescoger Mostrar detallesy, a continuación, seleccione Ver programación En Facturación sección.

Cambiar los importes de facturación programados

Cambiar el importe de facturación programada depende de cómo esté configurada la partida contractual para la facturación.

Cambiar el importe de la programación de facturación para partidas contractuales de precio fijo o cantidad variable:

Puedes cambiar el importe de facturación de las filas de la programación de facturación que no se han facturado. Si cambias el importe de una fila, asegúrate de que la suma de los importes programados sea igual al importe total de la programación.

Si deseas cambiar el importe total de la programación de facturación, actualiza el importe fijo/fijo en la partida contractual. Puedes editar este importe si la partida contractual no se ha facturado, no se le han reconocido ingresos y no participa en un acuerdo de elementos múltiples.

Para cambiar el importe de una programación de facturación para partidas contractuales de precio fijo o cantidad variable:

1. En Programación de facturación ventana, seleccione Editar.
2. Seleccione en el menú Importe junto a la entrada deseada, especifique el nuevo importe y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   • Cambie el parámetro Importe para entradas adicionales hasta que la suma de las entradas sea igual a la Programado importe.
   • Agregue una o más filas a la programación para que la suma de las entradas sea igual a la Programado importe. Ver Adición de una fila a la programación de facturación.
3. Escoger Salvar.

   Si el total de los importes de facturación programados no es igual al importe total de la programación, aparece un mensaje de error. Escoger Atrás, fija los importes aplicables y selecciona Salvar otra vez.

   Si accediste a la programación de facturación desde Generar facturas de contratosescoger Vista previa para ver los cambios de programación en los resultados filtrados.

Cambiar los importes de programación de facturación para las partidas contractuales de cantidad asignada

Para cambiar los importes de la programación de facturación para Cantidad asignada Partidas contractuales, Editar los registros de uso aplicables.

Cambiar los importes de las programaciones de facturación para el porcentaje de facturación completada

1. Edita la fuente aplicable para el porcentaje de finalización (por ejemplo, horas de la plantilla horaria).
2. Ejecutar vista previa en el archivo Generar facturas página a partir de la fecha aplicable.

Cambiar las fechas de facturación programadas

Una programación de facturación muestra el programado Fechas de facturación para una partida contractual. Usted determina el real Fecha de facturación cuando generas la factura. Al generar facturas, puedes especificar cualquier fecha de contabilización de la factura y del Libro Mayor que desees para la factura, que se convierte en la fecha de contabilización real.

Si decides que quieres cambiar las fechas de facturación programadas para que se ajusten mejor a tu proceso de facturación, puedes editar las fechas de facturación de las filas de la programación de facturación que no se han facturado.

Para programaciones de facturación basadas en Porcentaje de facturación completada Plantillas Tiempo del proyecto Partidas contractuales, o Cantidad asignada partidas contractuales, establezca la fecha de factura y la fecha de contabilización en el Libro Mayor al ejecutar la vista previa desde el Generar facturas página.

Si se cancela la partida contractual y hay facturación abierta programada antes de la fecha de cancelación, utiliza una fecha de contabilización programada que sea igual o anterior a la fecha de cancelación.

Para cambiar las fechas de facturación en una programación de facturación:

1. En Programación de facturación ventana, seleccione Editar.
2. Seleccione en el menú Fecha de facturación junto a la entrada deseada e introduzca una nueva fecha o utilice la herramienta Calendario para seleccionar una fecha.
3. Escoger Salvar.

   Si ninguna de las facturas programadas tiene una fecha de facturación anterior a la fecha de inicio del contrato, el sistema guarda la programación.

   Si accediste a la programación de facturación desde Generar facturas de contratosescoger Vista previa para ver los cambios de programación en los resultados filtrados.

Establecer el día de facturación para una programación de facturación

Puede configurar la programación de facturación para facturar en un día determinado del mes para los días numerados del 1 al 28.

Si la fecha de contabilización en el Libro Mayor es diferente de la fecha de inicio de la programación de facturación interna, es posible que una o varias fechas de programación de facturación se vean afectadas. Ver Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a las programaciones de facturación.

No se puede establecer el día de facturación para las programaciones en función de un Porcentaje de facturación completada plantilla, una plantilla Tiempo del proyecto Partida contractual, o una Cantidad asignada Partida contractual.

Para establecer el día de facturación para una programación de facturación:

1. Abra la partida contractual deseada en el modo de edición.
2. Realice una de las siguientes acciones:
   • Si la frecuencia de importe fijo/fijo = "Usar plantilla de facturación", establezca el número de día deseado en el Fecha de inicio de la plantilla de facturación campo.
   • Si la frecuencia de importe fijo/fijo = "Incluir en todas las facturas" — establezca el número de día deseado en el Fecha de inicio de la partida contractual campo.

   Por ejemplo, para facturar el día 15 de cada mes a partir del 15 de abril de 2023, establece la fecha de inicio aplicable en el 15 de abril de 2023.

3. Guarde la partida contractual.

Añadir una fila a la programación de facturación

Al agregar una fila a la programación de facturación, se agrega otro evento de factura programado. Si lo deseas, puedes añadir una o varias filas a la programación de facturación. Asegúrate de que la suma de la facturación programada sea igual al importe total de la programación.

No se puede añadir una fila a una programación de facturación basada en un Porcentaje de facturación completada plantilla, una plantilla Tiempo del proyecto Partida contractual, o una Cantidad asignada Partida contractual.

Para añadir una fila a la programación de facturación:

1. En Programación de facturación ventana, seleccione Editar.

   Al final de cada fila que no se ha facturado, aparece un signo más y un icono de papelera.

2. Seleccione la opción signo más en la fila encima de la cual desea que se inserte la nueva fila. Por ejemplo, si desea insertar la nueva fila al final de la programación, seleccione el signo más junto a la última fila.

   Aparece una nueva fila.

3. Introduzca el archivo Fecha de facturación y Importe que se facturará en los campos correspondientes.
4. Ajusta las filas restantes para que la suma de los importes sea igual al importe total de la programación.
5. Escoger Salvar.

   Si el total de los importes de facturación programados no es igual al importe total de la programación, aparece un mensaje de error. Escoger Atrás, fija los importes aplicables y selecciona Salvar otra vez.

   Si accediste a la programación de facturación desde Generar facturas de contratosescoger Vista previa para ver los cambios de programación en los resultados filtrados.

Eliminar una fila de la programación de facturación

Tenga en cuenta lo siguiente sobre la eliminación de filas de la programación de facturación:

• Para partidas contractuales de precio fijo y basado en cantidad: variable con partidas contractuales de importe fijo/fijo: La programación de facturación debe contener al menos una fila. Intacct muestra un error si intentas borrar todas las filas del plan de facturación.
• La suma de la facturación programada debe ser igual al importe total de la programación.
• No se puede borrar una fila con una entrada contabilizada. Si desea borrar una factura, consulte Borrar o revertir los efectos de una factura del contrato para obtener más información.
• No se puede eliminar una fila de una programación de facturación basada en un Porcentaje de facturación completada plantilla, una plantilla Tiempo del proyecto Partida contractual, o una Cantidad asignada Partida contractual.
• No se pueden eliminar todas las filas de una programación de facturación. Una programación de facturación requiere al menos una entrada de programación de facturación. Incluso si el importe es 0,00, no se puede borrar la única entrada de programación de facturación.

Para eliminar una fila de la programación de facturación:

1. En Programación de facturación ventana, seleccione Editar.

   Al final de cada fila que no se ha facturado aparece un signo más y un icono de papelera.

2. Seleccione la opción Icono de cubo de basura en la fila que desea eliminar.

   La fila se borra.

3. Ajusta las filas restantes para que la suma de los importes sea igual al importe total de la programación.

4. Escoger Salvar. Si los importes de facturación programados no son iguales al importe total de la programación, aparece un mensaje de error. Escoger Atrás, fija los importes aplicables y selecciona Salvar otra vez.

   Si accediste a la programación de facturación desde Generar facturas de contratosescoger Vista previa para ver los cambios de programación en los resultados filtrados.

Ver datos de previsión de renovación de facturación

Intacct crea un archivo Previsión de renovaciones Programe hasta 60 meses a partir de la fecha actual para las líneas de contrato que están configuradas para renovarse. Puedes crear informes para ver los datos de la previsión de renovación mediante Explorador visual interactivo, Informe personalizado interactivoo Redactor de informes personalizados.

Al crear un informe de previsión de renovación para los datos de facturación, utiliza el comando Entrada de programación de facturación del contrato object como fuente de datos principal. A continuación, asegúrate de incluir el atributo Estado de las programaciones del campo relacionado Programación de facturación del contrato objeto y el objeto Periodo valor de la propiedad relacionada Partida contractual objeto.

Descripciones de campos

Programaciones de facturación Descripciones de campos

Campo	Descripción
Contrato	El identificador del contrato asociado a la programación de facturación. Seleccione la opción enlace para mostrar el contrato.
Plantilla	El nombre del archivo Plantilla de facturación utilizado por la programación. Seleccione la opción enlace para mostrar la definición de la plantilla de facturación. Este campo está en blanco si la programación no se generó con una plantilla de facturación.
Importe	El importe total de programación que se facturará para la partida contractual. Para Plazo del proyecto Solo partidas contractuales: Muestra el importe total estimado de la transacción. Si Estimación de revalorización se ejecutó en la partida contractual, este campo sigue mostrando el importe de la transacción estimado original. El importe total realmente facturado se muestra en la columna Importe total real de la cuadrícula.
Importe en la divisa base	El importe total de la programación expresado en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Estado de programación	Muestra una de las siguientes opciones: Borrador: los importes de facturación para esta programación no se pueden facturar hasta que el Se contabiliza la partida contractual. En curso: los importes de facturación para esta programación están disponibles para facturar. Completado: se han facturado todos los importes de facturación de esta programación. En espera: los importes de facturación de esta programación no se pueden facturar hasta que se reanude la programación de facturación. Este estado solo es aplicable a los contratos a plazo. Más información sobre cómo Reanudar una programación de facturación Terminado: se ha cancelado la partida contractual asociada. Más información sobre Contratos cancelados. Estimación revalorizada: la función de estimación de revalorización se utilizó para cerrar o revisar los saldos restantes no facturados del proyecto. Este estado solo se aplica a las partidas contractuales de plazo del proyecto. Más información sobre el Estimación de revalorización función.
Fecha de cancelación	Muestra el archivo Fecha de cancelación Si se canceló la programación de facturación.
Partida contractual n.º	Muestra el número de partida contractual al que está asociada la programación de facturación.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor de la partida contractual	Muestra la fecha de contabilización en el Libro Mayor de la partida contractual.
Fecha de inicio	Muestra la fecha de inicio de la programación de facturación. Esta fecha refleja la fecha de inicio de la programación de facturación interna, que es la fecha de inicio de la plantilla de facturación o la fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de facturación por adelantado.
Fecha de finalización	Muestra la fecha de finalización de la programación de facturación.
Mantener fecha	La fecha de entrada en vigor seleccionada cuando la programación de facturación se puso en espera. Esta fecha solo aparece cuando una programación está en espera. Utilice la función Auditoría en la línea Contrato para ver los detalles de la retención.
Proyecto	El proyecto asociado a la partida contractual.
Tarea	La tarea asociada a la partida contractual. Este campo solo es aplicable a Porcentaje de facturación completada Plantillas.
<source> Horario</source> del proyecto	El total de horas de origen del proyecto. <Source> Puede ser:</Source> Estimado: total Horas estimadas de todas las tareas asociadas al proyecto Planificado: total de horas planificadas de todas las tareas asociadas al proyecto Presupuestado: valor introducido en el campo Duración presupuestada (horas) del proyecto Este campo solo es aplicable a Porcentaje de facturación completada Plantillas basadas en las horas del proyecto.
<source> Horas de</source> trabajo	El total de horas de origen para la tarea. <Source> Puede ser:</Source> Estimado: total Horas estimadas de la tarea asociada a la partida contractual Planificado: total de horas planificadas de la tarea asociada a la partida contractual Este campo solo es aplicable a Porcentaje de facturación completada Plantillas basadas en horas de trabajo.
A fecha de	La fecha utilizada en el campo A fecha de cuando se ejecutó la Vista previa en la página Generar facturas y existían datos para generar un porcentaje del valor de finalización de la partida contractual. Este campo solo es aplicable a Porcentaje de facturación completada Plantillas.
Generar comentarios de proceso	Muestra "Facturación generada correctamente" cuando se ejecuta la Vista previa en la página Generar facturas y existían datos para generar un porcentaje del valor de finalización de la partida contractual. Este campo solo es aplicable a Porcentaje de facturación completada Plantillas.
Cantidad asignada	Muestra la asignación dada de su producto o servicio que se espera que el cliente consuma en el transcurso de la línea de contrato. Este campo solo es aplicable a Facturación por cantidad asignada.
Cantidad total no utilizada	Muestra la cantidad asignada menos la cantidad total utilizada para la partida contractual. Este campo solo es aplicable a Facturación por cantidad asignada.
Cantidad total utilizada	Muestra la cantidad total de todas las fichas de uso de la partida contractual. Este campo solo es aplicable a Facturación por cantidad asignada o Reconocimiento de ingresos basado en la cantidad.

Cuadrícula de programación

Descripciones de campos de cuadrícula de programación

Campo	Descripción
Estado	Muestra una de las siguientes opciones: Abierto: no se ha facturado el importe programado. En espera: el importe programado está en espera y no se puede facturar. Este estado solo es aplicable a los contratos a plazo. Contabilizado: se ha facturado el importe programado. Terminado: se canceló el importe programado.
Fecha de facturación programada	La fecha en la que se espera facturar el importe programado.
Fecha real de contabilización	Muestra la fecha en que se contabilizó la factura si se facturó el importe programado. Las facturas del contrato se crean a través de la función Generar facturas de contratos en lugar de a través de un proceso automático del sistema. Al generar una factura para una partida contractual, puedes especificar cualquier factura y fecha de contabilización del Libro Mayor que desees para la factura, que se convierte en la fecha de contabilización real.
Importe o Importe real	El importe de programación que se facturará o el importe que se facturó.
Importe en la divisa base o importe en la divisa base real	El importe o el importe real expresado en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Fecha de inicio del periodo de servicio	Indica el comienzo del periodo de tiempo durante el cual se prestan o consumen los servicios de tu empresa para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Fecha de finalización del periodo de servicio	Indica el final del periodo de tiempo durante el cual se proporcionan o consumen los servicios de tu empresa para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Tipo de cambio	El tipo de cambio vigente en la fecha de inicio de la partida contractual. Esta tarifa no se utiliza para la facturación, sino que se proporciona solo a título informativo. Más información sobre Tipos de cambio utilizados para las facturas.
Horas aprobadas	Para Porcentaje completado Plantillas de facturación: El total de horas de todas las horas aprobadas asociadas con el proyecto o la tarea que se utiliza para determinar el cálculo del porcentaje completado para el asiento de programación de facturación correspondiente. Este campo solo se aplica a las plantillas de facturación de porcentaje completado. Para Plazo del proyecto Partidas contractuales: El número total de horas aprobadas combinadas para el proyecto, proyecto/artículo o proyecto/tarea que se facturaron en la factura correspondiente.
Horas de origen	El total de horas de origen del proyecto o tarea utilizado para determinar el cálculo del porcentaje completado para el asiento de programación de facturación correspondiente. Este campo solo se aplica a las plantillas de facturación de porcentaje completado.
Porcentaje completo	El porcentaje total de finalización calculado para el asiento de programación de facturación correspondiente. Este campo solo se aplica a las plantillas de facturación de porcentaje completado.
Porcentaje a facturar	El porcentaje del importe fijo/fijo utilizado para calcular el asiento de programación de facturación correspondiente. Este campo solo se aplica a las plantillas de facturación de porcentaje completado.
Facturado	Muestra una marca de verificación si se facturó el importe programado.
N.º de línea vinculada	Muestra el número de partida contractual vinculado al importe programado correspondiente. Esta columna se muestra después de usar el comando Distribuir descuento función en la partida contractual.
Importe en la divisa base contabilizado	Muestra el importe de la factura en la divisa base de tu sociedad si la factura se ha contabilizado. Si la divisa de la transacción difiere de la divisa base, este importe será diferente del importe programado si el tipo de cambio contabilizado es diferente del tipo de cambio vigente en la fecha de inicio de la partida contractual. Más información sobre Tipos de cambio utilizados para las facturas.
Tipo de cambio contabilizado	Muestra el tipo de cambio utilizado por la factura si la factura se ha contabilizado. Más información sobre los tipos de cambio y las categorías de tipos de cambio.
Histórico	Indica si el asiento correspondiente se creó como resultado de Procesamiento de programaciones de contratos que se produjo como parte de la implementación de los contratos. Si esta casilla está marcada, el asiento correspondiente se realizó en el libro auxiliar de Contratos y no en el Libro Mayor.
Nota del cálculo	Si la fecha de contabilización en el Libro Mayor es diferente de la fecha de inicio de la programación de facturación interna, el sistema puede programar uno o varios importes de facturación para que se contabilicen en la fecha de contabilización en el Libro Mayor. La "fecha programada generada por <date>el sistema" es la fecha que se habría utilizado para el importe de facturación correspondiente si la fecha de contabilización en el Libro Mayor no fuera diferente de la fecha de inicio de la programación de facturación interna.</date> Las fechas que se muestran en este campo utilizan el formato AAAA/MM/DD. Ver Cómo afecta la fecha de contabilización en el Libro Mayor a las programaciones de facturación.
Identificador del documento	Si se facturó el importe programado, muestra el número de documento de la factura correspondiente. Selecciona el enlace para mostrar la factura en una ventana independiente del navegador.