Programaciones de facturación: contratos a plazo

Un contrato a plazo tiene fechas de inicio y finalización.

Una programación de facturación muestra cuándo se espera que se facture el importe fijo/fijo de una partida contractual durante la vigencia del contrato. Muestra la fecha de facturación programada y el importe a facturar para cada factura potencial. En el caso de los periodos que se han facturado, muestra la fecha en que se contabilizó la factura, el tipo de cambio asociado a la fecha de la factura (si procede) y el número de documento.

Acerca de las programaciones de facturación

Una partida contractual tendrá una programación de facturación en los siguientes escenarios de configuración de facturación:

Configuración de facturación de partidas contractuales	Cómo se programa el importe fijo/fijo
Cuando el método de facturación = "Precio fijo" Y la partida contractual no utiliza plantillas de facturación completadas por ciento O Cuando el método de facturación = "Basado en cantidad" Y el tipo de cantidad = "Variable"	Intacct programa todo el importe fijo/fijo según la frecuencia de importe fijo/fijo seleccionada y las fechas aplicables cuando guardas la partida contractual. Ver Cómo afecta la frecuencia de importe fijo/fijo a la programación de facturación.
Cuando el método de facturación = "Precio fijo" Y la partida contractual utiliza una plantilla de facturación completada por ciento	Intacct programa el importe de facturación aplicable cuando se ejecuta un usuario Vista previa en la página Generar facturas a partir de una fecha determinada y hay un porcentaje válido del valor de finalización. Programa el porcentaje aplicable de la importe plana/fija para que factura en la fecha utilizada como vista previa a la fecha de.
Cuando el método de facturación = "Basado en cantidad" Y el tipo de cantidad = "Asignado"	Intacct programa el importe de facturación aplicable cuando un Se ha añadido la ficha de uso. Programa la parte aplicable del importe fijo/fijo para que factura en la fecha de uso (cantidad de uso x tarifa asignada).
Cuando el método de facturación = "Tiempo del proyecto"	Intacct no programa ningún importe de facturación. Cuando facturas una factura Tiempo del proyecto Intacct muestra el importe facturado con el enlace de referencia de factura asociado en la programación de facturación.

Cómo afecta la frecuencia de importe fijo/fijo a la programación de facturación

Esta sección solo es aplicable a partidas contractuales en las que

• el método de facturación = "Precio fijo" Y la partida contractual no utiliza plantillas de facturación por ciento completadas, O
• el método de facturación = "basado en cantidad" Y el tipo de cantidad = "variable"

Sage Intacct genera automáticamente la programación de facturación para una partida contractual en curso al guardar la partida contractual. Basa la programación de facturación en la opción de frecuencia de importe fijo/fijo de la partida contractual y en las fechas aplicables.

Por lo general, la programación de facturación comienza en el Fecha de inicio de la programación de facturación interna La fecha de inicio de la plantilla de facturación o la fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de factura por anticipo. Sin embargo, si la fecha de contabilización del Libro Mayor de la línea de contrato es diferente de la fecha de inicio de la programación de facturación interna, es posible que la programación de facturación comience de forma predeterminada en la fecha de contabilización en el Libro Mayor. Ver Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a la programación de facturación para obtener más detalles.

Frecuencia de importe fijo/fijo	Programación de facturación
Único	La programación de facturación tiene un importe de facturación programado igual al importe fijo/fijo. La fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de factura por anticipo determina la fecha de facturación programada, excepto en escenarios específicos en los que la fecha de contabilización en el Libro Mayor es una fecha diferente.
Incluir en todas las facturas	Intacct utiliza la configuración de frecuencia de facturación de la partida contractual, la fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de factura por anticipo y la fecha de finalización de la partida contractual menos cualquier periodo de factura por anticipo para determinar la programación de facturación. Por ejemplo, supongamos que la Frecuencia de facturación = Mensual, las fechas de inicio y finalización de la partida contractual son del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, y el importe fijo/fijo = 1.200,00. La programación de facturación tendrá 12 importes de facturación programados de 1.200,00 y el valor total de la programación de facturación será de 14.400,00. Si las fechas de inicio y finalización de la partida contractual abarcan un periodo parcial, el sistema programará un importe de periodo completo para el periodo parcial o prorrateará el importe fijo/fijo para el periodo parcial, en función del Prorratear periodo parcial entorno.
Utilizar plantilla de facturación	La plantilla de facturación impulsa la número de teléfono móvil de los periodos de facturación, cuando los periodos se producen durante el periodo de facturación, y la porcentaje de la importe plana/fija para factura en cada fecha. Las fechas de inicio y finalización de la plantilla de facturación determinan el plazo de facturación. En determinados escenarios en los que la fecha de contabilización en el Libro Mayor es diferente de la fecha de inicio de la plantilla de facturación, la programación de facturación puede comenzar en la fecha de contabilización en el Libro Mayor.

Programaciones de facturación por anticipo

La función de facturación por anticipo crea automáticamente programaciones de facturación que comienzan antes de que comience una partida contractual, lo que te permite enviar tus facturas antes. Cuando se utiliza la factura por anticipo, la programación de facturación de una partida contractual se establece automáticamente de forma predeterminada de la siguiente manera:

• Comienza en la fecha de inicio de la partida contractual menos el periodo de factura por anticipo
• Finaliza en la fecha de finalización de la partida contractual menos el periodo de factura por anticipo. Si las fechas de inicio y finalización de la partida contractual abarcan un número de teléfono móvil de meses, Intacct añade el número de teléfono móvil al día de inicio de la factura por anticipo menos 1 día.

La programación de facturación debe comenzar en o después de la fecha de inicio de facturación predeterminada, excepto en escenarios específicos en los que la fecha de contabilización del Libro Mayor es una fecha diferente. Ver Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a las programaciones de facturación para obtener más detalles.

Más información sobre Facturación por anticipo de la fecha de inicio de un contrato.

Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a las programaciones de facturación

La regla general es que la programación de facturación debe comenzar en o después de la fecha de contabilización en el Libro Mayor. Por lo general, la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual será la misma que la fecha de inicio de la programación de facturación interna y, por lo tanto, no parece afectar a la programación de facturación. Sin embargo, en determinadas situaciones, como cuando las negociaciones del contrato no concluyen hasta después de que una partida contractual comience a funcionar o cuando la fecha de facturación por anticipo se produce en un periodo cerrado, es posible que tengas que establecer la fecha de contabilización en el Libro Mayor en una fecha diferente.

Cuando la fecha de contabilización del Libro Mayor es anterior o posterior a la fecha de inicio de la programación de facturación interna, la programación de facturación puede verse afectada.

Cuando la fecha de contabilización en el Libro Mayor es anterior a la fecha de inicio de la programación de facturación interna

La forma en que Intacct programa el primer importe de facturación cuando la fecha de contabilización en el Libro Mayor es anterior a la fecha de inicio de la partida contractual o a la fecha de inicio de la plantilla de facturación depende de la opción Programaciones de facturación seleccionada en la Configurar contratos página. Las opciones son:

• No cambiar la programación de facturación predeterminada: La programación de facturación comenzará en la fecha de inicio de la programación de facturación interna. Por ejemplo, si la fecha de contabilización en el Libro Mayor es el 01/05/2023 y la fecha de inicio de la programación de facturación interna es el 01/07/2023, la programación de facturación comenzará el 01/07/2023.
• Actualiza la primera entrada de programación para contabilizar en la fecha de contabilización del Libro Mayor: la primera entrada en la programación de facturación se programará para contabilizarse en la fecha de contabilización en el Libro Mayor. Cada entrada subsiguiente se programará según las reglas de generación del programa de facturación. Si la fecha de contabilización en el Libro Mayor es el 01/05/2023 y la fecha de inicio de la programación de facturación interna es el 01/07/2023, la primera entrada se programará para contabilizar el 01/05/2023.

Cuando la fecha de contabilización en el Libro Mayor es posterior a la fecha de inicio de la programación de facturación interna

Intacct programa el primer importe de programación de facturación que se va a contabilizar en la fecha de contabilización en el Libro Mayor. Si las fechas programadas para los importes de facturación posteriores se producen antes de la fecha de contabilización en el Libro Mayor, Intacct también programa esos importes de facturación para que se contabilicen en la fecha de contabilización en el Libro Mayor. A continuación, programa el resto de los importes de facturación para que se contabilicen en las fechas de contabilización programadas aplicables.

Ver una programación de facturación

Realiza una de las siguientes acciones:

• Ir a Contratos > Todos Facturación > > Generar facturas, introduce los criterios de filtro aplicables, selecciona Vista previay, a continuación, selecciona el enlace en la Importe columna para la línea de facturación deseada.
• Abre el contrato correspondiente y selecciona el icono partida del contrato, seleccione Mostrar detallesy seleccione Ver horario en el Facturación sección.

Cambiar los importes de facturación programados

Cambiar el importe de facturación programado depende de cómo esté configurada la partida contractual para la facturación.

Cambiar el importe de la programación de facturación para partidas contractuales de precio fijo o cantidad variable:

Puedes cambiar el importe de facturación de las filas de la programación de facturación que no se han facturado. Si cambias el importe de una fila, asegúrate de que la suma de los importes programados sea igual al importe total de la programación.

Si deseas cambiar el importe total de la programación de facturación, actualiza el importe fijo/fijo en la partida contractual. Puedes editar este importe si no se ha facturado la partida contractual, se han reconocido ingresos por ella y no participa en un acuerdo de elementos múltiples.

Para cambiar el importe de una programación de facturación para partidas contractuales de precio fijo o cantidad variable:

1. En el Programación de facturación ventana, seleccione Modificar.
2. Selecciona en la carpeta Importe columna junto a la entrada deseada, introduzca el nuevo importe y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
   • Cambiar el Importe para entradas adicionales hasta que la suma de las entradas sea igual al campo Programado importe.
   • Agregue una o más filas a la programación para que la suma de las entradas sea igual al Programado importe. Ver Añadir una fila a la programación de facturación.
3. Seleccionar Guardar.

   Si el total de los importes de facturación programados no es igual al importe total de programación, aparece un mensaje de error. Seleccionar Volver, fija los importes aplicables y selecciona Guardar otra vez.

   Si has accedido a la programación de facturación desde Generar facturas de contrato, seleccione Vista previa de nuevo para ver los cambios de programación en los resultados filtrados.

Cambiar los importes de programación de facturación para las partidas contractuales de cantidad asignada

Para cambiar los importes de la programación de facturación para Cantidad asignada partidas contractuales, Editar las fichas de uso aplicables.

Cambiar los importes de las programaciones de facturación para la facturación completada por ciento

1. Edita el origen aplicable para el porcentaje de finalización (por ejemplo, horas de la plantilla horaria).
2. Ejecutar vista previa en el archivo Generar facturas página a partir de la fecha aplicable.

Cambiar las fechas de facturación programadas

Una programación de facturación te muestra el Programado Fechas de facturación de una partida contractual. Tú determinas el Real Fecha de facturación cuando generas la factura. Al generar facturas, puedes introducir cualquier factura y fecha de contabilización en el Libro Mayor que desees para la factura, que se convierte en la fecha de contabilización real.

Si decides que quieres cambiar las fechas de facturación programadas para que se ajusten mejor al proceso de facturación, puedes editar las fechas de facturación de las filas de la programación de facturación que no se han facturado.

Para programaciones de facturación basadas en facturación completada por ciento plantillas, Tiempo del proyecto partidas contractuales, o Cantidad asignada partidas contractuales, establece la fecha de la factura y la fecha de contabilización en el Libro Mayor cuando ejecutes la Vista previa desde el Generar facturas página.

Si se cancela la partida contractual y hay una facturación abierta programada antes de la fecha de cancelación, utiliza una fecha de contabilización programada que sea igual o anterior a la fecha de cancelación.

Para cambiar las fechas de facturación en una programación de facturación:

1. En el Programación de facturación ventana, seleccione Modificar.
2. Selecciona en la carpeta Fecha de facturación columna junto a la entrada deseada e introduce una nueva fecha o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
3. Seleccionar Guardar.

   Si ninguna de las facturas programadas tiene una fecha de facturación anterior a la fecha de inicio del contrato, el sistema guarda la programación.

   Si has accedido a la programación de facturación desde Generar facturas de contrato, seleccione Vista previa de nuevo para ver los cambios de programación en los resultados filtrados.

Establecer el día de facturación para una programación de facturación

Puedes configurar la programación de facturación para que factura en un día determinado del mes para los días numerados del 1 al 28.

Si la fecha de contabilización en el Libro Mayor es diferente de la fecha de inicio de la programación de facturación interna, una o más fechas de programación de facturación pueden verse afectadas. Ver Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual a las programaciones de facturación.

No se puede establecer el día de facturación de las programaciones en función de un facturación completada por ciento plantilla, una plantilla Tiempo del proyecto partida contractual o una Cantidad asignada Partida contractual.

Para establecer el día de facturación para una programación de facturación:

1. Abra la partida contractual deseada en el modo de edición.
2. Realiza una de las siguientes acciones:
   • Si la frecuencia de importe fijo/fijo = "Usar plantilla de facturación" — establece el número de teléfono móvil deseado en el Fecha de inicio de la plantilla de facturación campo.
   • Si la frecuencia de importe fijo/fijo = "Incluir con todas las facturas" — establece el número de teléfono móvil deseado en el Fecha de inicio de la partida contractual campo.

   Por ejemplo, para factura el día 15 de cada mes a partir del 15 de abril de 2023, establece la fecha de inicio aplicable en el 15 de abril de 2023.

3. Guarda la partida contractual.

Añadir una fila a la programación de facturación

Al añadir una fila a la programación de facturación, se añade otro evento de factura programado. Si lo deseas, puedes añadir una o varias filas a la programación de facturación. Asegúrate de que la suma de la facturación programada sea igual al importe total de la programación.

No puedes añadir una fila a una programación de facturación en función de un facturación completada por ciento plantilla, una plantilla Tiempo del proyecto partida contractual o una Cantidad asignada Partida contractual.

Para añadir una fila a la programación de facturación:

1. En el Programación de facturación ventana, seleccione Modificar.

   Aparece un signo más y un icono de papelera al final de cada fila que no se ha facturado.

2. Selecciona el icono Signo más en la fila por encima de la cual desea que se inserte la nueva fila. Por ejemplo, si deseas insertar la nueva fila al final de la programación, selecciona el signo más junto a la última fila.

   Aparece una nueva fila.

3. Ingrese el Fecha de facturación y Importe a facturar en los campos correspondientes.
4. Ajusta las filas restantes para que la suma de los importes sea igual al importe total de la programación.
5. Seleccionar Guardar.

   Si el total de los importes de facturación programados no es igual al importe total de programación, aparece un mensaje de error. Seleccionar Volver, fija los importes aplicables y selecciona Guardar otra vez.

   Si has accedido a la programación de facturación desde Generar facturas de contrato, seleccione Vista previa de nuevo para ver los cambios de programación en los resultados filtrados.

Eliminar una fila de la programación de facturación

Ten en cuenta lo siguiente sobre la eliminación de filas de la programación de facturación:

• Para partidas contractuales de precio fijo y basadas en cantidad: variables con importe fijo/fijo: La programación de facturación debe contener al menos una fila. Intacct muestra un error si intentas borrar todas las filas de programación de facturación.
• La suma de la facturación programada debe ser igual al importe total de la programación.
• No se puede borrar una fila con una entrada contabilizada. Si desea borrar una factura, consulte Borrar o revertir los efectos de una factura del contrato para obtener más información.
• No puedes borrar una fila de una programación de facturación basada en un facturación completada por ciento plantilla, una plantilla Tiempo del proyecto partida contractual o una Cantidad asignada Partida contractual.
• No se pueden borrar todas las filas de una programación de facturación. Una programación de facturación requiere al menos una entrada de programación de facturación. Aunque el importe sea 0,00, no puedes borrar la única entrada de programación de facturación.

Para borrar una fila de la programación de facturación:

1. En el Programación de facturación ventana, seleccione Modificar.

   Aparece un signo más y un icono de papelera al final de cada fila que no se ha facturado.

2. Selecciona el icono Icono de papelera en la fila que deseas borrar.

   La fila se borra.

3. Ajusta las filas restantes para que la suma de los importes sea igual al importe total de la programación.

4. Haz clic en Guardar. Si los importes de facturación programados no son iguales al importe total de programación, aparecerá un mensaje de error. Seleccionar Volver, fija los importes aplicables y selecciona Guardar otra vez.

   Si has accedido a la programación de facturación desde Generar facturas de contrato, seleccione Vista previa de nuevo para ver los cambios de programación en los resultados filtrados.

Ver datos de previsión de renovación de facturación

Intacct crea un archivo Previsión de renovaciones Programe hasta 60 meses a partir de la fecha actual para las partidas contractuales que están configuradas para renovarse. Puedes crear informes para ver los datos de previsión de renovación utilizando Explorador visual interactivo, informe personalizado interactivo, o asistente de creación de informes personalizados.

Al crear un informe de previsión de renovaciones para los datos de facturación, utiliza el método Entrada de programación de facturación del contrato como fuente de datos principal. Luego, asegúrese de incluir el parámetro Programaciones estado campo de la página relacionada Programación de facturación del contrato object y el objeto Periodo Valor del valor relacionado Partida contractual objeto.

Descripciones de campos

Descripciones de los campos de programaciones de facturación

Campo	Descripción
Contrato	El identificador de contrato asociado a la programación de facturación. Selecciona el icono enlace para mostrar el contrato.
Plantilla	El nombre del Plantilla de facturación utilizado por la programación. Selecciona el icono enlace para mostrar la definición de la plantilla de facturación. Este campo está en blanco si la programación no se generó con una plantilla de facturación.
Importe	El importe total de programación a facturar para la partida contractual. Para Tiempo del proyecto Solo partidas contractuales: Muestra el importe de la transacción total estimado. Si Estimación de revalorización se ejecutó en la partida contractual, este campo sigue mostrando el importe de la transacción estimado inicial. El total importe facturado realmente se muestra en el columna Total real importe de la cuadrícula.
Importe en la divisa base	El importe total de la programación expresado en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Estado de programación	Muestra una de las siguientes opciones: Borrador: los importes de facturación de esta programación no se pueden facturar hasta que Se contabiliza la partida contractual. En curso: los importes de facturación para esta programación están disponibles para facturar. Completado: se han facturado todos los importes de facturación de esta programación. En espera: los importes de facturación de esta programación no se pueden facturar hasta que se reanude la programación de facturación. Este estado solo se aplica a los contratos a plazo. Aprende a Reanudar una programación de facturación Terminado: se ha cancelado la partida contractual asociada. Más información sobre Contratos cancelados. Estimación revalorizada: la función de estimación de revalorización se utilizó para cerrar o revisar los saldos no facturados restantes del proyecto. Este estado solo se aplica a las partidas contractuales de tiempo del proyecto. Más información sobre el Estimación de revalorización función.
Fecha de cancelación	Muestra el Fecha de cancelación Si se canceló la programación de facturación.
Partida contractual n.º	Muestra el número de teléfono móvil de la partida contractual a la que está asociada la programación de facturación.
Fecha de contabilización en el Libro Mayor de la partida contractual	Muestra la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual.
Fecha de inicio	Muestra la fecha de inicio de la programación de facturación. Esta fecha refleja la fecha de inicio de la programación de facturación interna, que es la fecha de inicio de la plantilla de facturación o la fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de factura por anticipo.
Fecha de finalización	Muestra la fecha de finalización de la programación de facturación.
Mantener fecha	La fecha de entrada en vigor seleccionada cuando se puso en espera la programación de facturación. Esta fecha solo aparece cuando una programación está en espera. Utilice el parámetro Pista de auditoría en la línea Contrato para ver los detalles de la retención.
Proyecto	El proyecto asociado a la partida contractual.
Tarea	La tarea asociada a la partida contractual. Este campo solo es aplicable a facturación completada por ciento plantillas.
<source> Horas</source> del proyecto	El total de horas de origen para el proyecto. <Source> puede ser:</Source> Estimado: total de horas estimadas de todas las tareas asociadas al proyecto Planificado: total de horas planificadas de todas las tareas asociadas al proyecto Presupuestado: valor introducido en el campo Duración presupuestada (horas) del proyecto Este campo solo es aplicable a facturación completada por ciento Plantillas basadas en horas de proyecto.
<source> Horas</source> de tarea	El total de horas de origen para la tarea. <Source> puede ser:</Source> Estimado: total de horas estimadas de la tarea asociada a la partida contractual Planificado: total de horas planificadas de la tarea asociada a la partida contractual Este campo solo es aplicable a facturación completada por ciento Plantillas basadas en horas de tarea.
A fecha de	La fecha utilizada en el campo A fecha de cuando se ejecutó la vista previa en la página Generar facturas y existían datos para generar un porcentaje del valor de finalización para la partida contractual. Este campo solo es aplicable a facturación completada por ciento plantillas.
Generar comentarios de proceso	Muestra "Facturación generada correctamente" cuando la vista previa se ejecuta en la página Generar facturas y existían datos para generar un porcentaje del valor de finalización para la partida contractual. Este campo solo es aplicable a facturación completada por ciento plantillas.
Cantidad asignada	Muestra la asignación dada de su producto o servicio que se espera que el cliente consuma en el transcurso de la línea de contrato. Este campo solo es aplicable a Facturación de la cantidad asignada.
Cantidad total no utilizada	Muestra la cantidad asignada menos la cantidad total utilizada para la partida contractual. Este campo solo es aplicable a Facturación de la cantidad asignada.
Cantidad total utilizada	Muestra la cantidad total de todas las fichas de uso de la partida contractual. Este campo solo es aplicable a Facturación de la cantidad asignada o bien Reconocimiento de ingresos basado en la cantidad.

Cuadrícula de programación

Descripciones de los campos de cuadrícula de programación

Campo	Descripción
Estado	Muestra una de las siguientes opciones: Abierto: el importe programado no se ha facturado. En espera: el importe programado está en espera y no se puede facturar. Este estado solo se aplica a los contratos a plazo. Contabilizado: se facturó el importe programado. Terminado: se ha cancelado el importe programado.
Fecha de facturación programada	La fecha en la que se espera que se facture el importe programado.
Fecha real de contabilización	Muestra la fecha en que se contabilizó la factura si se facturó el importe programado. Las facturas de contrato se crean a través del Generar facturas de contrato página en lugar de a través de un proceso automático del sistema. Al generar una factura para una partida contractual, puedes introducir cualquier factura y fecha de contabilización en el Libro Mayor que desees para la factura, que se convierte en la fecha de contabilización real.
Importe o Importe real	El importe de programación que se facturará o el importe que se facturó.
importe base o importe en la divisa base real	El importe o el importe real expresado en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Fecha de inicio del periodo de servicio	Indica el comienzo del periodo de tiempo durante el cual se proporcionan o consumen los servicios de tu sociedad para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Fecha de finalización del periodo de servicio	Indica el final del periodo de tiempo durante el cual se proporcionan o consumen los servicios de tu sociedad para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Tipo de cambio	El tipo de cambio vigente en la fecha de inicio de la partida contractual. Esta tarifa no se utiliza para la facturación, sino que se proporciona únicamente a título informativo. Más información sobre Tipos de cambio utilizados para las facturas.
Horas aprobadas	Para por ciento completado Plantillas de facturación: El total de horas de todas las horas aprobadas asociadas con el proyecto o la tarea utilizada para determinar el cálculo por ciento completado para la entrada de programación de facturación correspondiente. Este campo solo se aplica a las plantillas de facturación por ciento completadas. Para Tiempo del proyecto Partidas contractuales: El número de teléfono móvil total de horas aprobadas combinadas para el proyecto, proyecto/artículo o proyecto/tarea que se facturaron en la factura correspondiente.
Horas de origen	El total de horas de origen del proyecto o tarea utilizado para determinar el cálculo por ciento completado para la entrada de programación de facturación correspondiente. Este campo solo se aplica a las plantillas de facturación por ciento completadas.
Porcentaje completo	El porcentaje total de finalización calculado para la entrada de programación de facturación correspondiente. Este campo solo se aplica a las plantillas de facturación por ciento completadas.
Porcentaje a facturar	El porcentaje del importe fijo utilizado para calcular la entrada de programación de facturación correspondiente. Este campo solo se aplica a las plantillas de facturación por ciento completadas.
Facturado	Muestra una marca de verificación si se facturó el importe programado.
N.º de línea vinculada	Muestra el número de teléfono móvil del contrato vinculado al importe programado correspondiente. Esta columna se muestra después de usar el parámetro Distribuir descuento en la partida contractual.
Importe en la divisa base contabilizado	Muestra el importe de la factura en la divisa base de tu sociedad si la factura se ha contabilizado. Si la divisa de la transacción difiere de la divisa base, este importe será diferente del importe programado si el tipo de cambio contabilizado es diferente del tipo de cambio vigente en la fecha de inicio de la partida contractual. Más información sobre Tipos de cambio utilizados para las facturas.
Tipo de cambio contabilizado	Muestra el tipo de cambio utilizado por la factura si la factura se ha contabilizado. Más información sobre los tipos de cambio y las categorías de tipos de cambio.
Histórico	Indica si la entrada correspondiente se creó como resultado de Procesamiento de programaciones de contratos que ocurrió como parte de la implementación de sus Contratos. Si esta casilla está marcada, el asiento correspondiente se realizó en el libro auxiliar de Contratos y no en el Libro Mayor.
Nota del cálculo	Si la fecha de contabilización en el Libro Mayor es diferente de la fecha de inicio de la programación de facturación interna, el sistema puede programar uno o más importes de facturación para que se contabilicen en la fecha de contabilización en el Libro Mayor. La "fecha programada generada por <date>el sistema" es la fecha que se habría utilizado para el importe de facturación correspondiente si la fecha de contabilización en el Libro Mayor no fuera diferente de la fecha de inicio de la programación de facturación interna.</date> Las fechas que se muestran en este campo utilizan el formato AAAA/MM/DD. Ver Cómo afecta la fecha de contabilización del Libro Mayor a las programaciones de facturación.
Identificador del documento	Si se facturó el importe programado, muestra el número de documento de la factura correspondiente. Selecciona el enlace para mostrar la factura en una ventana independiente del navegador.